上海市青浦区计量质量检测所2018年度决算

第一部分 上海市青浦区计量质量检测所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区计量质量检测所2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区计量质量检测所2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区计量质量检测所概况

一、主要职能

计量器具检定、校准、修理等计量服务，产品质量检验。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区计量质量检测所设5个内设机构，包括：办公室、所长室、财务室、检测一室、检测二室。

第二部分    上海市青浦区计量质量检测所2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区计量质量检测所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区计量质量检测所2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区计量质量检测所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区计量质量检测所2018年度收入总计为983.41万元、支出总计为831.25万元。与2017年度相比，收入增加83.46万元、支出减少40.23万元。主要原因：新办公用房搬迁增加了财政对单位的项目经费，同时由于施工期限有所延误，影响了后续部分经费的使用，因此部分结转至下年度执行。

二、关于上海市青浦区计量质量检测所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计983.41万元，其中：财政拨款收入929.95万元，占94.56%；经营收入53.46万元，占5.44% 。

三、关于上海市青浦区计量质量检测所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计831.25万元，其中：基本支出746.04万元，占89.75%；项目支出54.21万元，占6.52%；经营支出31万元，占3.73% 。

四、关于上海市青浦区计量质量检测所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区计量质量检测所2018年度财政拨款收支总决算929.95、800.25万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加196.97、37.27万元，增长26.87%、4.88%。主要原因：1、新办公用房搬迁增加了财政对单位的项目经费144.12万元。2、绩效工资增量及补发上年度，基本工资工资正常晋升调增、一名援疆干部增加津贴补贴，社会保障费的调增。

五、关于上海市青浦区计量质量检测所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区计量质量检测所2018年度一般公共预算财政拨款支出800.25万元，占本年支出合计的96.27%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.27万元，增长4.88%。主要原因：绩效工资增量及补发上年度，正常晋升基本工资调增、一名援疆干部增加津贴补贴，社会保障费的调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区计量质量检测所2018年度一般公共预算财政拨款支出800.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）650.05万元，占81.23%；社会保障和就业支出96.51万元，占12.06%；医疗卫生与计划生育支出31.47万，占3.93%；住房保障支出22.22万，占2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区计量质量检测所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为769.43万元，支出决算为800.25万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：搬迁经费部分支出，绩效工资增量及补发上年度，正常晋升基本工资调增、一名援疆干部增加津贴补贴，社会保障费、公积金的调增。其中：

1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项），主要用于农贸市场电子秤检测和血压计校准。年初预算为40万元，支出决算为40万元。

2、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项），主要用于人员经费、公用经费支出，年初预算为583.07万元，支出决算为595.84万元，决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增量及补发上年度，正常晋升基本工资调增、一名援疆干部增加津贴补贴。

3、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）,年初预算为0，支出决算为14.21，决算数大于预算数的主要原因：2018年增加搬迁经费144.12万元，使用了14.21万元（集市采购中节约了0.21万元），其余129.7万元在2019年度完成。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位退休人员费用的支出。年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在编人员社会养老保险缴费支出。年初预算为64.51万元，支出决算为 66.24万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数进行了调增。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在编人员职业年金缴费。年初预算为25.81万元，支出决算为26.50万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数进行了调增。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗缴费。年初预算为30.64万元，支出决算为31.47万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数进行了调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位公积金缴费。年初预算为21.62万元，支出决算为22.22万元，决算数大于预算数的主要原因：公积金基数进行了调增。

六、关于上海市青浦区计量质量检测所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区计量质量检测所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出746.04万元，包括人员经费592.72万元，公用经费153.32万元。基本支出中：

1、工资福利支出588.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出153.32万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭补助3.86万元，主要用于：退休费、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出6.75万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区计量质量检测所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区计量质量检测所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为1.78万元，完成预算的17.80%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.48万元，完成预算的21.14%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的10%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年9月实行公务车辆改革，单位保留2辆公务车，剩余的油费在本年度使用。响应国家号召贯彻厉行节约的精神，公务接待费严格控制，节约预算经费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少8.22万元，降低82.2%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.3万元，降低84.87%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长36.36%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年9月实行公务车辆改革，单位保留2辆公务车，剩余的油费在本年度使用。公务接待费支出增加的主要原因是按规定正常业务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.48万元，占83.15%；公务接待费支出决算0.3万元，占16.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.48万元。主要车辆日常维护及运行。2018年，上海市青浦区计量质量检测所各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.3万元。其中：

国内公务接待支出0.3万（含外宾接待支出0万元）。主要用于日常业务工作，公务接待4批次、30人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区计量质量检测所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区计量质量检测所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区计量质量检测所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区计量质量检测所2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区计量质量检测所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为22.1万元，其中：货物采购金额21.5万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.6万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市青浦区计量质量检测所2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

上海市青浦区计量质量检测所2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区计量质量检测所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦区计量质量检测所预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额20万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：计量检测业务收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。