上海市青浦区市场监督管理局2018年度部门决算
QC6900000-2019-036
主动公开
无
无
市场监督管理局
2019.08.20
目 录
第一部分 上海市青浦区市场监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区市场监督管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区市场监督管理局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区市场监督管理局概况
一、主要职能
1 、贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理以及价格监督检查的法律、法规、规章等。结合区域实际，研究制定相关制度、措施，并组织实施。
2 、负责许可备案登记工作。按照法律规定和上级部门授权履行行政许可职能，负责受理各类企业、个体工商户和农民专业合作社的登记许可；负责组织机构代码登记、特种设备和计量器具许可和社会公用计量标准许可；负责企业产品标准自我声明公开、防伪技术产品使用备案；负责实施食品生产、食品经营环节的行政许可；负责实施药品零售企业、相关类别医疗器械经营企业、非特殊用途化妆品的行政许可或备案；负责药师挂牌登记工作。
3 、监督市场主体的商事和经营行为。组织对各类企业、个体工商户和农民专业合作社等市场主体登记注册事项和备案事项及有关活动的监督管理，依法查处违反登记管理规定的违法行为；组织开展信息公示及相关工作；组织对经营异常名录和严重违法企业名单的日常管理，推进市场主体诚信体系建设，组织开展市场主体信用分类管理工作，健全守信激励和失信惩戒机制。
4 、监管相关市场、网络经营和经纪活动。负责各类消费品、生产资料市场监督管理，参与监督管理生产要素市场，开展市场信用分类监管；监督管理网络商品交易及有关服务的行为，对网络商品经营者、有关服务经营者实施信用分类监管；监督管理执业经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构，按照委托办理经纪人执业注册和审验；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
5 、查处经济违法案件。依法查处不正当竞争、食品安全、药品、化妆品、医疗器械、产品质量、特种设备、计量、标准化、认证、商标、广告、合同、价格等领域的违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；在区政府的统一领导下，依法查处无照经营；根据授权，依法对涉嫌垄断行为进行调查处理；查处违法直销和传销案件。
6 、负责商标和广告监督管理工作。依法对商标等实施监督管理和综合保护，保护注册商标专用权；监督管理商标的使用和印刷；监管和指导商标代理机构；负责驰名商标认定申请、上海市著名商标申请的受理、初审；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；开展广告监督管理工作，依法实施媒介(事业)单位广告经营许可和户外广告发布登记；指导广告行业组织。
7 、负责合同行政监督管理工作。推广合同示范文本；监督管理消费类合同格式条款；开展合同争议行政调解；开展诚信宣传，对“守合同重信用”企业公示工作进行指导和监督；实施动产抵押物登记；依法监督管理拍卖行为。
8 、负责消费者合法权益保护工作。受理、处理消费者咨询、申(投)诉和举报；建立并完善消费维权网络体系，保护消费者、经营者的合法权益；依法开展流通领域商品质量监管。
9 、负责质量安全管理指导工作。组织制定并实施辖区提高质量发展水平的规划、政策和措施，负责质量发展综合协调工作，推动健全协调联动机制；组织开展质量状况分析、质量奖励、质量信用体系建设、质量教育等工作；组织实施品牌战略和品牌产品推荐工作；推进质量强区工作，组织实施政府质量工作绩效考核；管理工程设备监理活动；负责产品质量安全风险评估的管理工作，组织实施有关问题产品的召回和质量信用数据库建设。
10 、负责计量监督管理工作。推行法定计量单位和计量制度，依法管理量值传递和溯源，组织建立和管理社会公用计量标准；监督检查计量校准机构和社会公正计量行(站)，对职责范围内的计量检定人员实施监督管理，依法对制造、修理、使用、销售、进口的计量器具实施监督管理；规范和监督商品量等市场计量行为；组织进行计量仲裁，处理计量纠纷；推进诚信计量体系建设；推动企业建立和完善计量保证体系；对能源计量工作进行监督管理，推进相关能源计量建设示范工作。
11 、负责标准化管理工作。落实标准化发展战略，组织编制标准化工作计划和政策措施，组织实施国家标准、行业标准和地方标准，对各级强制性标准、节能标准的贯彻实施情况进行监督检查；组织开展各级各类标准化示范试点活动，推动采用国际标准和国外先进标准；组织开展企业产品标准备案管理工作；开展国家地理标志产品保护申报工作，受理标准化推进专项资金申报并开展后续管理。
12 、负责特种设备安全监督管理工作。开展特种设备日常监管、节能监管以及特种设备安全专项检查，落实特种设备管理和安全责任；对特种设备生产、经营、使用单位实施安全监察，对检验、检测机构实施监督检查；组织制定特种设备事故应急预案，按规定权限组织事故调查处理。
13 、负责产品质量和检验检测认证的管理监督工作。负责工业产品生产许可证获证企业的监督管理；负责区级产品质量监督抽查、预警性抽检及各级监督抽查的后处理工作；负责商品包装物减量的监督管理工作；落实强制性认证产品的监督管理；组织落实检验检测认证发展规划，推动区域检验检测认证服务业发展；鼓励和引导各类组织开展管理体系认证和自愿性产品认证；对各类认证活动进行监督管理；推动节能产品和能源管理体系认证工作。
14 、负责食品药品安全的综合协调和监督管理工作。健全协调联动机制，推动区食品安全委员会决策部署的落实，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制；组织协调本区重大食品安全联合检查和整顿治理，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；负责食品及相关产品的生产、经营和餐饮环节的监督管理，开展综合治理和专项整治，保障重大活动的食品安全；建立食品药品安全事件应急体系，组织和指导食品药品安全事件应急处置和调查处理，监督事件查处落实情况；建立健全食品药品重大信息直报制度，在授权范围内负责本区重大食品安全舆情信息的整理、报送、公开和发布工作；负责开展食品药品安全宣传、培训教育，推进形成社会共治机制。
15 、负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理工作。根据法律规定和上级部门授权，实施药品、医疗器械和化妆品生产企业的日常监督管理；实施药品零售企业、医疗器械经营企业和医疗机构药品、医疗器械使用的监督管理，对化妆品的经营实施日常监管；对麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊药品生产、经营、使用，进行日常安全监管。
16 、组织食品、药品、医疗器械和化妆品风险监控。根据上级部门的抽检安排和辖区实际，实施食品、药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性抽样检验；开展食品安全风险监测；组织开展药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作；实施问题产品召回和处置制度。
17 、负责价格监督检查工作。监督检查经营者执行政府价格政策、行政机关及事业单位执行收费政策情况，监督检查市场商品价格和服务的收费行为；指导有关组织和消费者对价格行为进行社会监督，受理价格投诉举报；指导行业组织及经营者开展价格诚信建设工作；监督检查价格改革方案和价格调控措施贯彻落实情况。
18 、负责相关监管领域内安全事件(故)应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
19 、负责指导相关检验检测技术机构和社会团体的工作。
20 、负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
21 、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看， 上海市青浦区市场监督管理局部门 决算包括： 上海市青浦区市场监督管理局 本级决算、下属 行政 事业单位决算。
纳入 上海市青浦区市场监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海市青浦区市场监督管理局 （本级） |
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2 | 上海市青浦区计量质量检测所 |
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3 | 上海市青浦区特种设备监督检验所 |
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4 | 上海市青浦食品药品检验所 |
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第二部分 上海市青浦区市场监督管理局2018年度部门决算表
2018 年度收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
一、财政拨款收入 | 21,903.97 | 一、一般公共服务支出 | 15,457.22 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
| ||
二、上级补助收入 | 16.00 | 三、国防支出 |
| ||
三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
| ||
四、经营收入 | 53.46 | 五、教育支出 |
| ||
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
| ||
六、其他收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
| ||
|
| 八、社会保障和就业支出 | 2,393.06 | ||
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2,095.17 | ||
|
| 十、节能环保支出 |
| ||
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| 十一、城乡社区支出 |
| ||
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| 十二、农林水支出 |
| ||
|
| 十三、交通运输支出 |
| ||
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 730.00 | ||
|
| 十五、商业服务业等支出 |
| ||
|
| 十六、金融支出 |
| ||
|
| 十七、援助其他地区支出 |
| ||
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
| ||
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| 十九、住房保障支出 | 645.76 | ||
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
| ||
|
| 二十一、其他支出 |
| ||
本年收入合计 | 21,973.43 | 本年支出合计 | 21,321.21 | ||
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 | 22.47 | ||
年初结转和结余 | 86.36 | 年末结转和结余 | 716.11 | ||
总计 | 22,059.79 | 总计 | 22,059.79 | ||
2018 年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 21,973.43 | 21,903.97 | 16.00 |
| 53.46 |
|
| |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 15,845.47 | 15,776.01 | 16.00 |
| 53.46 |
|
| |
201 | 15 |
| 工商行政管理事务 | 13,850.60 | 13,850.60 |
|
|
|
| ||
201 | 15 | 01 | 行政运行 | 12,578.21 | 12,578.21 |
|
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|
| ||
201 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 925.20 | 925.20 |
|
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|
| ||
201 | 15 | 05 | 执法办案专项 | 347.19 | 347.19 |
|
|
|
| ||
201 | 17 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,994.87 | 1,925.41 | 16.00 |
| 53.46 |
|
| |
201 | 17 | 06 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 99.42 | 99.42 |
|
|
| |||
201 | 17 | 07 | 质量技术监督技术支持 | 93.46 | 40.00 |
| 53.46 |
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| ||
201 | 17 | 08 | 认证认可监督管理 | 44.06 | 44.06 |
|
|
| |||
201 | 17 | 09 | 标准化管理 | 29.40 | 29.40 |
|
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| |||
201 | 17 | 50 | 事业运行 | 1,200.07 | 1,200.07 |
|
|
| |||
201 | 17 | 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 528.47 | 512.47 | 16.00 |
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| ||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 2,393.06 | 2,393.06 |
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| |||
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 2,393.06 | 2,393.06 |
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| |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.83 | 54.83 |
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| |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.57 | 9.57 |
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| |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,109.27 | 1,109.27 |
|
|
| |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,219.39 | 1,219.39 |
|
|
| |||
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2,359.14 | 2,359.14 |
|
|
| |||
210 | 10 |
| 食品和药品监督管理事务 | 1,829.51 | 1,829.51 |
|
|
| |||
210 | 10 | 12 | 药品事务 | 329.46 | 329.46 |
|
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| |||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 296.11 | 296.11 |
|
|
| |||
210 | 10 | 50 | 事业运行 | 673.83 | 673.83 |
|
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| |||
210 | 10 | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 530.11 | 530.11 |
|
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| |||
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 529.63 | 529.63 |
|
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| |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 422.89 | 422.89 |
|
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| |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 106.74 | 106.74 |
|
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| |||
215 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 730.00 | 730.00 |
|
|
| |||
215 | 02 |
| 制造业 | 730.00 | 730.00 |
|
|
| |||
215 | 02 | 99 | 其他制造业支出 | 730.00 | 730.00 |
|
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| |||
221 |
|
| 住房保障支出 | 645.76 | 645.76 |
|
|
| |||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 645.76 | 645.76 |
|
|
| |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 645.76 | 645.76 |
|
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| |||
2018 年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 21,321.21 | 17,740.74 | 3,549.47 |
| 31.00 |
| |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 15,457.22 | 13,753.66 | 1,672.57 |
| 31.00 |
| |
201 | 15 |
| 工商行政管理事务 | 13,850.60 | 12,578.21 | 1,272.39 |
|
|
| |
201 | 15 | 01 | 行政运行 | 12,578.21 | 12,578.21 |
|
|
|
| |
201 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 925.20 |
| 925.20 |
|
|
| |
201 | 15 | 05 | 执法办案专项 | 347.19 |
| 347.19 |
|
|
| |
201 | 17 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,606.63 | 1,175.45 | 400.18 |
| 31.00 |
| |
201 | 17 | 06 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 99.42 |
| 99.42 |
|
|
| |
201 | 17 | 07 | 质量技术监督技术支持 | 71.00 |
| 40.00 |
| 31.00 |
| |
201 | 17 | 08 | 认证认可监督管理 | 44.06 |
| 44.06 |
|
|
| |
201 | 17 | 09 | 标准化管理 | 29.40 |
| 29.40 |
|
|
| |
201 | 17 | 50 | 事业运行 | 1,175.45 | 1,175.45 |
|
|
|
| |
201 | 17 | 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 187.31 |
| 187.31 |
|
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| |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 2,393.06 | 2,393.06 |
|
|
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| |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 2,393.06 | 2,393.06 |
|
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| |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.83 | 54.83 |
|
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| |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.57 | 9.57 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,109.27 | 1,109.27 |
|
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|
| |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,219.39 | 1,219.39 |
|
|
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| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2,095.17 | 948.27 | 1,146.90 |
|
|
| |
210 | 10 |
| 食品和药品监督管理事务 | 1,565.54 | 418.64 | 1,146.90 |
|
|
| |
210 | 10 | 12 | 药品事务 | 329.46 |
| 329.46 |
|
|
| |
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 234.02 |
| 234.02 |
|
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| |
210 | 10 | 50 | 事业运行 | 471.95 | 418.64 | 53.31 |
|
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| |
210 | 10 | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 530.11 |
| 530.11 |
|
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| |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 529.63 | 529.63 |
|
|
|
| |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 422.89 | 422.89 |
|
|
|
| |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 106.74 | 106.74 |
|
|
|
| |
215 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 730.00 |
| 730.00 |
|
|
| |
215 | 02 |
| 制造业 | 730.00 |
| 730.00 |
|
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| |
215 | 02 | 99 | 其他制造业支出 | 730.00 |
| 730.00 |
|
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| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 645.76 | 645.76 |
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 645.76 | 645.76 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 645.76 | 645.76 |
|
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|
| |
2018 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 21,903.97 | 一、一般公共服务支出 | 15426.23 | 15426.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
| 四、公共安全支出 |
|
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|
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| 五、教育支出 |
|
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| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 2393.06 | 2393.06 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2095.17 | 2095.17 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 730.00 | 730.00 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 645.76 | 645.76 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
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|
本年收入合计 | 21,903.97 | 本年支出合计 | 21290.22 | 21290.22 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 64.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 678.21 | 678.21 |
|
一般公共预算财政拨款 | 64.46 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 | 21968.43 | 总计 | 21968.43 | 21968.43 |
|
2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 15,426.23 | 13,753.66 | 1,672.57 |
201 | 15 |
| 工商行政管理事务 | 13,850.60 | 12,578.21 | 1,272.39 |
201 | 15 | 01 | 行政运行 | 12,578.21 | 12,578.21 |
|
201 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 925.20 |
| 925.20 |
201 | 15 | 05 | 执法办案专项 | 347.19 |
| 347.19 |
201 | 17 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,575.63 | 1,175.45 | 400.18 |
201 | 17 | 06 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 99.41 |
| 99.41 |
201 | 17 | 07 | 质量技术监督技术支持 | 40.00 |
| 40.00 |
201 | 17 | 08 | 认证认可监督管理 | 44.06 |
| 44.06 |
201 | 17 | 09 | 标准化管理 | 29.40 |
| 29.40 |
201 | 17 | 50 | 事业运行 | 1,175.45 | 1,175.45 |
|
201 | 17 | 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 187.31 |
| 187.31 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 2,393.06 | 2,393.06 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 2,393.06 | 2,393.06 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.83 | 54.83 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.57 | 9.57 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,109.27 | 1,109.27 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,219.39 | 1,219.39 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2,095.17 | 948.27 | 1,146.90 |
210 | 10 |
| 食品和药品监督管理事务 | 1,565.54 | 418.64 | 1,146.90 |
210 | 10 | 12 | 药品事务 | 329.46 |
| 329.46 |
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 234.02 |
| 234.02 |
210 | 10 | 50 | 事业运行 | 471.95 | 418.64 | 53.31 |
210 | 10 | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 530.11 |
| 530.11 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 529.63 | 529.63 |
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 422.89 | 422.89 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 106.74 | 106.74 |
|
215 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 730.00 |
| 730.00 |
215 | 02 |
| 制造业 | 730.00 |
| 730.00 |
215 | 02 | 99 | 其他制造业支出 | 730.00 |
| 730.00 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 645.76 | 645.76 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 645.76 | 645.76 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 645.76 | 645.76 |
|
合计 | 21,290.22 | 17,740.75 | 3,549.47 | |||
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | ||||||||||
301 |
| 工资福利支出 | 14832.39 | 14832.39 |
|
| ||||||
301 | 01 | 基本工资 | 1616.46 | 1,616.46 |
|
| ||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 5348.69 | 5,348.69 |
|
| ||||||
301 | 03 | 奖金 | 2176.28 | 2,176.28 |
|
| ||||||
301 | 06 | 伙食补助费 | 459.15 | 459.15 |
|
| ||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 844.61 | 844.61 |
|
| ||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1103.14 | 1,103.14 |
|
| ||||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 1219.41 | 1,219.41 |
|
| ||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 530.70 | 530.70 |
|
| ||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 163.83 | 163.83 |
|
| ||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 645.76 | 645.76 |
|
| ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 724.36 | 724.36 |
|
| ||||||
302 |
| 商品和服务支出 | 2661.77 |
| 2661.77 |
| ||||||
302 | 01 | 办公费 | 219.46 |
| 219.46 |
| ||||||
302 | 02 | 印刷费 | 61.15 |
| 61.15 |
| ||||||
302 | 03 | 咨询费 | 0 |
|
|
| ||||||
302 | 04 | 手续费 | 0.28 |
| 0.28 |
| ||||||
302 | 05 | 水费 | 39.36 |
| 39.36 |
| ||||||
302 | 06 | 电费 | 134.66 |
| 134.66 |
| ||||||
302 | 07 | 邮电费 | 158.06 |
| 158.06 |
| ||||||
302 | 08 | 取暖费 | 0 |
|
|
| ||||||
302 | 09 | 物业管理费 | 589.83 |
| 589.83 |
| ||||||
302 | 11 | 差旅费 | 23.33 |
| 23.33 |
| ||||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0 |
|
|
| ||||||
302 | 13 | 维修（护）费 | 109.07 |
| 109.07 |
| ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 6.14 |
| 6.14 |
| ||||||
302 | 15 | 会议费 | 23.02 |
| 23.02 |
| ||||||
302 | 16 | 培训费 | 40.89 |
| 40.89 |
| ||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 0.75 |
| 0.75 |
| ||||||
302 | 18 | 专用材料费 | 20.50 |
| 20.50 |
| ||||||
302 | 24 | 被装购置费 | 0 |
|
|
| ||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | 0 |
|
|
| ||||||
302 | 26 | 劳务费 | 50.46 |
| 50.46 |
| ||||||
302 | 27 | 委托业务费 | 100.10 |
| 100.10 |
| ||||||
302 | 28 | 工会经费 | 128.13 |
| 128.13 |
| ||||||
302 | 29 | 福利费 | 248.00 |
| 248.00 |
| ||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 120.12 |
| 120.12 |
| ||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 486.27 |
| 486.27 |
| ||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 |
|
|
| ||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 102.19 |
| 102.19 |
| ||||||
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 116.00 | 116.00 |
|
| ||||||
303 | 01 | 离休费 | 22.39 | 22.39 |
|
| ||||||
303 | 02 | 退休费 | 42.01 | 42.01 |
|
| ||||||
303 | 04 | 抚恤金 | 45.45 | 45.45 |
|
| ||||||
303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 6.15 | 6.15 |
|
| ||||||
310 |
| 资本性支出 | 130.59 |
| 130.59 |
| ||||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 121.84 |
| 121.84 |
| ||||||
310 | 03 | 专用设备购置 | 4.25 |
| 4.25 |
| ||||||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 3.50 |
| 3.50 |
| ||||||
310 | 13 | 公务用车购置 | 0 |
|
|
| ||||||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 |
|
|
| ||||||
310 | 22 | 无形资产购置 | 0 |
|
|
| ||||||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 1.00 |
| 1.00 |
| ||||||
合计 | 17740.75 | 14948.39 | 2792.36 |
| ||||||||
2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 2446.53 |
350.80 | 228.71 | 0.00 | 0.00 | 335.00 | 227.96 | 132.00 | 107.84 | 203.00 | 120.12 | 15.80 | 0.75 | |
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
| 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
| |||
注：上海市青浦区市场监督管理局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2018 年度资产负债情况表 | ||||
金额单位：万元 | ||||
| 数量 | 价值 | ||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 22060.31 | 23625.94 |
（一）流动资产 | —— | —— | 1333.82 | 2135.12 |
（二）固定资产 | —— | —— | 20726.49 | 21490.83 |
其中：1.房屋（平方米） | 24089.71 | 23085.71 | 12000.12 | 11465.12 |
2. 通用设备（台/套/辆） | 84 | 112 | 2082.30 | 2611.39 |
（1）车辆 | 78 | 106 | 1372.88 | 1901.97 |
一般公务用车 |
|
|
|
|
执法执勤用车 | 59 | 87 | 1064.89 | 1593.98 |
特种专业技术用车 |
|
|
|
|
其他用车 | 19 | 19 | 307.99 | 307.99 |
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 6 | 6 | 709.42 | 709.42 |
3. 专用设备（台/套） | 2 | 2 | 400.00 | 400.00 |
单价100万元以上专用设备 | 2 | 2 | 400.00 | 400.00 |
4. 其他固定资产 | —— | —— | 6244.07 | 7014.31 |
减：累计折旧及减值准备 | —— | —— |
|
|
（三）长期投资 | —— | —— |
|
|
（四）在建工程 | —— | —— |
|
|
（五）无形资产 | —— | —— |
|
|
减：累计摊销 | —— | —— |
|
|
（六）其他资产 | —— | —— |
|
|
二、负债合计 | —— | —— | 341.33 | 483.85 |
三、净资产合计 | —— | —— | 21718.98 | 23142.09 |
第三部分 上海市青浦区市场监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、关于 上海市青浦区 市场监督管理 局 2018 年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区市场监督管理局 2018 年度收入总计为21973.43万元、支出总计为21321.21万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加3525.27、2812.06万元。主要原因：单位承担职业年金部分按实记账、人员变动、下属事业单位搬迁费用、人均综合定额公用经费标准上调等。
二、关于 上海市青浦区 市场监督管理 局 2018 年度收入决算情况说明
本年 收入合计21973.43万元，其中：财政拨款收入21903.97万元，占99.68%；上级补助收入16万元，占0.07%；经营收入53.46万元，占0.25%。
三、关于 上海市青浦区 市场监督管理 局 2018 年度支出决算情况说明
本年 支出合计21321.21万元，其中：基本支出17740.74万元，占83.20%；项目支出3549.47万元，占16.65%；经营支出31.00万元，占0.15%。
四、关于 上海市青浦区 市场监督管理 局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区市场监督管理局 2018 年度财政拨款收支总决算21903.97、21290.22万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加3895.45、3347.09万元，增长21.63、18.65%。主要原因：单位承担职业年金部分按实记账、人员变动、下属事业单位搬迁费用、人均综合定额公用经费标准上调等。
五、关于 上海市青浦区 市场监督管理 局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区市场监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出21290.22万元，占本年支出合计的99.85%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3347.09万元，增长18.65%。主要原因：单位承担职业年金部分按实记账、人员变动、下属事业单位搬迁费用、人均综合定额公用经费标准上调等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区市场监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出21290.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15426.23万元，占72.46%；社会保障和就业支出（类）2393.06万元，占11.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）2095.17万元，占9.84%；资源勘探信息等支出（类）730万元，占3.43%；住房保障支出（类）645.76万元，占3.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区市场监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21258.47万元，支出决算为21290.22万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因：单位承担职业年金部分按实记账、人员变动、下属事业单位搬迁费用、等。其中：
1 、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。主要用于： 所属行政单位人员经费、公用经费等基本支出 。年初预算数为13029.19万元，支出决算为12578.21万元。决算数小于预算数的主要原因：主要是人员变动按实支出等。
2 、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：注册许可管理、经济主体信用分类管理、机关服务等方面的支出。年初预算数为934.20万元，支出决算为925.20万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
3 、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。主要用于：各类市场规范管理、商标广告规范管理、打击直销传销等方面支出。年初预算数为48万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求年中调减预算。
4 、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）。主要用于：日常办案相关业务、专项监督办案方面支出。年初预算数为507万元，支出决算为347.19万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
5 、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。主要用于：质量管理方面支出。年初预算数为130.00万元，支出决算为99.42万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
6 、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）。主要用于：计量、特种设备等技术检测方面的支出。年初预算数为40万元，支出决算数为40万元。决算数等于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
7 、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）认证认可监督管理（项）。主要用于：各类专项整治产品检验费及专家指导费、工业产品生产许可证证后监督管理费等方面的支出。年初预算数为50.00万元，支出决算为44.06万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
8 、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理。主要用于：标准化示范点宣传、地理标志工作抽样送检检测费、企业标准网上公示经费、重要人员和标准培训方面支出。年初预算数为0万元，支出决算为29.40万元。决算数大于预算数的主要原因：根据全年工作要求年中调增预算。
9 、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）。主要用于： 所属事业单位人员经费、公用经费等基本支出 。年初预算数为1166.95万元，支出决算为1175.45万元。决算数大于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
10 、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。主要用于：计量管理专项、特种设备安全监察专项方面。年初预算数为189.24万元，支出决算为187.31万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
11 、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离休人员的工资支出、按照政策规定的标准开展行政单位离退休人员活动的支出。年初预算数为72.94万元，支出决算为54.83万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员活动费按实支出。
12 、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：按照政策规定的标准开展所事业单位退休人员活动的支出。年初预算数为13.22万元，支出决算为9.57万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
13 、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：为所属行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算数为1165.56万元，支出决算为1109.27万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。
14 、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：为所属行政事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算数为116.89万元，支出决算为1219.39万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金单位缴纳部分实行实账积累记账方式全额支出、人员变动按实支出。
15 、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。主要用于：药品检验、药品与医疗器械不良反应日常宣传监管方面的支出。年初预算数为358.00万元，支出决算为329.46万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
16 、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。主要用于：食品安全综合协调方面支出。年初预算数为305万元，支出决算为234.02万元，决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
17 、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于： 所属事业单位人员经费、公用经费等基本支出 。年初预算数为426.42万元，支出决算为471.95万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动按实支出。
18 、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。主要用于：食品及包装材料抽检买样及检验费、食品安全宣传、食品监管公示牌制费、食品监管结果公示费方面支出。年初预算数为568.60万元，支出决算为530.11万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
19 、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照政策规定为所属行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数为543.00万元，支出决算为422.89万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实支出。
20 、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照政策规定为所属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数为105.08万元，支出决算为106.74万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，按实支出。
21 、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要用于：对符合产业化资金扶持条件的企业进行政策性补贴。年初预算数为850.00万元，支出决算为730.00万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出年中调减预算。
22 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算数为639.19万元，支出决算为645.76万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。
六、关于 上海市青浦区 市场监督管理 局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区市场监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出17740.75万元，包括人员经费14948.39万元，公用经费2792.36万元。基本支出中：
1 、工资福利支出14832.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出2661.77万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3 、对个人和家庭的补助116万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
4 、资本性支出130.59万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于上海市青浦区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区市场监督管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为350.80万元，支出决算为228.71万元，完成预算的65.20%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为227.96万元，完成预算的68.05%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的4.75%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 贯彻厉行节约压缩“三公经费”，按实支出 。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少11.43万元，降低4.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.56万元，降低4.43%；公务接待费支出决算减少0.87万元，降低53.70%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2018年度预算经费由区外事办统一安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，按实支出。公务接待费支出减少的主要原因是根据工作需要按实支出。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算227.96万元，占99.67%；公务接待费支出决算0.75万元，占0.33%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。开支内容包括： 无。
2 、公务用车购置及运行维护费支出227.96万元。其中：
公务用车购置支出为107.84万元。主要用于更新购置公务用车8辆。
公务用车运行维护支出120.12万元。主要用于 车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、其他车辆费用 。2018年，上海市青浦区 市场监督管理 局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为58辆。
3 、公务接待费支出0.75万元。其中：
国内公务接待支出0.75万（含外宾接待支出0万元）。主要用于有关部门的来访接待，公务接待9批次、101人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于 上海市青浦区 市场监督管理 局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区市场监督管理局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区市场监督管理局 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区 市场监督管理 局2018年度机关运行经费支出2446.53万元，比2017年度增加383.80万元，增长18.61%。主要原因是根据工作需要按实支出，公用经费人均综合定额标准提高，部分项目经费在公用经费中消耗。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区 市场监督管理 局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为2405.70万元，其中：货物采购金额956.12万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1449.58万元。
2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2071万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额2405.70万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1. 车辆
上海市青浦区市场监督管理局 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。
2. 房屋
截至2018年12月31日，上海市青浦区市场监督管理局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为0平方米。
截至2018年12月31日，上海市青浦拥有产权的房屋共23085.71平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他单位使用的房屋为300平方米。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区 市场监督管理 局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区市场监督管理局部门预算管理办法》，建立了由局财务科牵头、各相关业务科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况： 2018 年度开展的绩效跟踪评价项目4个 ，涉及预算金额2133.84万元； 2018 年度开展的绩效评价项目2个 ，涉及预算金额2364.65万元，平均得分86.24分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市青浦区市场监督管理局2018年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
项目名称 | 2018 年市场监督管理专项 |
决算金额 | 1607 万元 |
评价分值 | 89.95 |
评价结论 | 良 |
主要绩效 | 本项目立项依据充分，符合青浦区市场监督管理局的战略规划，与其职责相适应且立项过程规范。青浦区市场监督管理局制定了健全的财务管理制度且执行有效，项目计划、采购管理制度与合同管理制度健全。在项目产出中，7个专项监管工作全部按计划完成，2018年年报申报率95%，全市排名第一，全年未发生产品和食品安全事故，特种设备抽检合格率100%，不良反应事件采纳率较2017年有所提高，市民质量强区工作满意度为77.26%，全年未发生市场监管有责投诉事件，抽检不合格处置率100%，青浦区市民满意度为84.12%，青浦区企业满意度为99.77%，项目管理人员满意度为84.19%。 |
存在问题 | 1. 个别子项目预算编制不够合理，导致其预算执行率偏低 2. 存在预算编制范围外的支出，财务监控有待加强 |
整改建议 | 1. 合理测算预算，提高预算执行情况 2. 加强财务监控，确保项目资金专款专用 |
整改情况 | 一是细化年度预算编报，制定单位的预算编制计划；准确评估当年预算执行情况，对下一年度单位财政收支的规模和结构进行合理预估、测算。适时通报各项目经费的执行情况，参考历年执行情况及重点工作内容申报下年度项目经费，强调子项目的内容、数量、单价等的编报，合理编制财政收支三年规划。二是加强对原始凭证的审核，加强对资金支出的审核，严格区分公用经费、项目经费的使用，确保项目资金专款专用。 |
绩效评价结果信息表
项目名称 | 2016-2018 年专用仪器设备购置费 |
决算金额 | 677.55 万元 |
评价分值 | 82.52 |
评价结论 | 良 |
主要绩效 | 1
、决策方面 2
、管理方面 3
、产出和效果方面 |
存在问题 | 1 、预算编制前期论证未充分考虑场地和检验任务等情况。 2 、固定资产及相应制度管理较为薄弱。 3 、合同管理和执行不够严谨。 4 、评价结果应用还需加强。 |
整改建议 | 1 、充分考虑场地、业务量情况，提升仪器设备购置效用。 2 、修订制度并强化执行力度，提高固定资产管理水平。 3 、加强项目合同的控制管理，保障项目按照计划实施。 4 、加强绩效评价全过程管理和质量控制，提升预算绩效管理水平。 |
整改情况 | 一是预算编制时要充分考虑市场预期、业务量、安装条件，提升仪器设备购置效用，充分考虑当年度仪器设备的实际需要量，分析存量设备使用情况，根据实际检验检测业务量制定、调整采购计划。二是进一步完善固定资产管理制度，落实专人定期对固定资产进行盘点，对于符合报废条件的资产进行报废，提升单位固定资产管理水平。三是加强项目合同的控制管理，保障项目按照计划实施。在项目的执行过程中，安排专人定期关注项目的实施进度，关注实际实施情况与计划节点及合同内容的相符性，以尽早发现问题并采取相应补救措施。四是树立绩效理念，注重绩效评价结果运用，短期内可整改的问题，及时组织人员进行落实，短期内难以整改的问题，咨询相关专家或上级部门意见，列示整改计划，并按照计划完成整改。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：计量检测收入等。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。