上海市青浦区市场监督管理局2016年度部门决算
QC6900000-2017-037
主动公开
无
市场监督管理局
2017.10.20
第一部分 上海市青浦区市场监督管理局概况
一、主要职能
1
、贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理以及价格监督检查的法律、法规、规章等。结合区域实际，研究制定相关制度、措施，并组织实施。
2
、负责许可备案登记工作。按照法律规定和上级部门授权履行行政许可职能，负责受理各类企业、个体工商户和农民专业合作社的登记许可；负责组织机构代码登记、特种设备和计量器具许可和社会公用计量标准许可；负责企业产品标准自我声明公开、防伪技术产品使用备案；负责实施食品生产、食品经营环节的行政许可；负责实施药品零售企业、相关类别医疗器械经营企业、非特殊用途化妆品的行政许可或备案；负责药师挂牌登记工作。
3
、监督市场主体的商事和经营行为。组织对各类企业、个体工商户和农民专业合作社等市场主体登记注册事项和备案事项及有关活动的监督管理，依法查处违反登记管理规定的违法行为；组织开展信息公示及相关工作；组织对经营异常名录和严重违法企业名单的日常管理，推进市场主体诚信体系建设，组织开展市场主体信用分类管理工作，健全守信激励和失信惩戒机制。
4
、监管相关市场、网络经营和经纪活动。负责各类消费品、生产资料市场监督管理，参与监督管理生产要素市场，开展市场信用分类监管；监督管理网络商品交易及有关服务的行为，对网络商品经营者、有关服务经营者实施信用分类监管；监督管理执业经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构，按照委托办理经纪人执业注册和审验；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
5
、查处经济违法案件。依法查处不正当竞争、食品安全、药品、化妆品、医疗器械、产品质量、特种设备、计量、标准化、认证、商标、广告、合同、价格等领域的违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；在区政府的统一领导下，依法查处无照经营；根据授权，依法对涉嫌垄断行为进行调查处理；查处违法直销和传销案件。
6
、负责商标和广告监督管理工作。依法对商标等实施监督管理和综合保护，保护注册商标专用权；监督管理商标的使用和印刷；监管和指导商标代理机构；负责驰名商标认定申请、上海市著名商标申请的受理、初审；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；开展广告监督管理工作，依法实施媒介(事业)单位广告经营许可和户外广告发布登记；指导广告行业组织。
7
、负责合同行政监督管理工作。推广合同示范文本；监督管理消费类合同格式条款；开展合同争议行政调解；开展诚信宣传，对“守合同重信用”企业公示工作进行指导和监督；实施动产抵押物登记；依法监督管理拍卖行为。
8
、负责消费者合法权益保护工作。受理、处理消费者咨询、申(投)诉和举报；建立并完善消费维权网络体系，保护消费者、经营者的合法权益；依法开展流通领域商品质量监管。
9
、负责质量安全管理指导工作。组织制定并实施辖区提高质量发展水平的规划、政策和措施，负责质量发展综合协调工作，推动健全协调联动机制；组织开展质量状况分析、质量奖励、质量信用体系建设、质量教育等工作；组织实施品牌战略和品牌产品推荐工作；推进质量强区工作，组织实施政府质量工作绩效考核；管理工程设备监理活动；负责产品质量安全风险评估的管理工作，组织实施有关问题产品的召回和质量信用数据库建设。
10
、负责计量监督管理工作。推行法定计量单位和计量制度，依法管理量值传递和溯源，组织建立和管理社会公用计量标准；监督检查计量校准机构和社会公正计量行(站)，对职责范围内的计量检定人员实施监督管理，依法对制造、修理、使用、销售、进口的计量器具实施监督管理；规范和监督商品量等市场计量行为；组织进行计量仲裁，处理计量纠纷；推进诚信计量体系建设；推动企业建立和完善计量保证体系；对能源计量工作进行监督管理，推进相关能源计量建设示范工作。
11
、负责标准化管理工作。落实标准化发展战略，组织编制标准化工作计划和政策措施，组织实施国家标准、行业标准和地方标准，对各级强制性标准、节能标准的贯彻实施情况进行监督检查；组织开展各级各类标准化示范试点活动，推动采用国际标准和国外先进标准；组织开展企业产品标准备案管理工作；开展国家地理标志产品保护申报工作，受理标准化推进专项资金申报并开展后续管理。
12
、负责特种设备安全监督管理工作。开展特种设备日常监管、节能监管以及特种设备安全专项检查，落实特种设备管理和安全责任；对特种设备生产、经营、使用单位实施安全监察，对检验、检测机构实施监督检查；组织制定特种设备事故应急预案，按规定权限组织事故调查处理。
13
、负责产品质量和检验检测认证的管理监督工作。负责工业产品生产许可证获证企业的监督管理；负责区级产品质量监督抽查、预警性抽检及各级监督抽查的后处理工作；负责商品包装物减量的监督管理工作；落实强制性认证产品的监督管理；组织落实检验检测认证发展规划，推动区域检验检测认证服务业发展；鼓励和引导各类组织开展管理体系认证和自愿性产品认证；对各类认证活动进行监督管理；推动节能产品和能源管理体系认证工作。
14
、负责食品药品安全的综合协调和监督管理工作。健全协调联动机制，推动区食品安全委员会决策部署的落实，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制；组织协调本区重大食品安全联合检查和整顿治理，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；负责食品及相关产品的生产、经营和餐饮环节的监督管理，开展综合治理和专项整治，保障重大活动的食品安全；建立食品药品安全事件应急体系，组织和指导食品药品安全事件应急处置和调查处理，监督事件查处落实情况；建立健全食品药品重大信息直报制度，在授权范围内负责本区重大食品安全舆情信息的整理、报送、公开和发布工作；负责开展食品药品安全宣传、培训教育，推进形成社会共治机制。
15
、负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理工作。根据法律规定和上级部门授权，实施药品、医疗器械和化妆品生产企业的日常监督管理；实施药品零售企业、医疗器械经营企业和医疗机构药品、医疗器械使用的监督管理，对化妆品的经营实施日常监管；对麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊药品生产、经营、使用，进行日常安全监管。
16
、组织食品、药品、医疗器械和化妆品风险监控。根据上级部门的抽检安排和辖区实际，实施食品、药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性抽样检验；开展食品安全风险监测；组织开展药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作；实施问题产品召回和处置制度。
17
、负责价格监督检查工作。监督检查经营者执行政府价格政策、行政机关及事业单位执行收费政策情况，监督检查市场商品价格和服务的收费行为；指导有关组织和消费者对价格行为进行社会监督，受理价格投诉举报；指导行业组织及经营者开展价格诚信建设工作；监督检查价格改革方案和价格调控措施贯彻落实情况。
18
、负责相关监管领域内安全事件(故)应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
19
、负责指导相关检验检测技术机构和社会团体的工作。
20
、负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
21
、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区市场监督管理局部门决算包括：上海市青浦区市场监督管理局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区市场监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区市场监督管理局
（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区计量质量检测所
|
|
|
3
|
上海市青浦区特种设备监督检验所
|
|
|
4
|
上海市青浦食品药品检验所
|
|
第二部分 上海市青浦区市场监督管理局2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
17816.90
|
一、一般公共服务支出
|
15105.82
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
4.00
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
514.34
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
243.69
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
77.10
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
2036.16
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
573.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
484.06
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
18578.93
|
本年支出合计
|
18276.14
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
232.72
|
|
年初结转和结余
|
625.99
|
年末结转和结余
|
696.06
|
|
总计
|
19204.92
|
总计
|
19204.92
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
18578.93
|
17816.90
|
4.00
|
514.34
|
243.69
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
15191.92
|
14944.23
|
4.00
|
|
243.69
|
|
|
|
|
201
|
04
|
|
发展与改革事务
|
7.53
|
7.53
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
04
|
08
|
物价管理
|
7.53
|
7.53
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
15
|
|
工商行政管理事务
|
13644.96
|
13644.96
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
15
|
01
|
行政运行
|
12378.67
|
12378.67
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
15
|
02
|
一般行政管理事务
|
1041.78
|
1041.78
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
15
|
04
|
工商行政管理事务
|
42.75
|
42.75
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
15
|
05
|
执法办案专项
|
160.76
|
160.76
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
15
|
06
|
消费者权益保护
|
21.00
|
21.00
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
1539.43
|
1291.74
|
4.00
|
|
243.69
|
|
|
|
|
201
|
17
|
02
|
一般行政管理事务
|
499.62
|
499.62
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
06
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
36.18
|
36.18
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
07
|
质量技术监督技术支持
|
763.75
|
520.06
|
|
|
243.69
|
|
|
|
|
201
|
17
|
08
|
认证认可监督管理
|
12.86
|
12.86
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
09
|
标准化管理
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
99
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
205.02
|
201.02
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
77.10
|
77.10
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
77.10
|
77.10
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
69.09
|
69.09
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
8.01
|
8.01
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2252.85
|
1738.51
|
|
514.34
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
522.51
|
522.51
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
467.62
|
467.62
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
54.89
|
54.89
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
|
食品和药品监督管理事务
|
1730.34
|
1216.00
|
|
514.34
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
02
|
一般行政管理事务
|
186.39
|
186.39
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
12
|
药品事务
|
441.51
|
149.82
|
|
291.69
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
16
|
食品安全事务
|
221.48
|
221.48
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
50
|
事业运行
|
222.65
|
|
|
222.65
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
99
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
658.31
|
658.31
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
573.00
|
573.00
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
02
|
|
制造业
|
573.00
|
573.00
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
02
|
99
|
其他制造业支出
|
573.00
|
573.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
484.06
|
484.06
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
484.06
|
484.06
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
484.06
|
484.06
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
18276.14
|
14571.82
|
3476.66
|
|
227.66
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
15105.82
|
13079.11
|
1799.05
|
|
227.66
|
|
|
|
201
|
04
|
|
发展与改革事务
|
7.53
|
|
7.53
|
|
|
|
|
|
201
|
04
|
08
|
物价管理
|
7.53
|
|
7.53
|
|
|
|
|
|
201
|
15
|
|
工商行政管理事务
|
13620.78
|
12146.32
|
1474.46
|
|
|
|
|
|
201
|
15
|
01
|
行政运行
|
12378.67
|
12146.32
|
232.35
|
|
|
|
|
|
201
|
15
|
02
|
一般行政管理事务
|
1017.60
|
|
1017.60
|
|
|
|
|
|
201
|
15
|
04
|
工商行政管理事务
|
42.75
|
|
42.75
|
|
|
|
|
|
201
|
15
|
05
|
执法办案专项
|
160.76
|
|
160.76
|
|
|
|
|
|
201
|
15
|
06
|
消费者权益保护
|
21.00
|
|
21.00
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
1477.51
|
932.79
|
317.06
|
|
227.66
|
|
|
|
201
|
17
|
02
|
一般行政管理事务
|
487.73
|
487.73
|
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
06
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
36.18
|
|
36.18
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
07
|
质量技术监督技术支持
|
712.72
|
445.06
|
45
|
|
227.66
|
|
|
|
201
|
17
|
08
|
认证认可监督管理
|
12.86
|
|
12.86
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
09
|
标准化管理
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
99
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
201.02
|
|
201.02
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
77.10
|
77.10
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
77.10
|
77.10
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
69.09
|
69.09
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
事业单位离退休
|
8.01
|
8.01
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2036.16
|
931.55
|
1104.61
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
522.51
|
522.51
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
467.62
|
467.62
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
54.89
|
54.89
|
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
|
食品和药品监督管理
|
1513.65
|
409.04
|
1104.61
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
02
|
一般行政管理事务
|
186.39
|
186.39
|
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
12
|
药品事务
|
224.82
|
|
224.82
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
16
|
食品安全事务
|
221.48
|
|
221.48
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
50
|
事业运行
|
222.65
|
222.65
|
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
99
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
658.31
|
|
658.31
|
|
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
573.00
|
|
573.00
|
|
|
|
|
|
215
|
02
|
|
制造业
|
573.00
|
|
573.00
|
|
|
|
|
|
215
|
02
|
99
|
其他制造业支出
|
573.00
|
|
573.00
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
484.06
|
484.06
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
484.06
|
484.06
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
484.06
|
484.06
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
17816.90
|
一、一般公共服务支出
|
14878.16
|
14878.16
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
77.1
|
77.1
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
1738.51
|
1738.51
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
573.00
|
573.00
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
484.06
|
484.06
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
17816.90
|
本年支出合计
|
17750.83
|
17750.83
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
455.92
|
年末财政拨款结转和结余
|
521.99
|
521.99
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
455.92
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
18272.82
|
总计
|
18272.82
|
18272.82
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
14878.16
|
13079.11
|
1799.05
|
|
201
|
04
|
|
发展与改革事务
|
7.53
|
|
7.53
|
|
201
|
04
|
08
|
物价管理
|
7.53
|
|
7.53
|
|
201
|
15
|
|
工商行政管理事务
|
13620.78
|
12146.32
|
1474.46
|
|
201
|
15
|
01
|
行政运行
|
12378.67
|
12146.32
|
232.35
|
|
201
|
15
|
02
|
一般行政管理事务
|
1017.60
|
|
1017.60
|
|
201
|
15
|
04
|
工商行政管理事务
|
42.75
|
|
42.75
|
|
201
|
15
|
05
|
执法办案专项
|
160.76
|
|
160.76
|
|
201
|
15
|
06
|
消费者权益保护
|
21.00
|
|
21.00
|
|
201
|
17
|
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
1249.85
|
932.79
|
317.06
|
|
201
|
17
|
02
|
一般行政管理事务
|
487.73
|
487.73
|
|
|
201
|
17
|
06
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
36.18
|
|
36.18
|
|
201
|
17
|
07
|
质量技术监督技术支持
|
490.06
|
445.06
|
45.00
|
|
201
|
17
|
08
|
认证认可监督管理
|
12.86
|
|
12.86
|
|
201
|
17
|
09
|
标准化管理
|
22.00
|
|
22.00
|
|
201
|
17
|
99
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
201.02
|
|
201.02
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
77.10
|
77.10
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
77.10
|
77.10
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
69.09
|
69.09
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
8.01
|
8.01
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1738.51
|
708.90
|
1029.61
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
522.51
|
522.51
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
467.62
|
467.62
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
54.89
|
54.89
|
|
|
210
|
10
|
|
食品和药品监督管理
|
1216.00
|
186.39
|
1029.61
|
|
210
|
10
|
02
|
一般行政管理事务
|
186.39
|
186.39
|
|
|
210
|
10
|
12
|
药品事务
|
149.82
|
|
149.82
|
|
210
|
10
|
16
|
食品安全事务
|
221.48
|
|
221.48
|
|
210
|
10
|
99
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
658.31
|
|
658.31
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
573.00
|
|
573.00
|
|
215
|
02
|
|
制造业
|
573.00
|
|
573.00
|
|
215
|
02
|
99
|
其他制造业支出
|
573.00
|
|
573.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
484.06
|
484.06
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
484.06
|
484.06
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
484.06
|
484.06
|
|
|
合计
|
17750.83
|
14349.17
|
3401.66
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
11538.54
|
11538.54
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
1454.58
|
1454.58
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
5001.17
|
5001.17
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
2668.87
|
2668.87
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
101.98
|
101.98
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
361.08
|
361.08
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
161.62
|
161.62
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1226.72
|
1226.72
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
49.65
|
49.65
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
512.87
|
512.87
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
2208.70
|
|
2208.70
|
|
302
|
01
|
办公费
|
137.66
|
|
137.66
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
7.98
|
|
7.98
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.38
|
|
0.38
|
|
302
|
05
|
水费
|
31.77
|
|
31.77
|
|
302
|
06
|
电费
|
116.03
|
|
116.03
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
80.14
|
|
80.14
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
530.14
|
|
530.14
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
11.12
|
|
11.12
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
17.50
|
|
17.50
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
260.90
|
|
260.90
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
92.24
|
|
92.24
|
|
302
|
15
|
会议费
|
7.78
|
|
7.78
|
|
302
|
16
|
培训费
|
28.99
|
|
28.99
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.02
|
|
1.02
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
17.67
|
|
17.67
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
55.22
|
|
55.22
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
15.03
|
|
15.03
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
84.78
|
|
84.78
|
|
302
|
29
|
福利费
|
154.17
|
|
154.17
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
131.85
|
|
131.85
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
417.43
|
|
417.43
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
8.90
|
|
8.90
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
580.88
|
580.88
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
31.19
|
31.19
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
45.91
|
45.91
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
12.25
|
12.25
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.8
|
0.8
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
484.06
|
484.06
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
6.67
|
6.67
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
21.05
|
|
21.05
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
19.34
|
|
19.34
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
1.46
|
|
1.46
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0.25
|
|
0.25
|
|
合计
|
14349.17
|
12119.42
|
2229.75
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
2051.62
|
|
301.20
|
180.84
|
35.00
|
17.50
|
242.20
|
162.32
|
|
|
242.20
|
162.32
|
24.00
|
1.02
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
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注：上海市青浦区市场监督管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分青浦区市场监督管理局2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度收入总计为18578.93万元，支出总计为18276.14万元，与2015年度相比，收入、支出总计各增加11791.33万元、11578.43万元。主要原因：本区市场监管体制改革，新组建青浦区市场监督管理局，整合
工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管、价格监督检查等
职能，同时
将原食药监青浦分局下属的食品药品检验机构，区质量技监局下属的质量检测机构，整建制划转至区市场监督管理局，提供相关技术支撑。
二、关于
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度收入合计18578.93万元，其中：财政拨款收入17816.90万元，占95.90%；上级补助收入4万元，占0.03% ；事业收入514.34万元，占2.76%；经营收入243.69万元，占1.31%。
三、关于
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度支出合计18276.14万元，其中：基本支出14571.82万元，占79.73%；项目支出3476.66万元，占19.02%；经营支出227.66万元，占1.25%。
四、关于
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度财政拨款收入总计为17816.90万元，支出总计为17750.83万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加15231.54万元、15165.47万元，增长分别为589.15%、486.59%。主要原因：本区市场监管体制改革，新组建青浦区市场监督管理局，整合
工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管、价格监督检查等
职能，同时
将原食药监青浦分局下属的食品药品检验机构，区质量技监局下属的质量检测机构，整建制划转至区市场监督管理局，提供相关技术支撑。
五、关于
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度一般公共预算财政拨款支出17750.83万元，占本年支出合计的97.13%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15165.47万元，增长486.59%。主要原因：本区市场监管体制改革，新组建青浦区市场监督管理局，整合
工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管、价格监督检查等
职能，同时
将原食药监青浦分局下属的食品药品检验机构，区质量技监局下属的质量检测机构，整建制划转至区市场监督管理局，提供相关技术支撑。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度一般公共预算财政拨款支出17750.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14878.16万元，占83.82%；社会保障和就业支出77.10万元，占0.43%；医疗卫生与计划生育支出1738.51万元，占9.79%；资源勘探信息等支出573万元，占3.23%；住房保障支出484.06万元，占2.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15976.41万元，支出决算为17750.83万元，完成预算的111.11%。决算数大于预算数的主要原因：新招录人员、工资及津补贴调整、购房补贴发放、补充公积金缴纳，增加了人员经费。其中：
1
、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）7.53万元，主要用于“
12358”
系统运行维护费、日常监管方面的支出。年初预算为15万，决算为7.53万，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求调整按实支出。
2
、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）12378.67万元，主要用于：
所属单位人员经费、公用经费等基本支出
。年初预算数为9836.49万元，决算为12378.67万元，完成预算的125.84%。决算数大于预算数的主要原因：主要是年中按政策工资、津补贴方面的调整调增、人员变动等。
3
、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）1017.60万元，主要用于：注册许可管理、经济主体信用分类管理方面的支出。年初预算数为1095.50万元，决算为1017.60万元，完成预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
4
、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）42.75万元，主要用于：各类市场商标广告规范管理、打击直销传销等方面支出。年初预算数为119.70万元，决算为42.75万元，完成预算的35.72%。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
5
、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）160.75万元，主要用于：日常办案相关业务、专项监督办案方面支出。年初预算数为276.30万元，决算为160.75万元，完成预算的58.18%。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
6
、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）21.00万元，主要用于：消费维权方面的支出。年初预算数为21.00万元，决算为21.00万元，完成预算的100.00%。
7
、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）487.73万元，主要用于：
所属检测机构人员经费、公用经费等基本支出
。年初预算数为449.06万元，决算数为487.73万元，完成预算的108.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、绩效工资标准变动等。
8
、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）36.18万元，主要用于：质量管理方面支出。年初预算数为60.00万元，决算为36.18万元，完成预算的60.30%。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
9
、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）490.06万元，主要用于：计量、特种设备等技术检测方面的支出。年初预算数为489.42万元，决算数为490.06万元，完成预算的100.13%。决算数与预算数基本持平。
10
、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）认证认可监督管理（项）12.86万元，主要用于：各类专项整治产品检验费及专家指导费、工业产品生产许可证证后监督管理费等方面的支出。年初预算数为88.00万元，决算为12.89万元，完成预算的14.65%。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
11
、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理22.00万元，主要用于：标准化示范点宣传、地理标志工作抽样送检检测费、企业标准网上公示经费、重要人员和标准培训方面支出。年初预算数为23.00万元，决算为22.00万元，完成预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
12
、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）201.02万元，主要用于：计量管理专项、特种设备安全监察专项方面。年初预算数为250.10万元，决算为201.02万元，完成预算的80.38%。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
13
、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）77.10万元，主要用于：按照政策规定的标准开展行政单位离退休人员活动的支出。年初预算数为78.05万元，决算为77.10万元，完成预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员的变动。
14
、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）8万元，主要用于：按照政策规定的标准开展所事业单位离退休人员活动的支出。年初预算数为8万元，决算为8万元，完成预算的100%。
15
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）467.62万元，主要用于：按照政策规定为所属行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数为485.00万元，决算为467.62万元，完成预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因：单位承担缴费比例的调整，人员变动等。
16
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）54.90万元，主要用于：按照政策规定为所属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数为56.42万元，决算为54.90万元，完成预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因：单位承担缴费比例的调整，人员变动等。
17
、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）186.39万元，主要用于：
所属检测机构人员经费、公用经费等基本支出
。年初预算数为177.46万元，决算为186.39万元，完成预算的105.03%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、绩效工资标准变动等。
18
、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）149.82万元，主要用于：药品检验、药品与医疗器械不良反应日常宣传监管方面。年初预算数为203.05万元，决算为149.82万元，完成预算的73.79%。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
19
、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）221万元，主要用于：食品安全综合协调方面支出。年初预算数为221万元，决算为221万元，完成预算的100.00%。
20
、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务食品安全事务支出（项）658.31万元，主要用于：食品及包装材料抽检买样及检验费、食品安全宣传、食品监管公示牌制费、食品监管结果公示费方面支出。年初预算数为727.60万元，决算为658.31万元，完成预算的90.48%。决算数小于预算数的主要原因：根据全年工作要求按实支出。
21
、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）573.00万，主要用于：对符合产业化资金扶持条件的企业进行政策性补贴。年初预算数为1000.00万元，决算为573.00万元，完成预算的57.30%。决算数小于预算数的主要原因：符合产业化资金扶持条件的企业新增数量减少。
22
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）484.06万元，主要用于：本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算数为296.10万元，决算为484.06万元，完成预算的162.83%。决算数大于预算数的主要原因：新增补充公积金的缴纳。
六、关于
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出14349.18万元，包括人员经费12119.42万元，公用经费2229.76万元。基本支出中：
1
、工资福利支出11538.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出2208.70万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费培训费、公务招待费同、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助580.89万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出21.06万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。
七、关于上海市青浦区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为301.20万元，支出决算为180.84万元，完成预算的60.04%，其中：因公出国（境）费决算为17.5万元，完成预算的50%；公务用车购置及运行维护费支出决算为162.32万元，完成预算的67.02%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的4.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数120.36万元，主要原因
是：三部门合并后整合原有公务用车提高使用效率、暂缓部分公务用车更新，贯彻厉行节约压缩“三公经费”。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加56.25万元，增长45.15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加12.01万元，增长218.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加43.22万元，增长36.29%；公务接待费支出决算增加1.02万元，增长100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是本区市场监管体制改革，机构合并，因公出国人次3次。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本区市场监管体制改革，机构合并，公务用车数量增多。公务接待费支出增加的主要原因是本区市场监管体制改革，机构合并，2015年公务接待费为0。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算17.5万元，占9.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算162.32万元，占89.76%；公务接待费支出决算1.02万元，占0.57%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出17.5万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计3人次
。开支内容包括：出国培训费、出国差旅费等。
2
、公务用车购置及运行维护费支出162.32万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
162.32
万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、其他车辆费用。
2016
年，上海市青浦区市场监督管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
73
辆。
3
、公务接待费支出1.02万元。其中：
国内公务接待支出1.02万（含外宾接待支出0万元）。主要用于有关市场监督等部门的来访接待。接待17批次、208人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区市场监督管理局
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区市场监督管理局机关运行经费支出2051.62万，比2015年度增加962.49万元，增长88.37%。主要原因是本区市场监管体制改革，新组建青浦区市场监督管理局，整合
工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管、价格监督检查等
职能。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额1731.15万元，其中：货物采购金额549.52万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1181.63万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1731.15万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1731.15万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1731.15万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，上海市青浦区市场监督管理局共有车辆
73
辆，其中，一般公务用车
19
辆、一般执法执勤用车
54
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
1
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
2
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区市场监督管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：在内控制度中完善绩效管理制度；工作机制建设情况：正常开展；绩效评价开展情况： 2016年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额801.55万元，平均得分89.99分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称1
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青浦区2016年度品牌建设项目
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预算金额
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573
万元
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评价分值
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91.89
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评价结论
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项目已完成主要绩效目标，最终得出项目综合评分为91.89分，评分结果属于“
优
”。
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主要绩效
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按项目规定的范围完成了计划的工作内容：共发补贴三次计573万元。补贴发放完成100%，补贴及时性96.3%。补贴对象合规、金额计算准确，政策知晓度高。
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存在问题
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预算资金编制不够明细，预算调整率高；企业受理审核流程过长，数据共享方面有待改进；后期关于企业品牌运用指导方面有待加强，企业产品/服务收入增长情况不够明显。
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整改建议
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结合项目历年申报和审核情况，按子项目内容分解，尽可能做到内容细化、金额准确，提高预算编制的科学性。
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整改情况
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加强各部门间数据共享，优化申报流程。加强企业品牌运用的指导，引领企业通过品牌建设成效开拓市场。
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项目名称2
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2016
年度专用仪器设备购置
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预算金额
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228.55
万元
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评价分值
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88.09
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评价结论
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项目基本实现了预期目标，完成13类，共计18台（套）仪器设备的购置，设备购置通过政府采购，程序合规。大部分仪器设备投入使用后，顺利完成了当年度的食品、药品检测任务。同时，提升了质量体系建设推进工作。评价组最终评分结果：总分88.09分，绩效评级为
“
良
”
。
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主要绩效
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项目按规定进行预算目标评审，确保预算编制及时、内容完整。2016年项目单位预算申请228.55万元，实际支出227.93万元，预算执行率为99.73%，预算执行率高。
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存在问题
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设备使用场地设施调研不充分，设备投入使用不及时该单位计划于2018年更换单位地址，目前该地址尚属于过渡用房，尚不具有安装该设备的场地实施条件，所以尚未安装并投入使用。
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整改建议
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加强前期购置的论证、审核工作，合理安排设备购置计划，合理安排检测任务工作，提高设备使用效率
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整改情况
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加强单位仪器设备后续管理制度
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第四部分 名词解释