上海市青浦区司法局2015年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区司法局
2016.10.25
第一部分 上海市青浦区司法局概况
一、主要职责
青浦区司法局是青浦区人民政府主管全区司法行政工作的职能部门。主要任务是承担全区法律服务、法制宣传教育、人民调解等司法行政工作的计划、管理、指导、协调、服务、监督。其主要职责是：
（一）贯彻实施国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章，根据法律、法规、规章制订规范性文件，编制本区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。
（二）制订本区法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施；指导协调、督促检查本区依法治理工作。
（三）管理和指导本区律师工作和法律顾问工作；管理和指导本区公证机构和公证业务活动；管理法律援助及社会法律服务机构。
（四）管理和指导本区人民调解工作、基层司法所工作和各镇、街道的法律服务所工作。
（五）指导和协调刑满释放、解除劳教人员安置帮教的有关工作；指导、协调和开展社区矫正工作。
（六）负责本区司法行政系统的党建工作、队伍建设和思想政治工作；管理本区司法行政干部的思想工作，搞好职工的管理工作。
（七）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区司法局部门决算包括：上海市青浦区司法局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区司法局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区司法局（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区法律援助中心
|
参公事业单位
|
第二部分 上海市青浦区司法局2015年度部门决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
|
一、财政拨款收入
|
2412.13
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
2073.75
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
1779.96
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
293.79
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
2157.32
|
二、项目支出
|
299.5
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
299.5
|
|
|
六、其他收入
|
0.51
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
111.28
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
49.96
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
2373.25
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
1647.85
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
525.23
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
172.63
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
54.7
|
其他资本性支出
|
27.54
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2412.64
|
本年支出合计
|
2373.25
|
|||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|||
|
年初结转和结余
|
161.88
|
交纳所得税
|
|
|||
|
基本支出结转
|
8.59
|
提取职工福利基金
|
|
|||
|
项目支出结转和结余
|
153.29
|
转入事业基金
|
|
|||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|||
|
|
|
年末结转和结余
|
201.27
|
|||
|
|
|
基本支出结转
|
16.89
|
|||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
184.38
|
|||
|
|
|
经营结余
|
|
|||
|
总计
|
2574.52
|
总计
|
2574.52
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
204
|
|
|
公共安全
|
2373.25
|
2073.75
|
299.5
|
|
204
|
06
|
|
司法
|
2157.31
|
1857.81
|
299.5
|
|
204
|
06
|
01
|
行政运行
|
1857.81
|
1857.81
|
|
|
204
|
06
|
04
|
基层司法业务
|
65.85
|
|
65.85
|
|
204
|
06
|
05
|
普法宣传
|
45.95
|
|
45.95
|
|
204
|
06
|
07
|
法律援助
|
171.64
|
|
171.64
|
|
204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
16.06
|
|
16.06
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
111.28
|
111.28
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
111.28
|
111.28
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
111.28
|
111.28
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
49.96
|
49.96
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
49.96
|
49.96
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
49.96
|
49.96
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
54.7
|
54.7
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
54.7
|
54.7
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
54.7
|
54.7
|
|
|
合 计
|
2373.25
|
2073.75
|
299.5
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1608.39
|
1608.39
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
263.25
|
263.25
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
739.91
|
739.91
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
251.4
|
251.4
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
189.33
|
189.33
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
45.15
|
45.15
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
119.35
|
119.35
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
278.35
|
|
278.35
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.25
|
|
3.25
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.07
|
|
0.07
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.75
|
|
1.75
|
|
302
|
06
|
电费
|
20.32
|
|
20.32
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
13.74
|
|
13.74
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
17.1
|
|
17.1
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
5.27
|
|
5.27
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.16
|
|
2.16
|
|
302
|
17
|
务接待费
|
2.8
|
|
2.8
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.3
|
|
0.3
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
14.08
|
|
14.08
|
|
302
|
29
|
福利费
|
26.17
|
|
26.17
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
8.34
|
|
8.34
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
136.02
|
|
136.02
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
26.99
|
|
26.99
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
171.57
|
171.57
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
10.23
|
10.23
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
101.04
|
101.04
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.82
|
0.82
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
59.29
|
59.29
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.18
|
0.18
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
15.44
|
|
15.44
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
15.44
|
|
15.44
|
|
合 计
|
2073.75
|
1779.96
|
293.79
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
293.79
|
|
33.6
|
11.14
|
15.6
|
0
|
|
|
|
|
8.4
|
8.34
|
9.6
|
2.8
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区司法局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区司法局2015年度部门决算情况说明
上海市青浦区司法局2015年度部门决算收入总计2412.64万元，其中：财政拨款收入2412.13万元，占99.98%；其他收入0.51万元，占0.02%。
二、关于上海市青浦区司法局2015年度部门决算支出情况说明
上海市青浦区司法局2015年度部门决算支出总计2373.25万元，其中：基本支出2073.75万元，占87.38%；项目支出299.5万元，占12.62%。
三、关于上海市青浦区司法局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区司法局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2373.25万元，具体情况如下：
1、“行政运行”1857.81万元，主要用于：主要用于行政单位及参公事业单位的人员、公用等基本支出。
2、“基层司法业务”65.85万元，主要用于人民调解、安置帮教、社区矫正及政府购买法律服务等经费支出。
3、“普法宣传”45.95万元，主要用于各类法治宣传活动、宣传资料、法律知识竞赛的评审等方面的经费支出。
4、“法律援助”171.64万元，主要用于开展法律援助工作的支出。
5、“其他司法支出”16.06万元，主要用于其它司法装备及业务支出。
6、“归口管理的行政单位离退休”111.28万元，主要用于实行归口管理的行政单位及参公事业单位的离退休人员经费的支出。
7、“行政单位医疗”49.96万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位及参公事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。
8、“住房公积金”54.7万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位及参公事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。
四、关于上海市青浦区司法局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区司法局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2073.75万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1608.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 278.35万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”171.57万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”15.44万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市青浦区司法局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区司法局2015年度“三公”经费决算数11.14万元，比预算节约22.46万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：上级未组织因公出国（境）。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约15.6万元。2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算8.34万元，比预算节约0.06万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.34万元。主要用于开展司法执法业务所需公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2015年末公务用车保有量共3辆。
公务接待费决算2.8万元，比预算节约6.8万元，主要用于，司法业务学习交流、接待调研、检查等各类公务接待所需的用餐费等支出。2015年公务接待25批次515人。
六、关于上海市青浦区司法局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区司法局2015年度机关运行经费决算数293.79万元。
七、关于上海市青浦区司法局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区司法局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区司法局2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额6.88万元，其中：政府采购货物预算执行6.88万元。
九、关于上海市青浦区司法局2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额483.35万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额363.35万元，平均得分88分。绩效评级为“良”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
青浦区2015年法律援助办案经费
|
|
预算金额
|
363.35万元
|
|
评价分值
|
100分
|
|
评价结论
|
综合得分为88分，属于“良”
|
|
主要绩效
|
青浦区法律援助项目的目标明确，项目的立项依据充分，且立项过程规范，但在绩效目标合理性及指标明确性方面存在一定不足。相关财务制度及管理制度健全完善，且得到较为有效地执行，但在预算方面需进一步改善预算方式，提高预算准确性及预算执行率。就项目的完成情况及效果来看，“应援尽援率”处于较高的水平，而案件审核、安排的及时性基本达到了相应的目标，受援人对援助人员的满意度较高，投诉为零，但在项目的信息化建设和律师的队伍管理上也有所不足，需进一步改善。
|
|
存在问题
|
1、预算执行率偏低，对预算的预测不够准确合理，特别是对年度内案件数量的预计不够合理，影响了预算执行率。2、项目管理信息系统完备性不足。3、律师结案归档的及时性不够。
|
|
整改建议
|
1、完善预算编制及使用机制，提高预算执行率。2、完善管理信息系统，提高工作效率。3、加强律师管理，提高归档的及时性。
|
|
整改情况
|
根据绩效工作情况在下阶段工作中逐步改进。
|
十、关于上海市青浦区司法局2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，上海市青浦区司法局各单位共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆。