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上海市青浦食品药品检验所2017年度单位预算

QC6900000-2017-013

主动公开

无

市场监督管理局

2017.02.03

目录

主要职能
    机构设置
    预算编制说明
    2017年预算单位财务收支预算总表
    2017年预算单位收入预算总表
    2017年预算单位支出预算总表
    2017年预算单位财政拨款收支预算总表
    2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
    2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
    2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
    相关情况说明

上海市青浦食品药品检验所主要职能

 上海市青浦食品药品检验所是青浦区市场监督管理局下属事业单位。
    主要职能包括：
    1.为食品、药品、化妆品质量监督提供检验保障，完成市食品药品监督管理局下达的抽验任务及委托检验和技术咨询。

上海市青浦食品药品检验所机构设置

上海市青浦食品药品检验所内设机构包括：综合办公室、检验室

上海市青浦食品药品检验所2017年预算编制说明

2017年，上海市青浦食品药品检验所预算支出总额为809.66万元，其中：财政拨款支出预算428.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算428.03万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

 1. “社会保障和就业支出”科目32.99万元，主要用于离退休方面的支出。

 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目387.49万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出，以及开展食品药检测等工作的项目支出。

 3.“住房保障支出”科目7.55万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2017年预算单位财务收支预算总表
       
编制单位：上海市青浦食品药品检验所 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 4,280,318 一、社会保障和就业支出 631,904
1. 一般公共预算资金 4,280,318 二、医疗卫生与计划生育支出 7,478,761
2. 政府性基金 　 三、住房保障支出 150,976
二、事业收入 3,981,323 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　
四、其他收入 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
收入总计 8,261,641 支出总计 8,261,641

2017年预算单位收入预算总表
编制单位：上海市青浦食品药品检验所 单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 631,904. 329,952. 301,952. 　 　
208 05 　  行政事业单位离退休 631,904. 329,952. 301,952. 　 　
208 05 02     事业单位离退休 28,000. 28,000. 　 　 　
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 431,360. 215,680. 215,680. 　 　
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 172,544. 86,272. 86,272. 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 7,478,761. 3,874,878. 3,603,883. 　 　
210 10 　  食品和药品监督管理事务 7,263,081. 3,767,038. 3,496,043. 　 　
210 10 12     药品事务 3,401,000. 2,201,000. 1,200,000. 　 　
210 10 16     食品安全事务 450,000. 　 450,000. 　 　
210 10 50     事业运行 3,247,081. 1,401,038. 1,846,043. 　 　
210 10 99     其他食品和药品监督管理事务支出 165,000. 165,000. 　 　 　
210 11 　  行政事业单位医疗 215,680. 107,840. 107,840. 　 　
210 11 02     事业单位医疗 215,680. 107,840. 107,840. 　 　
221 　 　 住房保障支出 150,976. 75,488. 75,488. 　 　
221 02 　  住房改革支出 150,976. 75,488. 75,488. 　 　
221 02 01     住房公积金 150,976. 75,488. 75,488. 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
 合计 8,261,641. 4,280,318. 3,981,323. 　 　

2017年预算单位支出预算总表
编制单位：上海市青浦食品药品检验所 单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 631,904. 631,904. 　
208 05 　  行政事业单位离退休 631,904. 631,904. 　
208 05 02     事业单位离退休 28,000. 28,000. 　
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 431,360. 431,360. 　
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 172,544. 172,544. 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 7,478,761. 3,462,761. 4,016,000.
210 10 　  食品和药品监督管理事务 7,263,081. 3,247,081. 4,016,000.
210 10 12     药品事务 3,401,000. 　 3,401,000.
210 10 16     食品安全事务 450,000. 　 450,000.
210 10 50     事业运行 3,247,081. 3,247,081. 　
210 10 99     其他食品和药品监督管理事务支出 165,000. . 165,000.
210 11 　  行政事业单位医疗 215,680. 215,680. 　
210 11 02     事业单位医疗 215,680. 215,680. 　
221 　 　 住房保障支出 150,976. 150,976. 　
221 02 　  住房改革支出 150,976. 150,976. 　
221 02 01     住房公积金 150,976. 150,976. 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 8,261,641 4,245,641 4,016,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表
           
编制单位：上海市青浦食品药品检验所     单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 4,280,318 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金 　 二、社会保障和就业支出 329,952. 329,952. 　
　 　 三、医疗卫生与计划生育支出 3,874,878. 3,874,878. 　
　 　 四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 五、住房保障支出 75,488. 75,488. 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 4,280,318 支出总计 4,280,318 4,280,318 　

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦食品药品检验所 单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 329,952. 329,952. 　
208 05 　  行政事业单位离退休 329,952. 329,952. 　
208 05 02     事业单位离退休 28,000. 28,000. 　
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 215,680. 215,680. 　
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 86,272. 86,272. 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 3,874,878. 1,508,878. 2,366,000.
210 10 　  食品和药品监督管理事务 3,767,038. 1,401,038. 2,366,000.
210 10 12     药品事务 2,201,000. . 2,201,000.
210 10 50     事业运行 1,401,038. 1,401,038. 　
210 10 99     其他食品和药品监督管理事务支出 165,000. . 165,000.
210 11 　  行政事业单位医疗 107,840. 107,840. 　
210 11 02     事业单位医疗 107,840. 107,840. 　
221 　 　 住房保障支出 75,488. 75,488. 　
221 02 　  住房改革支出 75,488. 75,488. 　
221 02 01     住房公积金 75,488. 75,488. 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 4,280,318 1,914,318 2,366,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海市青浦食品药品检验所   单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
             
             
上海市青浦食品药品检验所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。    

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦食品药品检验所 单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 1,599,384. 1,599,384. 　
301 01  基本工资 199,410. 199,410. 　
301 02  津贴补贴 40,140. 40,140. 　
301 03  奖金 1,200. 1,200. 　
301 04  其他社会保障缴费 152,052. 152,052. 　
301 06  伙食补助费 42,840. 42,840. 　
301 07  绩效工资 833,595. 833,595. 　
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 215,680. 215,680. 　
301 09  职业年金缴费 86,272. 86,272. 　
301 99  其他工资福利支出 28,195. 28,195. 　
302 　 商品和服务支出 173,566. 　 173,566.
302 01  办公费 50,020. 　 50,020.
302 11  差旅费 20,000. 　 20,000.
302 28  工会经费 21,568. 　 21,568.
302 29  福利费 27,000. 　 27,000.
302 31  公务用车运行维护费 41,998. 　 41,998.
302 99  其他商品和服务支出 12,980. 　 12,980.
303 　 对个人和家庭的补助 105,368. 105,368. 　
303 02  退休费 28,000. 28,000. 　
303 11  住房公积金 75,488. 75,488. 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 1,880. 1,880. 　
310 　 其他资本性支出 36,000. 　 36,000.
310 002  办公设备购置 36,000. 　 36,000.
310 003  专用设备购置 　 　 　
310 013  公务用车购置 　 　 　
合计 1,914,318. 1,704,752. 209,566.

2017年上海市青浦食品药品检验所“三公”经费预算情况表
            单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
20.7 0 0 20.7 16.5 4.2 0

                                             相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市青浦食品药品检验所2017年“三公”经费财政拨款预算为20.7万元，包括本单位以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加16.5万元。 其中：公务接待费减少0万元，公务车辆购置增加16.5万元。

因公出国（境）费预算0万元，主要原因是该经费从2017年起由区外事办统一安排。

公务接待费预算0万元，主要安排全区性会议、政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0万元，主要原因是节约开支。

公务用车购置及运行费预算20.7万元（其中，公务用车购置费16.5万元，公务用车运行费4.2万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加16.5万元，主要原因是当年新增车辆购置费，上年度未发生。

二、机关运行经费预算
    上海市青浦食品药品检验所未安排机关运行经费预算

 三、政府采购情况
     2017年度本单位政府采购预算240.2万元，其中：政府采购货物预算240.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
     2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额240.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额240.2万元。

     四、预算绩效情况
     2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额236.6万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦食品药品检验所
项目名称 专用仪器
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人 沈根弟 联系人 顾欢平 联系电话 　
开始时间 2017.1 结束时间 2017.12
项目概况 ⑴蒸发光散射检测器是通用型检测器，可以检测没有紫外吸收的有机物质，如人参皂苷、黄芪甲苷等，广泛应用于中药，抗生素，脂类，蛋白核酸，表面活性剂等的分析检测研究。
⑵显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器。主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。⑶全自动氧瓶燃烧装置将有机药物在充满氧气的燃烧瓶中进行燃烧，其燃烧产物被吸入吸收液后，再采用适宜的分析方法来检查或测定卤素或硫等元素的含量的样品前处理装置。⑷混匀器主要适用于医学、生物工程、化学、医药等研究领域，是生物实验室对各种试剂、溶液、化学物质进行固定、震荡、混匀处理的必备常规仪器。
⑸高效液相色谱仪，高效液相色谱是色谱法的一个重要分支。⑹净气型储药柜通过活性炭过滤器对挥发的有毒有害的化学品进行过滤吸附，从而使化学实验室或药品柜保持安全、健康的工作环境。⑺干燥箱是一种常用的仪器设备。⑻粉碎过程施加于固体的外力有剪切、冲击、碾压、研磨四种。⑼液液萃取是常见的水样预处理方法之一。⑽搅拌器目前在各行各业的应用也是非常的广泛。⑾凯氏定氮仪是根据蛋白质中氮的含量恒定的原理。⑿顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法。⒀磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器。⒁崩解仪是根据《中华人民共和国药典》2000版之标准规定而最新研制，用于检测固体制剂崩解时间的智能化检测仪器，指标完全符合药典之规定。
立项依据 《中华人民共和国食品安全法》；《中华人民共和国食品安全法实施条例》；《中华人民共和国药典》
项目设立的必要性 ⑴蒸发光散射检测器：极大增强了检测灵敏度并极大地降低了检测池表面的污染。⑵现代显微镜提供了高质量且完备的附件功能，极大的方便了观察和检测工作。⑶全自动氧瓶燃烧装置，安全性高，操作更安全。⑷混匀器：适合连续工作。⑸高效液相色谱仪具有高分辨率、高灵敏度、速度快、色谱柱可反复利用。⑹净气型储药柜：具有一个完整灵活的过滤系统防瓶子打碎液体外泄。⑺干燥箱： 先进的定时器功能可在预先设定的时间后自动打开或关闭烘箱选择每周重复的定时器或在24小时制的基础上运行烘箱。⑻小型高速粉碎机具有结构简单、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便、造型美观、既省电又安全等众多优点。⑼液液萃取仪：可自动萃取，自动清洗，可视化操作。⑽搅拌器搅拌效果好，精度高，体积小；加热板温度分布均匀。⑾凯氏定氮仪：全自动蒸馏过程，全面保证用户安全。⑿顶空进样器：具有可加热的气密针套，确保样品无稀释、无冷凝，操作方便、花费少、易于自动化，效率高，灵敏度高，重复性好。⒀磁力搅拌器：便于精确控制或重复设置温度。⒁崩解仪：分时显示预置值和实时值，自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。
保证项目实施的制度、措施 　
项目总预算（元） 2201000 项目当年预算（元） 　
同名项目上年预算额（元） 2285500 同名项目上年预算执行数（元） 　
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 　 　
　 　
　 　
项目实施计划 按预算执行
项目总目标 合规规范有效公开合理
年度绩效目标 发挥作用
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 健全
资金到位及时性 及时
产出目标 专用仪器 100%使用
　 　
　 　
效果目标 发挥作用 100%
　 　
　 　
影响力目标 长效管理制度建设 完善
立项依据的充分性 充分
立项依据规范性 规范
备注 　
填报单位负责人（签名）：沈根弟       填报人：周义萍填报日期：2017.1.28
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦食品药品检验所
项目名称 交通工具更新购置
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人 沈根弟 联系人 顾欢平 联系电话 　
开始时间 2017.1 结束时间 2017.12
项目概况 青浦食品药品检验所食品药品安全抽样接样专用公务车辆更新购置。
立项依据 食品安全抽样检验管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第11号）有关食品安全抽样检验指导规范规定，第三章抽样第十四条：食品药品监督管理部门可以自行抽样或者委托具有法定资质的食品检验机构承担食品安全抽样工作；上海市食品药品监督管理局关于印发《上海市食品安全抽样检验实施细则》的通知（沪食药监法〔2015〕769号）第三条（职责分工）市食药监局负责组织开展全市性食品安全抽样检验工作，指导各区县市场局组织实施食品安全抽样检验工作。区县市场局负责组织实施区县食品安全抽样检验工作，并按照规定完成市食药监局组织的食品安全抽样检验工作。第十六条（抽样单位的确定）食品安全抽样工作一般由食品药品监管部门执法人员进行，也可以委托承检机构承担食品安全抽样工作等。总之，青浦食品药品检验所作为食品检验机构承担了相应职责。
项目设立的必要性 现有公务车辆购置10以上，车辆状况均已到报废程度。
保证项目实施的制度、措施 按市场监管局有关公务车辆使用的管理制度执行管理和使用。
项目总预算（元） 165000 项目当年预算（元） 　
同名项目上年预算额（元） 　 同名项目上年预算执行数（元） 　
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 　 　
　 　
　 　
项目实施计划 按预算执行
项目总目标 合规规范有效公开合理
年度绩效目标 发挥作用
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 健全
资金到位及时性 及时
产出目标 交通运输工具 100%使用
　 　
　 　
效果目标 发挥作用 100%
　 　
　 　
影响力目标 长效管理制度建设 完善
立项依据的充分性 充分
立项依据规范性 规范
备注 　
填报单位负责人（签名）：沈根弟 填报人：周义萍   填报日期：2017.1.28