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2014年青浦区司法局部门决算

QB0909000-2015-078

主动公开

无

青浦区司法局

2015.10.30

 

第一部分  青浦区司法局概况
一、主要职能
青浦区司法局是青浦区人民政府主管全区司法行政工作的职能部门。主要职能有：
（一）制定并组织实施普法教育规划；指导、协调并开展依法治理工作。
（二）指导、管理、监督并组织开展律师公证工作。
（三）指导、管理并开展人民调解和法律服务工作。
（四）监督、管理并组织实施法律援助工作。
（五） 协调、指导并组织开展社区矫正和服刑释放人员的安置帮教工作。
（六）参与社会治安综合治理。
（七）完成上级部门交代的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，青浦区司法局部门决算包括：青浦区司法局部门本级决算和下属参公事业单位决算。
纳入青浦区司法局 2014 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号
单位名称
备注
1
上海市青浦区司法局（本级）
 
2
上海市青浦区法律援助中心
参公事业单位

三、部门人员构成
编制人数86人，其中：行政编制76人、参公事业编制10人。年末实有人数103人，其中：在职81人，离休1人，退休21人。
 
第二部分  青浦区司法局2014年部门决算表
 
                                      2014年度收入支出决算表
                                                                       金额单位：万元  
                    
收入 　 　 支出 　 　 　 　 　
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 2 栏次 　 4 栏次 　 6
一、财政拨款收入 1 2,416.21 一、一般公共服务支出 37 0.00 一、基本支出 60 1,995.09
　　其中：政府性基金 2 0.00 二、外交支出 38 0.00     人员经费 61 1,706.39
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00     日常公用经费 62 288.70
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 2,116.41 二、项目支出 63 363.58
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00     基本建设类项目 64 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00     行政事业类项目 65 363.58
六、其他收入 7 0.05 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 152.58 四、经营支出 67 0.00
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 37.83 五、对附属单位补助支出 68 0.00
　 10 　 十、节能环保支出 46 0.00 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 0.00 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水支出 48 0.00 基本支出和项目支出合计 71 2,358.67
　 13 　 十三、交通运输支出 49 0.00  工资福利支出 72 1,537.50
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00  商品和服务支出 73 594.84
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 0.00  对个人和家庭的补助 74 210.41
　 16 　 十六、金融支出 52 0.00  对企事业单位的补贴 75 0.00
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 0.00  赠与 76 0.00
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00  债务利息支出 77 0.00
　 19 　 十九、住房保障支出 55 51.85  基本建设支出 78 0.00
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 0.00  其他资本性支出 79 15.92
　 21 　 二十一、国债还本付息支出 57 0.00  贷款转贷及产权参股 80 0.00
　 22 　 二十二、其他支出 58 0.00  其他支出 81 0.00
　 23 　 　 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 2,416.26 本年支出合计 　 　 　 83 2,358.67
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 　 　 　 84 0.00
    年初结转和结余 26 239.36       交纳所得税 104 　 　　其中：交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 55.46       提取职工福利基金 105 　 　　　　　提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 183.90       转入事业基金 106 　 　　　　　转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
　 30 　     年末结转和结余 89 296.95
　 31 　       基本支出结转 　 　 　 90 49.75
　 32 　       项目支出结转和结余 　 　 　 91 247.20
　 33 　       经营结余 　 　 　 92 0.00
　 34 　 　 　 　 　 93 　
　 35 　 　 　 　 　 94 　
总计 36 2,655.62 总计 　 　 　 95 2,655.62
                  
                                            
                                        2014收入决算表
                                                                                       金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中：
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 2,416.26 2,416.21 　 　 　 　 　 　 　
204 公共安全支出 2,173.95 2,173.95 　 　 　 　 　 　 　
20406 司法 2,173.95 2,173.95 　 　 　 　 　 　 　
2040601   行政运行 1,747.08 1,747.08 　 　 　 　 　 　 　
2040604   基层司法业务 80.14 80.14 　 　 　 　 　 　 　
2040605   普法宣传 111.70 111.70 　 　 　 　 　 　 　
2040607   法律援助 175.03 175.03 　 　 　 　 　 　 　
2040699   其他司法支出 60.00 60.00 　 　 　 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 152.58 152.58 　 　 　 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 152.58 152.58 　 　 　 　 　 　 　
2080501   归口管理的行政单位离退休 152.58 152.58 　 　 　 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 37.83 37.83 　 　 　 　 　 　 　
21005 医疗保障 37.83 37.83 　 　 　 　 　 　 　
2100501   行政单位医疗 37.83 37.83 　 　 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 51.85 51.85 　 　 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 51.85 51.85 　 　 　 　 　 　 　
2210201   住房公积金 51.85 51.85 　 　 　 　 　 　 　
                                             2014支出决算表 
                                                                                 金额单位：万元
      
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,358.67 1,995.09 363.58 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 2,116.41 1,752.83 363.58 0.00 0.00 0.00
20406 司法 2,116.41 1,752.83 363.58 0.00 0.00 0.00
2040601   行政运行 1,752.83 1,752.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2040604   基层司法业务 76.32 0.00 76.32 0.00 0.00 0.00
2040605   普法宣传 69.64 0.00 69.64 0.00 0.00 0.00
2040607   法律援助 201.94 0.00 201.94 0.00 0.00 0.00
2040699   其他司法支出 15.68 0.00 15.68 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 152.58 152.58 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 152.58 152.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 152.58 152.58 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 37.83 37.83 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 37.83 37.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 37.83 37.83 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 51.85 51.85 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 51.85 51.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 51.85 51.85 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                       
                              2014财政拨款支出决算表
  单位：万元
项     目 财政拨款支出决算
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
204 　 　 公共安全支出 2116.41 1752.83 363.58
204 06 　 司法 2116.41 1752.83 363.58
204 06 01   行政运行 1752.83 1752.83 0
204 06 04   基层司法业务 76.32 0 76.32
204 06 05   普法宣传 69.64 0 69.64
204 06 07   法律援助 201.94 0 201.94
204 06 99   其他司法支出 15.68 0 15.68
208 　 　 社会保障和就业支出 152.58 152.58 0
208 05 　 行政事业单位离退休 152.58 152.58 0
208 05 01   归口管理的行政单位离退休 152.58 152.58 0
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 37.83 37.83 0
210 05 　 医疗保障 37.83 37.83 0
210 05 01   行政单位医疗 37.83 37.83 0
221 　 　 住房保障支出 51.85 51.85 0
221 02 　 住房改革支出 51.85 51.85 0
221 02 01   住房公积金 51.85 51.85 0
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合       计 2358.67 1995.09 363.58
 
 
                   2014年公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                                   单位：万元
项目 科目名称 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人家庭的补助支出 基本建设支出 资本性支出 对企事业单位补助支出 其他支出
科目编码
类 款 项
204 　 　 公共安全支出 1752.83 1459.01 288.46 5.12 　 0.24 　 　
204 06 　 司法 1752.83 1459.01 288.46 5.12 　 0.24 　 　
204 06 01   行政运行 1752.83 1459.01 288.46 5.12 　 0.24 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 152.58 0 0 152.58 　 0 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 152.58 0 0 152.58 　 0 　 　
208 05 01   归口管理的行政单位离退休 152.58 0 0 152.58 　 0 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 37.83 37.83 0 0 　 0 　 　
210 05 　 医疗保障 37.83 37.83 0 0 　 0 　 　
210 05 01   行政单位医疗 37.83 37.83 0 0 　 0 　 　
221 　 　 住房保障支出 51.84 0 0 51.84 　 0 　 　
221 02 　 住房改革支出 51.84 0 0 51.84 　 0 　 　
221 02 01   住房公积金 51.84 0 0 51.84 　 0 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 　 1995.09 1496.85 288.46 209.54 　 0.24 　 　
 
 
                                  2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
 
 
                    单位金额：万元
项目 “三公”经费合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 公务用车购置 公务用车运行维护费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 20.87 9.70 8.36 0.00 8.36 2.81
204 公共安全支出 20.87 9.70 8.36 0.00 8.36 2.81
20406 司法 20.87 9.70 8.36 0.00 8.36 2.81
2040601   行政运行 11.17 0.00 8.36 0.00 8.36 2.81
2040605   普法宣传 9.7 9.7 0 0 0 0
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
 
 
第三部分 青浦区司法局2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数、预算调整数、中央和市下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
一、关于青浦区司法局2014年部门决算收入支出情况说明
青浦区司法局2014年部门决算收入总计2416.26万元。其中，财政拨款收入2416.21万元；其他收入0.05万元。
二、关于青浦区司法局2014年部门决算支出情况说明
青浦区司法局2014年部门决算支出总计2358.67万元。其中，基本支出1995.09万元；项目支出363.58万元。
三、关于青浦区司法局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
青浦区司法局2014年部门决算财政拨款支出总计2358.67万元，其中：基本支出1995.09万元，项目支出363.58万元。按支出功能科目安排的主要支出明细如下：
1 、“行政运行”科目1752.83万元，主要用于行政单位及参公事业单位的人员、公用等基本支出。
2 、“基层司法业务”科目76.32万元，主要用于人民调解、安置帮教、社区矫正及政府购买法律服务等经费支出。
3 、“普法宣传”科目69.64万元，主要用于各类法治宣传活动、宣传资料、法律知识竞赛的评审等方面的经费支出。
4 、“法律援助”科目201.94万元，主要用于开展法律援助工作的支出。
5 、“其他司法支出”科目15.68万元，主要用于司法所装备配置的支出。
6 、“归口管理的行政单位离退休”152.58万元，主要用于实行归口管理的行政单位及参公事业单位的离退休人员经费的支出。
7 、“行政单位医疗”科目37.83万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位及参公事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。
5. “住房公积金”科目51.85万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位及参公事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。
四、关于青浦区司法局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
青浦区司法局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1995.09万元。具体情况如下：
1. 工资福利支出1496.85万元，主要用于行政单位及参公事业单位在职职工的工资、社会保障、伙食费等支出。
2. 商品服务支出288.46万元，主要用于行政单位及参公事业单位的日常运行、维护等支出。
3. 对个人家庭的补助支出209.54万元，主要用于行政单位及参公事业单位离退休人员的补贴、在职职工的住房公积金等支出。
4. 其他资本性支出0.24万元，主要用于行政单位及参公事业单位购置办公设备等支出。
五、关于青浦区司法局2014年部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出说明
2014 年“三公经费”决算总数20.87万元，比预算节约15.13万元，其中：
因公出国（境）经费决算9.7万元，比预算节约5.9万元，主要用于参加上级部门组织的公证、矫正境外培训产生的公务出国（境）的住宿费、交通费、培训费、公杂费等支出。2014年参加市局组织的出国（境）团组2个,参加人员2名。
公务用车购置及运行维护费决算8.36万元，比预算节约0.04万元，其中：公务用车运行费8.36元。主要用于公务文件交换、开展日常司法业务工作等所需公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2014年末公务用车保有量共3辆。
公务接待费决算2.81万元，比预算节约9.19万元，主要用于司法业务学习交流、接待调研、检查等各类公务接待所需的用餐费等支出。2014年公务接待23批次。
六、关于青浦区司法局2014年度行政经费统计数
汇总青浦区司法局2014年度行政单位及参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计288.70 万元。