目  录

第一部分 上海市青浦食品药品检验所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦食品药品检验所2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦食品药品检验所2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦食品药品检验所概况

一、主要职能

为食品、药品、化妆品质量监督提供检验保障，完成市食品药品监督管理局下达的抽验任务及委托检验和技术咨询。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦食品药品检验所设2个内设机构，包括：综合办公室、药品检验室。

第二部分    上海市青浦食品药品检验所2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦食品药品检验所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦食品药品检验所2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦食品药品检验所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦食品药品检验所2018年度收入总计为1134.48万元、支出总计为932.60万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加420.79、101.28万元。主要原因：2018年经费财政全额拨款，人员工资增长、绩效工资增长、单位搬迁项目费用等。

二、关于上海市青浦食品药品检验所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1134.48万元，其中：财政拨款收入1134.48万元，占100%。

三、关于上海市青浦食品药品检验所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计932.60万元，其中：基本支出546.25万元，占58.57%；项目支出386.35万元，占41.43%。

四、关于上海市青浦食品药品检验所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦食品药品检验所2018年度财政拨款收支总决算1134.48万元、932.60万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加691.46万元、489.58万元，增长60.95%、52.5%。主要原因：2018年起经费财政全额拨款、人员工资增长、绩效工资增加、单位搬迁费用等原因。

五、关于上海市青浦食品药品检验所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦食品药品检验所2018年度一般公共预算财政拨款支出932.60万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加489.58万元，增长52.5%。主要原因：财政全额拨款、人员工资增长、绩效工资增加、单位搬迁费用等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦食品药品检验所2018年度一般公共预算财政拨款支出932.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.4万元，占8.73%；医疗卫生与计划生育支出832.05万元，占89.22%；住房保障支出19.15万元，占2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦食品药品检验所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为940.88万元，支出决算为932.60万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因：部分支出项目未执行，结转到下年度执行。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。主要用于：按照政策规定的标准开展离退休人员活动的支出。年初预算3.30万元，支出决算为1.63万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出。主要用于：按照政策规定为本单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。年初预算53.95万元，支出决算为56.98万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长、以及养老保险比例调整，导致支出额度增长。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：按照政策规定为为本单位在职人员缴纳职业年金支出。年初预算21.58万元，支出决算为22.79万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长导致缴费基数增长。

4、医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-药品事务。主要用于：仪器设备购置。年初预算350.00万元，支出决算为325.44万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

5、医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-食品安全事务。主要用于：食品检测日常业务支出。年初预算45.00万元，支出决算为7.60万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

6、医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-事业运行。主要用于：本单位人员经费支出、日常公用经费支出。年初预算426.42万元，支出决算为471.95万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际支出。

7、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：按照政策规定为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算25.63万元，支出决算为27.06万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长导致缴费基数增长。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算15万元，支出决算为19.16万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长导致缴费基数增长。

六、关于上海市青浦食品药品检验所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦食品药品检验所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出546.25万元，包括人员经费472.20万元，公用经费74.05万元。基本支出中：

1、工资福利支出470.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出74.05万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助2.04万元，主要用于退休费、其他个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市青浦食品药品检验所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦食品药品检验所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.3万元，支出决算为3.51万元，完成预算的81.63%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.51万元，完成预算的81.63%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.69万元，降低16.43%，其中：因公出国（境）费支出决算持平，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.69万元，降低16.43%；公务接待费支出决算持平，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.51万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.51万元。主要用于车辆日常维护及运行。2018年，上海市青浦食品药品检验所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万。主要用于：无。共计招待0批次0人，其中：接待外宾0批次，0人次。

八、关于上海市青浦食品药品检验所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦食品药品检验所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦食品药品检验所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦食品药品检验所2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦食品药品检验所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为172.97万元，其中：货物采购金额172.97万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市食品药品检验所2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

上海市食品药品检验所2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦食品药品检验所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦食品药品检验所预算绩效管理制度，建立了完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额230万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额677.55万元，平均得分82.52分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。