上海市青浦区司法局2018年度部门决算_上海市青浦区司法局_上海市青浦区司法局_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

返回上一级

字号

大中小

打印

上海市青浦区司法局2018年度部门决算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区司法局

发布日期： 2019.08.21

上海市青浦区司法局2018年度部门决算

目录

第一部分上海市青浦区司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市青浦区司法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区司法局2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区司法局概况

一、主要职能

上海市青浦区司法局是主管全区司法行政和法制工作的区政府工作部门。其主要职责是：

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责推进法治政府建设工作。指导、监督区政府各部门和街镇的依法行政工作。承担区政府的法律顾问责任，推进行政机关政府法律顾问工作。

（三）指导、监督行政复议、行政应诉、行政赔偿工作，承办区政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件。负责司法行政赔偿、处罚、诉讼等有关工作。

（四）负责行政执法监督工作。负责综合协调行政执法工作，负责行政执法主体资格管理工作。指导、监督行政执法制度的推进和落实，组织和指导行政执法检查，推进严格规范公正文明执法。

（五）负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理工作和法治创建工作。

（六）指导人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作，指导、监督人民陪审员选任工作，负责人民监督员选任管理工作。负责推进司法所建设。

（七）指导管理、组织实施社区矫正和安置帮教工作。

（八）负责推进公共法律服务体系建设，统筹法律服务资源，提供基本公共法律服务。监督、管理、指导律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。管理社会法律服务机构。

（九）参与社会治安综合治理活动，协调“110”公安、司法联动工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区司法局部门决算包括：上海市青浦区司法局本级决算。其所属单位青浦区法律援助中心（参公事业单位）和区司法局合并核算。

纳入上海市青浦区司法局 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区司法局（本级）
2	上海市青浦区法律援助中心	参公事业单位

第二部分上海市青浦区司法局2018年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3694.27	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出	2981.45
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	485.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	110.82
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	120.98
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	3694.27	本年支出合计	3699.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	5.93	年末结转和结余	0.99
总计	3700.19	总计	3700.19

2018 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3694.27	3694.27
204			公共安全	2976.51	2976.51
204	06		司法	2976.51	2976.51
204	06	01	行政运行	2526.27	2526.27
204	06	04	基层司法业务	79.48	79.48
204	06	05	普法宣传	106.66	106.66
204	06	07	法律援助	141.65	141.65
204	06	10	社区矫正	55.79	55.79
204	06	99	其他司法支出	66.68	66.68
208			社会保障和就业支出	485.95	485.95
208	05		行政事业单位离退休	485.95	485.95
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.78	19.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.62	205.62
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260.56	260.56
210			医疗卫生与计划生育支出	110.83	110.83
210	05		医疗保障	110.83	110.83
210	05	01	行政单位医疗	110.83	110.83
221			住房保障支出	120.98	120.98
221	02		住房改革支出	120.98	120.98
221	02	01	住房公积金	120.98	120.98

2018 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3699.20	3243.03	456.17
204			公共安全	2981.45	2525.28	456.17
204	06		司法	2981.45	2525.28	456.17
204	06	01	行政运行	2525.28	2525.28
204	06	02	一般行政管理事务	5.93		5.93
204	06	04	基层司法业务	79.47		79.47
204	06	05	普法宣传	106.66		106.66
204	06	07	法律援助	141.65		141.65
204	06	10	社区矫正	55.79		55.79
204	06	99	其他司法支出	66.68		66.68
208			社会保障和就业支出	485.95		485.95
208	05		行政事业单位离退休	485.95		485.95
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.78		19.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.62	205.62
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260.56	260.56
210			医疗卫生与计划生育支出	110.82	110.82
210	05		医疗保障	110.82	110.82
210	05	01	行政单位医疗	110.82	110.82
221			住房保障支出	120.98	120.98
221	02		住房改革支出	120.98	120.98
221	02	01	住房公积金	120.98	120.98

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3694.27	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	2981.45	2981.45
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	485.95	485.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	110.82	110.82
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	120.98	120.98
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	3694.27	本年支出合计	3699.2	3699.2
年初财政拨款结转和结余	5.93	年末财政拨款结转和结余	0.99	0.99
一般公共预算财政拨款	5.93
政府性基金预算财政拨款
总计	3700.19	总计	3700.19	3700.19

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204			公共安全	2981.45	2525.28	456.17
204	06		司法	2981.45	2525.28	456.17
204	06	01	行政运行	2525.28	2525.28
204	06	02	一般行政管理事务	5.93		5.93
204	06	04	基层司法业务	79.47		79.47
204	06	05	普法宣传	106.66		106.66
204	06	07	法律援助	141.65		141.65
204	06	10	社区矫正	55.79		55.79
204	06	99	其他司法支出	66.68		66.68
208			社会保障和就业支出	485.95		485.95
208	05		行政事业单位离退休	485.95		485.95
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.78		19.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.62	205.62
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260.56	260.56
210			医疗卫生与计划生育支出	110.82	110.82
210	05		医疗保障	110.82	110.82
210	05	01	行政单位医疗	110.82	110.82
221			住房保障支出	120.98	120.98
221	02		住房改革支出	120.98	120.98
221	02	01	住房公积金	120.98	120.98
合计				3699.20	3243.03	456.17

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2947.46	2947.46
301	01	基本工资	306.27	306.27
301	02	津贴补贴	1254.50	1254.50
301	03	奖金	393.25	393.25
301	04	其他社会保障缴费	65.90	65.90
301	06	伙食补助费	90.31	90.31
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.62	205.62
301	09	职业年金缴费	260.56	260.56
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.83	110.83
301	13	住房公积金	120.97	120.97
301	99	其他工资福利支出	139.25	139.25
302		商品和服务支出	254.73		254.73
302	01	办公费	24.16		24.16
302	02	印刷费	2.02		2.02
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	19.73		19.73
302	07	邮电费	13.72		13.72
302	09	物业管理费	17.38		17.38
302	11	差旅费	4.77		4.77
302	13	维修（护）费	13.22		13.22
302	16	培训费	0.49		0.49
302	17	公务接待费	2.06		2.06
302	28	工会经费	22.09		22.09
302	29	福利费	28.71		28.71
302	31	公务用车运行维护费	1.68		1.68
302	39	其他交通费用	69.97		69.97
302	99	其他商品和服务支出	34.33		34.33
303		对个人和家庭的补助	20.19	20.18
303	01	离休费	10.29	10.29
303	02	退休费	9.49	9.49
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	0.40
310		其他资本性支出	20.66		20.66
310	02	办公设备购置	12.05		12.05
310	19	其他交通工具购置	8.61		8.61
合计			3243.03	2967.64	275.39

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

275.39

21.5

3.74

17.5

1.68

17.5

1.68

2.06

2018 度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出




合计

注：上海市青浦区司法局2018度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表
			金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——
（一）流动资产	——	——	47.22	40.00
（二）固定资产	——	——	586.99	577.53
其中：1.房屋（平方米）	1769.48	1769.48	142.66	142.66
2. 通用设备（台/套/辆）
（1）车辆
一般公务用车
执法执勤用车	5	5	32.57	32.57
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3. 专用设备（台/套）
单价100万元以上专用设备
4. 其他固定资产	——	——	411.76	402.30
减：累计折旧及减值准备	——	——
（三）长期投资	——	——
（四）在建工程	——	——
（五）无形资产	——	——
减：累计摊销	——	——
（六）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	41.29	39.01
三、净资产合计	——	——	592.92	578.52

第三部分上海市青浦区司法局2018度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区司法局 2018 年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区司法局 2018 年度收入总计为 3694.27 万元、支出总计为 3699.20 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 397.47 万元、 437.31 万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于上海市青浦区司法局 2018 年度收入决算情况说明

上海市青浦区司法局 2018 年度收入合计 3694.27 万元，其中：财政拨款收入 3694.27 万元，占 100% 。

三、关于上海市青浦区司法局 2018 年度支出决算情况说明

上海市青浦区司法局 2018 年度支出合计 3699.20 万元，其中：基本支出 3243.03 万元，占 87.67% ；项目支出 456.17 万元，占 12.33% 。

四、关于上海市青浦区司法局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区司法局 2018 年度财政拨款收入总决算 3694.27 万元、支出总决算 3699.20 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 397.47 万元、 437.31 万元，分别增长 11.97% 、 13.41% 。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市青浦区司法局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

上海市青浦区司法局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3699.20 万元，占本年支出合计的 100% 。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 437.31 万元，增长 13.41% 。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区司法局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3699.20 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类） 2981.45 万元，占 80.60% ；社会保障和就业支出（类） 485.95 万元，占 13.13% ；医疗卫生与计划生育支出（类） 110.82 万元，占 2.99% ；住房保障支出（类） 120.98 万元，占 3.27% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区司法局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3322.57 万元，支出决算为 3699.20 万元，完成年初预算的 111.34% 。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，预算调整。其中：

1 、公共安全支出（类）司法（款）行政运行 ( 项 )2525.28 万元。主要用于：发放职工工资、津贴、绩效考核等各种奖金及一般日常公用支出。年初预算 2132.96 万元，支出决算为 2525.28 万元，完成年初预算的 118.39% 。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2 、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务 ( 项 )5.93 万元。主要用于单位司法行政综合法综合法律服务中心建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 0% 。决算数大于预算数的主要原因：上年结转金额。

3 、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务 ( 项 )79.48 万元。主要用于单位开展基层业务的支出，包括人民调解、安置帮教的支出。年初预算为 90.28 万元，支出决算为 79.48 万元，完成年初预算的 88.04% 。决算数小于预算数的主要原因：调解培训经费减少。

4 、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传 ( 项 )106.66 万元。主要用于单位组织各种媒体宣传、普法资料、对外宣传、法治宣传品制作等法宣工作的支出。年初预算为 106.68 万元，支出决算为 106.66 万元，完成年初预算的 99.98% 。决算数小于预算数的主要原因：宣传活动费减少。

5 、公共安全支出（类）司法（款）法律援助 ( 项 )141.65 万元。主要用于法律援助中心开展法律援助工作办案经费、律师咨询费的支出。年初预算为 160 万元，支出决算为 141.65 万元，完成年初预算的 88.53% 。决算数小于预算数的主要原因：刑事案件数减少。

6 、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正 ( 项 )55.79 万元。主要用于对社区服刑人员的监管、教育及社区矫正工作指导管理、执法仪设备等费用的支出。年初预算为 68.79 万元，支出决算为 55.79 万元，完成年初预算的 81.10% 。决算数小于预算数的主要原因：培训支出的减少。

7 、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出 ( 项 )66.68 万元。主要用于司法所标准化建设、法网运营、法网子平台服务器购置的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.68 万元，完成年初预算的 0% 。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

8 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 19.78 万元。主要用于：实行归口管理的行政单位离退休人员经费的支出。年初预算为 21.79 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 90.78% 。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动减少。

9 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 205.62 万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 204.08 万元，支出决算为 205.62 万元，完成年初预算的 100.75% 。决算数大于预算数的主要原因：缴纳人员数增加。

10 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 260.56 万元。主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 260.56 万元，完成年初预算的 2408.13% 。决算数大于预算数的主要原因：补缴一次性职业年金。

11 、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 110.82 万元。主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。年初预算为 117.34 万元，支出决算为 110.82 万元，完成年初预算的 94.44% 。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

12 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 120.98 万元。主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 122.44 万元，支出决算为 120.98 万元，完成年初预算的 98.81% 。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、关于上海市青浦区司法局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区司法局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3243.03 万元，包括人员经费 2967.64 万元，公用经费 275.39 万元。基本支出中：

1 、工资福利支出 2947.46 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金及其他工资福利支出。

2 、商品和服务支出 254.73 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

4 、对个人和家庭补助支出 20.19 万元，主要用于：离退休费、及其他对个人和家庭的补助支出。

5 、其他资本性支出 20.66 万元，主要用于：办公设备购置及其他交通工作购置支出。

七、关于上海市青浦区司法局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市青浦区司法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.5 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 17.40% ，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.68 万元，完成预算的 9.6% ；公务接待费支出决算为 2.06 万元，完成预算的 51.5% 。 2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车较少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 8.66 万元，减少 69.84% ，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.39 万元，减少 84.82% ；公务接待费支出决算增加 0.73 万元，增加 54.89% 。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车的减少。公务接待费支出增加的主要原因是招待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.68 万元，占 44.92% ；公务接待费支出决算 2.06 万元，占 55.08% 。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2 、公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元。其中：公务用车运行维护支出 1.68 万元。主要用于执行执法公务等发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 2018 年，上海市青浦区司法局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3 、公务接待费支出 2.06 万元。其中：国内公务接待支出 2.06 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于司法业务学习交流、接待调研、检查等各类公务接待所需的用餐费等支出。公务接待 35 批次 393 人次，其中：接待外宾批次 0 、人次 0 。

八、关于上海市青浦区司法局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区司法局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区司法局 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度上海市青浦区司法局机关运行经费支出 275.39 万，比 2017 年度增加 36.76 万元，上升 15.4% 。主要原因是电费及维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准） 38.74 万元，其中：货物采购金额 37.7 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.04 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.70 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.04 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 12.70 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三） 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市青浦区司法局共有车辆 5 辆，其中，一般执法执勤用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，青浦区司法局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1769.48 平方米。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区司法局 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立并完善了《青浦区司法局预算绩效管理工作制度》；全过程绩效管理实施情况： 2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 362.46 万元； 2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 241.7 万元，平均得分 88 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

绩效评价结果信息表

项目名称	青浦区2018年法律援助办案经费
决算金额	141.65 万元
评价分值	88 分
评价结论	良好
主要绩效	法律援助项目作为青浦区司法局的一个经常性项目，项目设立依据充分，目标明确，符合中央有关加强法律援助工作的要求。项目资金到位及时，相关财务管理制度和业务管理制度比较健全，且对制度的执行情况较好，经费支出合理合规。在援助案件受理、审查、审批、质控、监管方面，较好地做到了规范性和时效性，实现了既定的绩效目标，有效维护了困难群体的合法权益，在推进依法治区进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要的作用。
存在问题	预算编制不够准确，对于案件量的测算不够合理性。
整改建议	合理、科学测算援助案件数，提高预算编制的准确性。
整改情况	已整改落实

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。