上海市青浦区市场监督管理局（本级） 2018年度决算

第一部分 上海市青浦区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区市场监督管理局2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区市场监督管理局2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区市场监督管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理以及价格监督检查的法律、法规、规章等。结合区域实际，研究制定相关制度、措施，并组织实施。

(二)负责许可备案登记工作。按照法律规定和上级部门授权履行行政许可职能，负责受理各类企业、个体工商户和农民专业合作社的登记许可；负责组织机构代码登记、特种设备和计量器具许可和社会公用计量标准许可；负责企业产品标准自我声明公开、防伪技术产品使用备案；负责实施食品生产、食品经营环节的行政许可；负责实施药品零售企业、相关类别医疗器械经营企业、非特殊用途化妆品的行政许可或备案；负责药师挂牌登记工作。

(三)监督市场主体的商事和经营行为。组织对各类企业、个体工商户和农民专业合作社等市场主体登记注册事项和备案事项及有关活动的监督管理，依法查处违反登记管理规定的违法行为；组织开展信息公示及相关工作；组织对经营异常名录和严重违法企业名单的日常管理，推进市场主体诚信体系建设，组织开展市场主体信用分类管理工作，健全守信激励和失信惩戒机制。

(四)监管相关市场、网络经营和经纪活动。负责各类消费品、生产资料市场监督管理，参与监督管理生产要素市场，开展市场信用分类监管；监督管理网络商品交易及有关服务的行为，对网络商品经营者、有关服务经营者实施信用分类监管；监督管理执业经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构，按照委托办理经纪人执业注册和审验；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(五) 查处经济违法案件。依法查处不正当竞争、食品安全、药品、化妆品、医疗器械、产品质量、特种设备、计量、标准化、认证、商标、广告、合同、价格等领域的违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；在区政府的统一领导下，依法查处无照经营；根据授权，依法对涉嫌垄断行为进行调查处理；查处违法直销和传销案件。

(六)负责商标和广告监督管理工作。依法对商标等实施监督管理和综合保护，保护注册商标专用权；监督管理商标的使用和印刷；监管和指导商标代理机构；负责驰名商标认定申请、上海市著名商标申请的受理、初审；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；开展广告监督管理工作，依法实施媒介(事业)单位广告经营许可和户外广告发布登记；指导广告行业组织。

(七)负责合同行政监督管理工作。推广合同示范文本；监督管理消费类合同格式条款；开展合同争议行政调解；开展诚信宣传，对“守合同重信用”企业公示工作进行指导和监督；实施动产抵押物登记；依法监督管理拍卖行为。

(八)负责消费者合法权益保护工作。受理、处理消费者咨询、申(投)诉和举报；建立并完善消费维权网络体系，保护消费者、经营者的合法权益；依法开展流通领域商品质量监管。

(九)负责质量安全管理指导工作。组织制定并实施辖区提高质量发展水平的规划、政策和措施，负责质量发展综合协调工作，推动健全协调联动机制；组织开展质量状况分析、质量奖励、质量信用体系建设、质量教育等工作；组织实施品牌战略和品牌产品推荐工作；推进质量强区工作，组织实施政府质量工作绩效考核；管理工程设备监理活动；负责产品质量安全风险评估的管理工作，组织实施有关问题产品的召回和质量信用数据库建设。

(十)负责计量监督管理工作。推行法定计量单位和计量制度，依法管理量值传递和溯源，组织建立和管理社会公用计量标准；监督检查计量校准机构和社会公正计量行(站)，对职责范围内的计量检定人员实施监督管理，依法对制造、修理、使用、销售、进口的计量器具实施监督管理；规范和监督商品量等市场计量行为；组织进行计量仲裁，处理计量纠纷；推进诚信计量体系建设；推动企业建立和完善计量保证体系；对能源计量工作进行监督管理，推进相关能源计量建设示范工作。

(十一)负责标准化管理工作。落实标准化发展战略，组织编制标准化工作计划和政策措施，组织实施国家标准、行业标准和地方标准，对各级强制性标准、节能标准的贯彻实施情况进行监督检查；组织开展各级各类标准化示范试点活动，推动采用国际标准和国外先进标准；组织开展企业产品标准备案管理工作；开展国家地理标志产品保护申报工作，受理标准化推进专项资金申报并开展后续管理。

(十二)负责特种设备安全监督管理工作。开展特种设备日常监管、节能监管以及特种设备安全专项检查，落实特种设备管理和安全责任；对特种设备生产、经营、使用单位实施安全监察，对检验、检测机构实施监督检查；组织制定特种设备事故应急预案，按规定权限组织事故调查处理。

(十三)负责产品质量和检验检测认证的管理监督工作。负责工业产品生产许可证获证企业的监督管理；负责区级产品质量监督抽查、预警性抽检及各级监督抽查的后处理工作；负责商品包装物减量的监督管理工作；落实强制性认证产品的监督管理；组织落实检验检测认证发展规划，推动区域检验检测认证服务业发展；鼓励和引导各类组织开展管理体系认证和自愿性产品认证；对各类认证活动进行监督管理；推动节能产品和能源管理体系认证工作。

(十四) 负责食品药品安全的综合协调和监督管理工作。健全协调联动机制，推动区食品安全委员会决策部署的落实，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制；组织协调本区重大食品安全联合检查和整顿治理，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；负责食品及相关产品的生产、经营和餐饮环节的监督管理，开展综合治理和专项整治，保障重大活动的食品安全；建立食品药品安全事件应急体系，组织和指导食品药品安全事件应急处置和调查处理，监督事件查处落实情况；建立健全食品药品重大信息直报制度，在授权范围内负责本区重大食品安全舆情信息的整理、报送、公开和发布工作；负责开展食品药品安全宣传、培训教育，推进形成社会共治机制。

(十五)负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理工作。根据法律规定和上级部门授权，实施药品、医疗器械和化妆品生产企业的日常监督管理；实施药品零售企业、医疗器械经营企业和医疗机构药品、医疗器械使用的监督管理，对化妆品的经营实施日常监管；对麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊药品生产、经营、使用，进行日常安全监管。

(十六)组织食品、药品、医疗器械和化妆品风险监控。根据上级部门的抽检安排和辖区实际，实施食品、药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性抽样检验；开展食品安全风险监测；组织开展药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作；实施问题产品召回和处置制度。

(十七)负责价格监督检查工作。监督检查经营者执行政府价格政策、行政机关及事业单位执行收费政策情况，监督检查市场商品价格和服务的收费行为；指导有关组织和消费者对价格行为进行社会监督，受理价格投诉举报；指导行业组织及经营者开展价格诚信建设工作；监督检查价格改革方案和价格调控措施贯彻落实情况。

(十八)负责相关监管领域内安全事件(故)应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

(十九)负责指导相关检验检测技术机构和社会团体的工作。

(二十)负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(二十一)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区监督管理局设21个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、政策法规科、注册许可科、市场主体监督管理科、公平交易科、市场规范监督管理科、商标广告监督管理科、消费者权益保护科、质量管理科、标准化管理科、计量监督管理科、特种设备安全监督管理科、认证和产品监督科、食品生产监督管理科、食品经营监督管理科、食品安全综合协调科、药品化妆品安全监督管理科、医疗器械监督管理科、纪检监察室； 1个行政执法机构，包括：综合执法大队；13个派出机构，包括：赵巷、徐泾、华新、重固、白鹤、朱家角、练塘、金泽、夏阳、盈浦、香花桥、工业园区、西虹桥地区13个市场监督管理所。

第二部分    上海市青浦区市场监督管理局2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区市场监督管理局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区市场监督管理局2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区市场监督管理局2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区市场监督管理局2018年度收入总计为18742.06万元、支出总计为18679.97万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加2715.13、2624.63万元。主要原因：单位承担职业年金部分按实记账、人员变动、人均综合定额公用经费标准上调等。

二、关于上海市青浦区市场监督管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计18742.06万元，其中：财政拨款收入18742.06万元，占100%。

三、关于上海市青浦区市场监督管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计18679.97万元，其中：基本支出15734.15万元，占84.23%；项目支出2945.82万元，占15.77%。

四、关于上海市青浦区市场监督管理局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区市场监督管理局2018年度财政拨款收支总决算18742.06、18679.97万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加2715.13、2693.86万元，增长16.94、16.85%。主要原因：单位承担职业年金部分按实记账、人员变动、人均综合定额公用经费标准上调等。

五、关于上海市青浦区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出18679.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2693.53万元，增长16.85%。主要原因：单位承担职业年金部分按实记账、人员变动、人均综合定额公用经费标准上调等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出18679.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14033.47万元，占75.12%；社会保障和就业支出（类）2125.28万元，占11.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）1206.53万元，占6.46%；资源勘探信息等支出（类）730万元，占3.91%；住房保障支出（类）584.69万元，占3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18664.01万元，支出决算为18679.97万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于预算数的主要原因：单位承担职业年金部分按实记账、人员变动、人均综合定额公用经费标准上调等。其中：

1、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：所属行政单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算数为13029.19万元，支出决算为12578.21万元。决算数小于预算数的主要原因：主要是人员变动按实支出等。

2、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：注册许可管理、经济主体信用分类管理、机关服务等方面的支出。年初预算数为934.20万元，支出决算为925.20万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。

3、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。主要用于：各类市场规范管理、商标广告规范管理、打击直销传销等方面支出。年初预算数为48万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求年中调减预算。

4、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）。主要用于：日常办案相关业务、专项监督办案方面支出。年初预算数为507万元，支出决算为347.19万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。

5、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。主要用于：质量管理方面支出。年初预算数为130.00万元，支出决算为99.42万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。

6、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）认证认可监督管理（项）。主要用于：各类专项整治产品检验费及专家指导费、工业产品生产许可证证后监督管理费等方面的支出。年初预算数为50.00万元，支出决算为44.06万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。

7、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理。主要用于：标准化示范点宣传、地理标志工作抽样送检检测费、企业标准网上公示经费、重要人员和标准培训方面支出。年初预算数为0万元，支出决算为29.40万元。决算数大于预算数的主要原因：根据全年工作要求年中调增预算。

8、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。主要用于：计量管理专项、特种设备安全监察专项方面。年初预算数为10万元，支出决算为10万元，决算数等于预算数。

9、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离休人员的工资支出、按照政策规定的标准开展行政单位离退休人员活动的支出。年初预算数为72.94万元，支出决算为54.83万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员活动费按实支出。

10、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：按照政策规定的标准开展的事业单位退休人员活动的支出。年初预算数为2.83万元，支出决算为0.86万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。

11、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：为所属行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算数为994.18万元，支出决算为922.45万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

12、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：为所属行政事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算数为48.34万元，支出决算为1147.14万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金单位缴纳部分实行实账积累记账方式全额支出、人员变动按实支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。主要用于：药品检验、药品与医疗器械不良反应日常宣传监管方面的支出。年初预算数为8.00万元，支出决算为4.02万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。主要用于：食品安全综合协调方面支出。年初预算数为260万元，支出决算为226.43万元，决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。主要用于：食品及包装材料抽检买样及检验费、食品安全宣传、食品监管公示牌制费、食品监管结果公示费方面支出。年初预算数为568.60万元，支出决算为530.11万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照政策规定为所属行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数为543.00万元，支出决算为422.89万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照政策规定为所属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数为23.68万元，支出决算为23.08万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，按实支出。

18、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要用于：对符合产业化资金扶持条件的企业进行政策性补贴。年初预算数为850.00万元，支出决算为730.00万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出年中调减预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算数为584.05万元，支出决算为584.69万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

六、关于上海市青浦区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15734.15万元，包括人员经费13287.62万元，公用经费2446.53万元。基本支出中：

1、工资福利支出13180.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出2329.80万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助106.68万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出116.73万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市青浦区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区市场监督管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为331万元，支出决算为221.88万元，完成预算的67.03%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为221.49万元，完成预算的69.00%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的3.90%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约压缩“三公经费”，按实支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加7.72万元，增加3.60%，其中：因公出国（境）费支出决算减少增加0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加8.49万元，增长3.99%；公务接待费支出决算减少0.77万元，降低66.38%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2018年度预算经费由区外事办统一安排。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆更新购置数比2017年增加，按实支出。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，按实支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算221.49万元，占99.82%；公务接待费支出决算0.39万元，占0.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出221.49万元。其中：

公务用车购置支出为107.84万元。主要用于更新购置公务用车8辆。

公务用车运行维护支出113.65万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、其他车辆费用。2018年，上海市青浦区市场监督管理局开支财政拨款的公务用车保有量为54辆。

3、公务接待费支出0.39万元。其中：

国内公务接待支出0.39万（含外宾接待支出0万元）。主要用于有关部门的来访接待，公务接待4批次、67人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区市场监督管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区市场监督管理局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区市场监督管理局2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区市场监督管理局2018年度机关运行经费支出2446.53万元，比2017年度增加383.80万元，增长18.61%。主要原因是根据工作需要按实支出，公用经费人均综合定额标准提高，部分项目经费在公用经费中消耗。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区市场监督管理局2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为2094.54万元，其中：货物采购金额645.83万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1448.71万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市青浦区市场监督管理局2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

上海市青浦区市场监督管理局2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区市场监督管理局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区市场监督管理局部门预算管理办法》，建立了由局财务科牵头、各相关业务科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额1704.60万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1607万元，平均得分89.95分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。