上海市青浦区计量质量检测所2018年单位预算
QC6900000-2018-012
主动公开
无
市场监督管理局
2018.02.06
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018
年单位财务收支预算总表
2. 2018
年单位收入预算总表
3. 2018
年单位支出预算总表
4
．2018年单位财政拨款收支预算总表
5
．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6
．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7
．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区计量质量检测所主要职能
上海市青浦区计量质量检测所是全额事业单位。
主要职能包括：负责青浦区内计量器具检定、校准、修理等计量服务，产品质量检验。
主要职能包括：负责青浦区内计量器具检定、校准、修理等计量服务，产品质量检验。
上海市青浦区计量质量检测所机构设置
上海市青浦区计量质量检测所设5个内设机构，包括：所长室、办公室、财务室、检测一室、检测二室。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018
年单位预算编制说明
2018
年，上海市青浦区计量质量检测所预算支出总额为849.4289万元，其中：财政拨款支出预算769.4289万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算769.4289万元，比上年执行数增加6.45万元，主要原因是公用经费人均定额标准增加等；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是未安排政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：
1.
一般公共服务支出623.0734万元，主要用于人员工资，以及用于单位开展计量业务工作正常运行的日常开支。用于政府购买服务农贸市场电子称，血压计计量检测经费（40万元项目）。
2.
社会保障和就业支出94.0939万元，用于人员社会保障养老金缴纳、离退休方面的支出。
3.
医疗卫生与计划生育支出30.6436万元，用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4.
住房保障支出21.618万元，用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
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2018
年单位财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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合计
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基本支出
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项目支出
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人员经费
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公用经费
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一、财政拨款收入
|
7,694,289
|
一、一般公共服务支出
|
7,030,734
|
4,669,464
|
1,961,270
|
400,000
|
|
1
、一般公共预算资金
|
7,694,289
|
二、社会保障和就业支出
|
940,939
|
940,939
|
|
|
|
2
、政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
306,436
|
306,436
|
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
216,180
|
216,180
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
800,000
|
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四、其他收入
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收入总计
|
8,494,289
|
支出总计
|
8,494,289
|
6,133,019
|
1,961,270
|
400,000
|
|
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2018
年单位收入预算总表
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单位：元
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项目
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收入预算
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
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财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
7,030,734
|
6,230,734
|
|
800,000
|
|
|
201
|
17
|
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
7,030,734
|
6,230,734
|
|
800,000
|
|
|
201
|
17
|
07
|
质量技术监督技术支持
|
400,000
|
400,000
|
|
|
|
|
201
|
17
|
50
|
事业运行
|
6,630,734
|
5,830,734
|
|
800,000
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
940,939
|
940,939
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
行政事业单位离退休
|
37,760
|
37,760
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
645,128
|
645,128
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
258,051
|
258,051
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
306,436
|
306,436
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
行政事业单位医疗
|
306,436
|
306,436
|
|
|
|
|
221
|
00
|
|
住房保障支出
|
216,180
|
216,180
|
|
|
|
|
221
|
02
|
00
|
住房改革支出
|
216,180
|
216,180
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
216,180
|
216,180
|
|
|
|
|
|
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|
合计
|
8,494,289
|
7,694,289
|
|
800,000
|
|
|||
|
|
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2018
年单位支出预算总表
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单位：元
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项目
|
支出预算
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|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
7,030,734
|
6,630,734
|
400,000
|
|
201
|
17
|
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
7,030,734
|
6,630,734
|
400,000
|
|
201
|
17
|
07
|
质量技术监督技术支持
|
400,000
|
0
|
400,000
|
|
201
|
17
|
50
|
事业运行
|
6,630,734
|
6,630,734
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
940,939
|
940,939
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
940,939
|
940,939
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
37,760
|
37,760
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
645,128
|
645,128
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
258,051
|
258,051
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
306,436
|
306,436
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
306,436
|
306,436
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
306,436
|
306,436
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
216,180
|
216,180
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
216,180
|
216,180
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
216,180
|
216,180
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
8,494,289
|
8,094,289
|
400,000
|
|||
|
|
|
|
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|
2018
年单位财政拨款收支预算总表
|
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单位：元
|
||
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|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
7,694,289
|
一、一般公共服务支出
|
6,230,734
|
6,230,734
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
940,939
|
940,939
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
306,436
|
306,436
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
216,180
|
216,180
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
7,694,289
|
支出总计
|
7,694,289
|
7,694,289
|
|
|
2018
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
6,230,734
|
5,830,734
|
400,000
|
|
201
|
17
|
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
6,230,734
|
5,830,734
|
400,000
|
|
201
|
17
|
07
|
质量技术监督技术支持
|
800,000
|
400,000
|
400,000
|
|
201
|
17
|
50
|
事业运行
|
5,830,734
|
5,830,734
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
940,939
|
940,939
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
940,939
|
940,939
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
37,760
|
37,760
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
645,128
|
645,128
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
258,051
|
258,051
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
306,436
|
306,436
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
306,436
|
306,436
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
306,436
|
306,436
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
216,180
|
216,180
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
216,180
|
216,180
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
216,180
|
216,180
|
|
|
合计
|
7,694,289
|
7,294,289
|
400,000
|
|||
|
2018
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海市青浦区计量质量检测所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
|
|
||||
|
2018
年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
5,722,059
|
5,722,059
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
824,916
|
824,916
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
119,544
|
119,544
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
125,664
|
125,664
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
2,282,984
|
2,282,984
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
645,128
|
645,128
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
258,051
|
258,051
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障房
|
404,448
|
404,448
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
216,180
|
216,180
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利
|
845,144
|
845,144
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,465,770
|
|
1,465,770
|
|
302
|
01
|
办公费
|
266,948
|
|
266,948
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
5,000
|
|
5,000
|
|
302
|
05
|
水费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
302
|
06
|
电费
|
50,000
|
|
50,000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
25,000
|
|
25,000
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
260,000
|
|
260,000
|
|
302
|
10
|
租赁费
|
74,550
|
|
74,550
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
12
|
维修（护）费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
302
|
15
|
会议费
|
15,000
|
|
15,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
90,000
|
|
90,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
302
|
18
|
劳务费
|
15,000
|
|
15,000
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
64,512
|
|
64,512
|
|
302
|
29
|
福利费
|
95,040
|
|
95,040
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
70,000
|
|
70,000
|
|
302
|
32
|
其他交通费用
|
218,400
|
|
218,400
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
76,320
|
|
76,320
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
38,960
|
38,960
|
|
|
303
|
02
|
退休人员补贴
|
37,760
|
37,760
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人家庭
|
1,200
|
1,200
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
67,500
|
|
67,500
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
67,500
|
|
67,500
|
|
合计
|
7,294,289
|
5,761,019
|
1,533,270
|
||
|
2018
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||
|
|
|
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|
单位:万元
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2018
年“三公”经费预算数
|
2018
年机关运行经费预算数
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|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
10
|
0
|
3
|
7
|
0
|
7
|
0
|
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为10万元，比2017年预算减少7万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是所需经费列入区外事办预算。
（二）公务用车购置及运行费7万元，比2017年预算减少7万元，主要原因是车辆改革减少费用。
（三）公务接待费3万元，与2017年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待费。
二、机关运行经费预算
2018年上海市青浦区计量质量检测所财政拨款未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算7.89万元，其中：政府采购货物预算6.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.14万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金40万元。
2018年“三公”经费预算数为10万元，比2017年预算减少7万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是所需经费列入区外事办预算。
（二）公务用车购置及运行费7万元，比2017年预算减少7万元，主要原因是车辆改革减少费用。
（三）公务接待费3万元，与2017年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待费。
二、机关运行经费预算
2018年上海市青浦区计量质量检测所财政拨款未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算7.89万元，其中：政府采购货物预算6.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.14万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金40万元。
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
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(2018
年 )
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|
申报单位名称：上海市青浦区计量质量检测所
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项目名称
|
市场电子秤检测经费
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|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
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经常性专项业务费□ 其他经常性项目√
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资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务√ 资产购置类□ 其他事业专业类□
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|
开始时间
|
2018
年1月
|
结束时间
|
2018
年12月
|
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|
项目概况
|
农贸市场电子称强制检定经费。
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|
立项依据
|
市政府实事项目
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|
项目设立的必要性
|
开展青浦区农贸市场电子称的计量准确可靠，保障消费者合法权益。
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|
保证项目实施的制度、措施
|
按照制定的强检电子称检测计划，进行农贸市场电子称的周期检定。
|
||||
|
项目总预算（元）
|
20
万
|
项目当年预算（元）
|
20
万
|
||
|
同名项目上年预算额（元）
|
20
万
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
20
万
|
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|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
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|
项目当年投入资金构成
|
农贸市场电子称检定
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200000
|
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项目实施计划
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2018
年度内完成。
|
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|
项目总目标
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社会效益满意度得到提高。
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|
年度绩效目标
|
保证居民农贸交易的公正公平。
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分解目标
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|
分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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|
投入和管理目标
|
资金使用合规性
|
合规
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|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
||||
|
项目管理制度执行的有效性
|
有效
|
||||
|
产出目标
|
资金到位率
|
100%
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
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|
效果目标
|
专款专用率
|
100%
|
|||
|
资金使用合规性
|
100%
|
||||
|
预算执行率
|
100%
|
||||
|
影响力目标
|
长效管理制度建设
|
完善
|
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|
项目立项的规范性
|
规范
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|
|
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|
备注
|
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