上海市青浦区特种设备监督检验所2016年度部门决算
QC6900000-2017-045
主动公开
无
市场监督管理局
2017.10.25
第一部分 上海市青浦区特种设备监督检验所概况
一、主要职能
为本区域锅炉、压力容器、压力管道等监督检验以及相关培训。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责，上海市青浦区特种设备监督检验所设
5
个内设机构，包括：办公室、
承压室
、机电室、技术质量室、所长室。
第二部分上海市青浦区特种设备监督检验所2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
690.10
|
一、一般公共服务支出
|
644.82
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
4.00
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2.55
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
18.25
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.59
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
694.10
|
本年支出合计
|
678.21
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
86.02
|
年末结转和结余
|
101.91
|
|
总计
|
780.12
|
总计
|
780.12
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
694.10
|
690.10
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般那公共服务支出
|
660.71
|
656.71
|
4
|
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
660.71
|
656.71
|
4
|
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
02
|
一般行政管理事务
|
499.62
|
499.62
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
99
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
161.09
|
157.09
|
4
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2.55
|
2.55
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2.55
|
2.55
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.55
|
2.55
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.25
|
18.25
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.25
|
18.25
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
18.25
|
18.25
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
12.59
|
12.59
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
12.59
|
12.59
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
12.59
|
12.59
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
678.21
|
521.13
|
157.09
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般那公共服务支出
|
644.82
|
487.73
|
157.09
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
644.82
|
487.73
|
157.09
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
02
|
一般行政管理事务
|
487.73
|
487.73
|
|
|
|
|
|
|
201
|
17
|
99
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
157.9
|
|
157.09
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2.55
|
2.55
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2.55
|
2.55
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.55
|
2.55
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.25
|
18.25
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.25
|
18.25
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
18.25
|
18.25
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
12.59
|
12.59
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
12.59
|
12.59
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
12.59
|
12.59
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
690.10
|
一、一般公共服务支出
|
644.82
|
644.82
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2.55
|
2.55
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
18.25
|
18.25
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.59
|
12.59
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
690.10
|
本年支出合计
|
678.21
|
678.21
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
70.12
|
年末财政拨款结转和结余
|
82.01
|
82.01
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
760.22
|
总计
|
760.22
|
760.22
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般那公共服务支出
|
644.82
|
487.73
|
157.09
|
|
201
|
17
|
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
644.82
|
487.73
|
157.09
|
|
201
|
17
|
02
|
一般行政管理事务
|
487.73
|
487.73
|
|
|
201
|
17
|
99
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
157.09
|
|
157.9
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2.55
|
2.55
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2.55
|
2.55
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.55
|
2.55
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.25
|
18.25
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.25
|
18.25
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
18.25
|
18.25
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
12.59
|
12.59
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
12.59
|
12.59
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
12.59
|
12.59
|
|
|
合计
|
678.21
|
521.13
|
157.09
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
418.29
|
418.29
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
214.32
|
214.32
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
17.16
|
17.16
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.16
|
0.16
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
24.29
|
24.29
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
12.69
|
12.69
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
35.51
|
35.51
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
28.57
|
28.57
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
85.60
|
85.60
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
87.12
|
|
87.12
|
|
302
|
01
|
办公费
|
5.05
|
|
5.05
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
06
|
电费
|
3.82
|
|
3.82
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.82
|
|
3.82
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
27.25
|
|
27.25
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
4.92
|
|
4.92
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.62
|
|
1.62
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
3.33
|
|
3.33
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.65
|
|
1.65
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.6
|
|
3.6
|
|
302
|
29
|
福利费
|
9.72
|
|
9.72
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
18.07
|
|
18.07
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.11
|
|
2.11
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
15.4
|
15.4
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
2.55
|
2.55
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
12.59
|
12.59
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.31
|
|
0.31
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.06
|
|
0.06
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0.25
|
|
0.25
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合计
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521.13
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433.69
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87.44
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2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
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一般公共预算财政拨款
“三公”经费
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机关运行
经费决算数
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合计
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因公出国
（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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预算数
|
决算数
|
预算数
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决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
27.4
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18.11
|
|
|
|
|
|
|
22.4
|
18.07
|
5
|
0.04
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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注：上海市青浦区特种设备监督检验所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区特种设备监督检验所2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度收入总计为694.1万元、支出总计为678.21万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加-253.2 -249.45万元。主要原因：2015年为区特种所区、计量所合并决算。
二、关于
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度收入合计694.1万元，其中：财政拨款收入690.1万元，占99.42%；上级补助收入4万元，占0.58%。
三、关于
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度支出合计678.21万元，其中：基本支出521.13万元，占76.84%；项目支出157.09万元，占23.16% 。
四、关于
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度财政拨款收支总决算694.1、678.21万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加-253.2、 -249.45万元，增长-36% 、 -36%。主要原因：2015年为区特种所区、计量所合并决算。
五、关于
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出678.21万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-249.45万元，增长-36%。主要原因：2015年为区特种所区、计量所合并决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出678.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）644.82万元，占95.07%；社会保障和就业支出2.55万元，占0.38%；医疗卫生与计划生育支出18.25万，占2.69%；住房保障支出12.59万，占1.86%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为680.88万元，支出决算为678.21万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费比率降低。其中：
1
、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）644.82万元。主要用于：正常人员经费、公用经费及项目经费。年初预算为645.96万元，支出决算为644.82万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)2.55万元。主要用于人员经费中的社会保障支出，年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。
3
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1.53万元。主要用于：医疗保险。年初预算为19.78万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于预算数的主要原因：缴费比例调整。
4
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.59万元。主要用于人员经费中的公积金支出，年初预算为12.59万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的92.28%。
六、关于
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出521.13万元，包括人员经费433.69万元，公用经费87.43万元。基本支出中：
1
、工资福利支出418.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出87.12万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出15.4万元，主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出0.26万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于上海市青浦区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为27.4万元，支出决算为18.11万元，完成预算的66.09%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.07万元，完成预算的80.66%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.33万元，增长8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加13328万元，增长7.96%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长2.45%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无变动。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是检验工作量增加。公务接待费支出增加的主要原因是基数小，增加数量不多，属于正常开支。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.07万元，占2.6%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.005%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出18.07万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
18.07
万元。主要用于检验检测用车。
2016
年，上海市青浦区特种设备监督检验所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
6
辆。
3
、公务接待费支出0.04万元。其中：
国内公务接待支出0.04万（含外宾接待支出0万元）。主要用于正常接待，列明公务接待1批次、3人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区特种设备监督检验所
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区特种设备监督检验所无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）28.20万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额28.20万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.20万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额28.20万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额28.20万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市青浦区特种设备监督检验所共有车辆
6
辆，其中，一般公务用车
6
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区特种设备监督检验所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，制度健全，工作机制建设情况正常开展；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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第四部分 名词解释