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    • 上海市青浦区社会保障服务中心2020年预算

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    主动公开

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    无

    2020.02.05

    上海市青浦区社会保障服务中心   主要职能

       上海市青浦区社会保障服务中心。
            主要职能包括：
                负责城乡居民社会养老保险的实施，业务管理，承担其基金的征集、管理等事项。协调、办理征地农业人口安置和农转非手续，接受征地单位委托，对征地养老人员进行集中统一管理和服务。
                      
       
       


    上海市青浦区社会保障服务中心   机构设置

        根据上述职责，上海市青浦区社会保障服务中心编制数18个。设管理岗位11个，占岗位数61.1%，其中：领导管理岗位3个，分别为7级领导管理岗位1个，8级领导管理岗位2个。普通管理岗位8个，分别为8级普通管理岗位1个，9级普通管理岗位7个；专业技术岗位7个，占岗位数38.9%，其中专业技术岗位主系列名称为财务岗位设置总数,5个，分别为中级（8级）岗位1个，中级（9级）岗位1个，中级（10级）岗位1个，初级（11级）1个，初级（12级）1个；专业技术岗位副系列名称为档案管理岗位设置总数2个，为初级（11级）1个，级（12级）1个。
       


    名词解释

         （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
             （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
             （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
             （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
          
       
       



    2020年单位预算编制说明

        2020年，单位财政预算支出总额为3539.96万元，其中：财政拨款支出预算3539.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3539.96万元，比上年执行数增加3057.44万元，主要原因是单位新增加了征地养老专项经费303.21万元。无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：
        1.   “社会保障和就业支出”科目3496.43万元，主要用于征地养老专项经费、工资福利、养老保险职业年金，单位工作业务公用支出等。 
        2. “医疗卫生与计划生育支出”科目25.06万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
        3. “住房保障支出”科目18.47万元，主要用于缴纳职工住房公积金。



    2020年单位财务收支预算总表









    		单位：元







    本年收入本年支出
    项目预算数项目预算数
    合计基本支出项目支出
    人员经费公用经费
    一、财政拨款收入35,399,618一、社会保障和就业支出34,964,3113,473,562614,40030,876,349
    1、一般公共预算资金
    		二、医疗卫生与计划生育支出250,631250,631

    2、政府性基金
    		三、住房保障支出184,676184,676

    二、事业收入





    三、事业单位经营收入





    四、其他收入





    五、财政专项资金





    六、非同级财政拨款收入





    七、自筹资金



















    收入总计35,399,618支出总计35,399,6183,908,869614,40030,876,349


    2020年单位收入预算总表



















    		单位：元












    项目收入预算
    功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入财政专项资金非同级财政拨款收入自筹资金
    类款项
    208

    		社会保障和就业支出34,964,311.34,964,311.





    20801
    		人力资源和社会保障管理事务34,288,657.34,288,657.





    2080109社会保险经办机构34,288,657.34,288,657.





    20805
    		行政事业单位离退休675,654.675,654.





    2080502事业单位离退休42,480.42,480.





    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出422,116.422,116.





    2080506机关事业单位职业年金缴费支出211,058.211,058.





    210

    		卫生健康支出250,631.250,631.





    21011
    		行政事业单位医疗250,631.250,631.





    2101102事业单位医疗250,631.250,631.





    221

    		住房保障支出184,676.184,676.





    22102
    		住房改革支出184,676.184,676.





    2210201住房公积金184,676.184,676.





    合计35,399,618.35,399,618.








    2020年单位支出预算总表









    		单位：元







    项目支出预算
    功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
    类款项
    208

    		社会保障和就业支出34,964,311.4,087,96230,876,349.
    20801
    		人力资源和社会保障管理事务34,288,657.3,412,30830,876,349.
    2080109社会保险经办机构34,288,657.3,412,30830,876,349.
    20805
    		行政事业单位离退休675,654.675,654
    2080502事业单位离退休42,480.42,480
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出422,116.422,116
    2080506机关事业单位职业年金缴费支出211,058.211,058
    210

    		卫生健康支出250,631.250,631
    21011
    		行政事业单位医疗250,631.250,631
    2101102事业单位医疗250,631.250,631
    221

    		住房保障支出184,676.184,676
    22102
    		住房改革支出184,676.184,676
    2210201住房公积金184,676.184,676
    合计35,399,6184,523,26930,876,349



    2020年单位财政拨款收支预算总表









    		单位：元






    财政拨款收入财政拨款支出
    项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
    一、一般公共预算资金35,399,618一、社会保障和就业支出34,964,31134,964,311
    二、政府性基金
    		二、医疗卫生与计划生育支出250,631250,631


    		三、住房保障支出184,676184,676




























































    收入总计35,399,618支出总计35,399,61835,399,618



    2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表









    		单位：元







    项目一般公共预算支出
    功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
    类款项
    208

    		社会保障和就业支出34,964,311.4,087,96230,876,349.
    20801
    		人力资源和社会保障管理事务34,288,657.3,412,30830,876,349.
    2080109社会保险经办机构34,288,657.3,412,30830,876,349.
    20805
    		行政事业单位离退休675,654.675,654
    2080502事业单位离退休42,480.42,480
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出422,116.422,116
    2080506机关事业单位职业年金缴费支出211,058.211,058
    210

    		卫生健康支出250,631.250,631
    21011
    		行政事业单位医疗250,631.250,631
    2101102事业单位医疗250,631.250,631
    221

    		住房保障支出184,676.184,676
    22102
    		住房改革支出184,676.184,676
    2210201住房公积金184,676.184,676
    合计35,399,6184,523,26930,876,349




    2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表









    		单位：元







    项目政府性基金预算支出
    功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
    类款项



    		无















































































    合计





    2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表









    		单位：元






    项目一般公共预算基本支出
    经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费
    类款
    301
    		工资福利支出3,862,189.3,862,189.
    30101  基本工资534,096.534,096.
    30102  津贴补贴87,072.87,072.
    30106  伙食补助费91,392.91,392.
    30107  绩效工资1,818,384.1,818,384.
    30108  机关事业单位基本养老保险缴费422,116.422,116.
    30109  职业年金缴费211,058.211,058.
    30110  职工基本医疗保险250,631.250,631.
    30112  其他社会保障缴费52,764.52,764.
    30113  住房公积金184,676.184,676.
    30199  其他工资福利支出210,000.210,000.
    302
    		商品和服务支出605,400
    		605,400
    30201  办公费52,000
    		52,000.
    30202  印刷费50,000
    		50,000.
    30204  手续费2,000
    		2,000.
    30205  水费2,000
    		2,000.
    30206  电费25,000
    		25,000.
    30207  邮电费50,000
    		50,000.
    30209  物业管理费0

    30211  差旅费30,000
    		30,000.
    30213  维修（护）费20,000
    		20,000.
    30215  会议费5,000
    		5,000.
    30216  培训费50,000
    		50,000.
    30217  公务接待费5,000
    		5,000.
    30224  被装购置费20,000
    		20,000.
    30227  委托业务费0

    30228  工会经费52,764
    		52,764.
    30229  福利费69,120
    		69,120.
    30239  其他交通费用129,800
    		129,800.
    30299  其他商品和服务支出42,716
    		42,716.
    303
    		对个人和家庭的补助支出4668046680
    30302  退休费4248042480
    30399  其他对个人和家庭的补助42004200
    310
    		资本性支出9,000
    		9,000
    31002  办公设备购置9,000
    		9,000


















    合计4,523,269.003,908,869.00614,400


    2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表




    		单位:万元
    2020年“三公”经费预算数2020年机关运行经费预算数
    合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
    小计购置费运行费
    0.5
    		0.5






    其他相关情况说明

       一、2020年“三公”经费预算情况说明
    上海市青浦区社会保障服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算为0.5万元，包括单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算持平。   其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平，主要原因是单位如发生因公出国费用由区组织部统一支付经费。
    （二）单位无公务用车购置及运行费。
    （三）公务接待费预算0.5万元。比2019年预算持平，严格遵守中央八项规定文件精神。

      二、上海市青浦区社会保障服务中心2020年度未安排机关运行经费预算

      三、政府采购情况
              2020年度本单位政府采购预算19.09万元，其中：政府采购货物预算7.1万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算11.99万元。
           
          
        四、预算绩效情况
            上海市青浦区社会保障服务中心2020年度实行绩效目标管理的项目二条，金额308.76万元。主要为2020年新增了征地养老专户使用的专项经费303.21万元。




    财政项目支出绩效目标表
    （2020年度）
    申报单位名称：上海市青浦区社会保障服务中心
    项目名称*：城乡居民养老专项经费项目类别*：经常性专项业务费
    资金用途*：事业/专业类资金来源*：区财政
    是否含有政府购买服务：是计划开始日期*：2020.1
    计划完成日期*：2020.12项目总预算（元）*：30756400
    项目当年预算（元）*：30756400同名项目上年预算额（元）：
    同名项目上年预算执行数（元）：
    		预算执行率（％）：
    项目概况*：1、社会保险稽核服务费；2、对本区户籍，按照沪人社规【2018】1号要求，为支持帮助低保对象、特困人员等困难群体参加城乡居民基本养老保险，实现贫困人员基本养老保险全覆盖，结合本区实际，对本区贫困人员参加城乡居民基本养老保险给予补贴。对本区户籍，按照青人社规（2019）2号及青府发〔2017〕18号要求，为征地养老人员补贴医保补贴经费、医保与职保补差经费、个人医保账户补贴经费以及医保参保缴费经费、发放生活补贴经费、丧葬费经费、一次性节日补贴经费以及当年度增资经费
    立项依据*：青财库（2015）71号、人社厅发（2014）34号、青人社规【2018】8号文件；青人社规（2019）2号、青府发〔2017〕18号
    项目设立的必要性*：依据沪人社规【2018】1号文件、青人社规【2018】8号文件，社会保障业务开展的专项资金使用。依据青人社规（2019）2号、青府发〔2017〕18号文件，开展社会保障业务的专项资金使用。
    保证项目实施的制度、措施*：青财库（2015）71号、人社厅发（2014）34号、青人社规【2018】8号文件中补贴对象、补贴标准、补贴方式说明；青人社规（2019）2号、青府发〔2017〕18号
    项目实施计划*：通过向社会招标的形式，委托第三方机构对18562名75周岁以上城乡居保养老人员进行生存核查，寻找对缴费人员中由于人户分离无法联系的参保人员的联系方式并开展政策告知，共计30万元，以及青人社规【2018】8号文件补贴方式说明；           根据青人社规（2019）2号   关于印发《青浦区被征地人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴办法》的通知精神，对征地养老人员进行被征地人员居民医保补贴经费补贴；依据青府发〔2017〕18号-关于印发《关于青浦区原参加小城镇社会保险的被征地人员以及征地养老人员就业和社会保障若干问题处理意见的通知》的通知精神，对征地养老人员进行征地养老人员生活补贴经费、丧葬费经费、一次性节日补贴经费以及当年度增资经费发放以及医保与职保补差经费、个人医保账户补贴经费以及医保参保缴费经费的补贴
    项目总目标*：做好社会保险各类专项稽核、核查工作；为支持帮助低保对象、特困人员等困难群体参加城乡居民基本养老保险，实现贫困人员基本养老保险全覆盖；    关注民生、重视民生、保障民生、改善人民生活的物质保障，以人为本，提高人民生活幸福感
    年度绩效目标*：结合本区实际，年内对本区贫困人员参加城乡居民基本养老保险给予补贴，以及充分发挥社会保障资金专项的效益。       结合本区实际，对本区征地养老人员给予适当补贴以及发放相应经费，充分发挥社会保障资金专项的效益。
    需要说明的其他问题：
    2020年绩效目标
    一级目标二级目标指标内容指标目标值
    投入与管理投入管理专款专用率=100%
    财务管理资金使用合规性合规
    项目管理项目管理制度的健全性健全
    产出目标数量

    质量项目立项规范性≥0.00
    时效

    效果目标社会效益

    经济效益项目立项的规范性≥0.00
    生态效益

    影响力目标长效管理长效管理制度建设完善
    其它