第一部分    上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所概况

一、主要职能
贯彻上级部门老干部工作的文件精神，落实老干部政治、生活二项待遇；积极开展“6个老有”活动；积极开展冬送温暖、夏送清凉活动；帮助引导退休干部开展有益身心健康的各类活动。
二、机构设置
本单位设岗位8个，7人为管理岗位，占岗位总数的87.5%。其中：领导管理岗位2个，分别为6级领导管理岗位和7级领导管理岗位；普通管理岗位5个，分别为8级普通管理岗位1个，9级普通管理岗位4个。专业技术岗位1个，占岗位总数的12.5%，为信息管理专业技术9级。
根据上述职责，上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所设零个内设机构。
 
第二部分    上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表单位：万元
  

 第三部分  上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度收入总计为139.25万元、支出总计为139.25万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加22.66万元。主要原因：2016年度增加了单位职业年金、绩效工资指标提高使得人员经费大幅增长。

二、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度收入合计139.25万元，其中：财政拨款收入139.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%

 三、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度支出合计139.25万元，其中：基本支出137.28万元，占98.6%；项目支出1.97万元，占1.4%；经营支出0万元

四、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度财政拨款收支总决算139.25万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.66万元，增长19.4%。主要原因：2016年度增加了单位职业年金、绩效工资指标提高使得人员经费大幅增长。
五、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度一般公共预算财政拨款支出139.25元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.66万元，增长19.4%。主要原因：2016年度增加了单位职业年金、绩效工资指标提高使得人员经费大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度一般公共预算财政拨款支出139.25万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出（208）128.32万元，占92.2%；医疗卫生与计划生育支出（210）6.68万元，占4.8%；住房保障支出（221）4.25万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.84万元，支出决算为139.25万元，完成年初预算的113.36%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度增加了单位职业年金、绩效工资指标提高使得人员经费大幅增长。其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）128.32万元。主要用于：工资、社保，公用经费。年初预算为111.92万元，支出决算为128.32万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度增加了单位职业年金、绩效工资指标提高使得人员经费大幅增长。
2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.97万元。主要用于事业单位退休人员费用。年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.67万元。主要用于事业单位人员医保金支出。年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.25万元。主要用于事业单位人员公积金支出。年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出137.27万元，包括人员经费118.08万元，公用经费19.19万元。基本支出中：
1、工资福利支出112.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保
2、商品和服务支出19.19万元，主要用于：办公费、水电费、物业费、维修费、交通补贴费、工会费、福利费、劳务费
按上述格式依次说明。
3、对个人和家庭的补助支出5.37万元，主要用于：退休人员费用，住房公积金。

七、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1.1万元，其中：货物采购金额1.1万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.1万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.1万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2016年度未进行预算绩效评价工作。