上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站2018年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区环境保护局
2018.02.02
上海市青浦区2018年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区固体废物和环境监督站
目 录 |
一、单位主要职能 |
二、单位机构设置 |
三、名词解释 |
四、单位预算编制说明 |
五、单位预算表 |
1. 2018 年单位财务收支预算总表 |
2. 2018 年单位收入预算总表 |
3. 2018 年单位支出预算总表 |
4 ． 2018 年单位财政拨款收支预算总表 |
5 ． 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6 ． 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7 ． 2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2018 年单位 “ 三公 ” 经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、绩效目标申报表 |
上海市青浦区固体废物和环境监督站主要职能
上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站是青浦区环境保护局下属事业单位，主要职责为：
1. 配合固体废物和辐射管理科开展固体废物、医疗废物和有毒有害化学品的监督管理。
2. 配合局固体废物和辐射管理科开展放射性同位素生产、销售、使用、转移的环保审核工作。
3. 开展危险废物经营许可证单位颁证前期审核；开展危险废物转移联单备案；进口废物前期审核；对危险废物产生、处理处置的监督管理。
4. 具体负责危险废物与辐射源监督监测。
5. 具体负责有毒有害化学品、医疗废物、辐射环境污染事故的应急处置和调查工作。
6. 做好固体废物、辐射安全信息工作。
上海市青浦区固体废物和环境监督站机构设置
上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站设1个内设机构，为固体废物和辐射环境监督科。事业编制数为8人，实际在编人员6人。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018 年单位预算编制说明
2018 年，上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站预算支出总额为211.74万元，其中：财政拨款支出预算211.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算211.74万元，比上年执行数增加11.80万元，主要原因是根据《关于调整区级行政事业单位公用经费定额的通知》，将公用经费定额调整至3.6万元/人年；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目17.17万元，主要用于在职职工的单位基本养老保险缴费支出；
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目6.87万元，主要用于在职职工的单位职业年金缴费支出；
3. “事业单位医疗”科目8.16万元，主要用于在职职工的事业单位医疗支出；
4. “其他污染防治支出”科目173.53万元，主要用于在职职工的工资福利、社会保险、维护单位正常运行的公用及项目等支出；
5. “住房公积金”科目6.01万元，主要用于住房公积金。
2018 年单位财务收支预算总表
单位：元
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 2,117,400 | 一、社会保障和就业支出 | 240,441 | 240,441 |
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1 、一般公共预算资金 | 2,117,400 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 81,578 | 81,578 |
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2 、政府性基金 |
| 三、节能环保支出 | 1,735,271 | 977,471 | 297,800 | 460,000 |
二、事业收入 |
| 四、住房保障支出 | 60,110 | 60,110 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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收入总计 | 2,117,400 | 支出总计 | 2,117,400 | 1,359,600 | 297,800 | 460,000 |
2018 年单位收入预算总表
单位：元
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 240,441 | 240,441 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 240,441 | 240,441 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,743 | 171,743 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68,698 | 68,698 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 81,578 | 81,578 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 81,578 | 81,578 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 81,578 | 81,578 |
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211 |
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| 节能环保支出 | 1,735,271 | 1,735,271 |
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211 | 03 |
| 污染防治 | 1,735,271 | 1,735,271 |
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211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 1,735,271 | 1,735,271 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 60,110 | 60,110 | |||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 60,110 | 60,110 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60,110 | 60,110 | |||
合计 | 2,117,400 | 2,117,400 |
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2018 年单位支出预算总表
单位：元
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 240,441 | 240,441 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 240,441 | 240,441 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,743 | 171,743 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68,698 | 68,698 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 81,578 | 81,578 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 81,578 | 81,578 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 81,578 | 81,578 |
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211 |
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| 节能环保支出 | 1,735,271 | 1,275,271 | 460,000 |
211 | 03 |
| 污染防治 | 1,735,271 | 1,275,271 | 460,000 |
211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 1,735,271 | 1,275,271 | 460,000 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 60,110 | 60,110 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 60,110 | 60,110 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60,110 | 60,110 | |
合计 | 2,117,400 | 1,657,400 | 460,000 | |||
2018 年单位财政拨款收支预算总表
单位：元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 2,117,400 | 一、社会保障和就业支出 | 240,441 | 240,441 |
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二、政府性基金 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 81,578 | 81,578 |
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| 三、节能环保支出 | 1,735,271 | 1,735,271 |
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| 四、住房保障支出 | 60,110 | 60,110 |
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收入总计 | 2,117,400 | 支出总计 | 2,117,400 | 2,117,400 |
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2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 240,441 | 240,441 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 240,441 | 240,441 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,743 | 171,743 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68,698 | 68,698 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 81,578 | 81,578 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 81,578 | 81,578 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 81,578 | 81,578 |
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211 |
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| 节能环保支出 | 1,735,271 | 1,275,271 | 460,000 |
211 | 03 |
| 污染防治 | 1,735,271 | 1,275,271 | 460,000 |
211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 1,735,271 | 1,275,271 | 460,000 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 60,110 | 60,110 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 60,110 | 60,110 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60,110 | 60,110 | |
合计 | 2,117,400 | 1,657,400 | 460,000 | |||
2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合计 |
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说明：上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站无政府性基金支出。
2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1298290 | 1298290 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 198120 | 198120 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 64368 | 64368 | |
301 | 11 | 社会保障缴费 | 106736 | 106736 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 34272 | 34272 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 597306 | 597306 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171743 | 171743 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 68698 | 68698 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 57047 | 57047 | |
302 | 商品和服务支出 | 288800 | 288800 | ||
302 | 01 | 办公费 | 40000 | 40000 | |
302 | 04 | 手续费 | 1000 | 1000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 20000 | 20000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 6000 | 6000 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 30000 | 30000 | |
302 | 16 | 培训费 | 25000 | 25000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 5000 | 5000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 5000 | 5000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 10000 | 10000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 17175 | 17175 | |
302 | 29 | 职工福利费 | 25920 | 25920 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 35000 | 35000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 46800 | 46800 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 21905 | 21905 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 61310 | 61310 | ||
303 | 11 | 住房公积金 | 60110 | 60110 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1200 | 1200 | |
310 | 资本性支出 | 9000 | 9000 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 9000 | 9000 | |
合计 | 1,657,400 | 1,359,600 | 297,800 | ||
2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位：元
2018 年“三公”经费预算数 | 2018 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
4 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 |
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018 年“三公”经费预算数为4.00万元，比2017年预算增加0.20万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是无因公出国（境）需要。
（二）公务用车购置及运行费3.50万元，比2017年预算增加0.70万元，主要原因是根据《关于调整区级行政事业单位公用经费定额的通知》，将公务用车购置及运行费定额由2.80万元/辆年调整至3.50万元/辆年。
（三）公务接待费0.50万元。比2017年预算减少0.50万元，主要原因是公务接待业务减少。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2018 年度本单位政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。
四、绩效目标设置情况
2018 年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金46.00万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2018 年) | |||||||
申报单位名称：上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 | |||||||
项目名称 | 固体废物和辐射监督工作 | ||||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费 þ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类 þ | ||||||
开始时间 | 2018.01.01 | 结束时间 | 2018.12.31 | ||||
项目概况 | 完成年度固废和辐射监管任务，确保固废和辐射环境安全。 | ||||||
立项依据 | 《上海市环境保护局关于开展辐射安全监管工作考核的通知》（沪环保辐〔2013〕102号）、《2017年青浦区固体废物和辐射安全管理工作计划》、《青浦区环境保护局关于印发<2017年青浦区辐射安全监管工作计划>的通知》（青环保（2017）31号）、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》。 | ||||||
项目设立的必要性 | 1、青浦区重要地理位置需要 青浦区地处上海市西南部，太湖下游，黄浦江上游。东与虹桥综合交通枢纽毗邻，南与松江区、金山区及浙江省嘉善县接壤，西连江苏省的吴江、昆山两市，北与嘉定区相接，地处长江三角洲经济圈的中心地带。全区下辖8个镇，3个街道，总面积668.54平方公里，位列上海市第四位，地形东西两翼宽阔，中心区域狭长，形如展翅飞翔的蝴蝶。全区的水域面积占总面积的18%，是上海地区的“江南水乡”，被誉为“上海的一颗明珠”，现有大小河道1800多条、总长2100多公里，上海所有的21个天然湖泊都汇集在青浦，其中上海地区最大的淡水湖泊——淀山湖就位于青浦区的西部，面积达62平方公里，其中47平方公里在青浦境内，是黄浦江的源头之一，也是上海重要的水源保护区。 2 、青浦区固体废物和辐射监管的需要 “十三五”期间，危险废物和辐射作为两大重要的环境风险，按照市环保局总体要求，以有效控制环境风险为目标，以危险废物重点产生源及放射源使用单位为监管重点，防止因源头流失或处置不当造成环境污染，强化危险废物及放射源监管力度，推进核安全文化建设，提高监管人员的业务素质，进一步提升自身监管、监测与应急响应能力，推进监管信息化建设，确保本区危险废物及辐射安全监管措施全面落实，消除潜在的环境隐患，保障全区环境安全。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《上海市环境保护局关于开展辐射安全监管工作考核的通知》（沪环保辐〔2013〕102号）、《2017年青浦区固体废物和辐射安全管理工作计划》、《青浦区环境保护局关于印发<2017年青浦区辐射安全监管工作计划>的通知》（青环保（2017）31号）、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》。 | ||||||
项目总预算（元） | 460000 | 项目当年预算（元） | 460000 | ||||
同名项目上年预算额（元） | 620000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 369365.20 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||
项目当年投入资金构成 | 执法与监督管理业务经费 | 160000 | |||||
应急处置 | 300000 | ||||||
项目实施计划 | 相关部门培训费：2016年4月至11月完成；危废和辐射监管对象培训费：2016年4月至11月完成，专业设备维修维护及检定费：2016年4月至10月完成；执法与办案经费全年；危废和辐射应急事故处置：全年完成。 | ||||||
项目总目标 | 有效控制环境风险，保障全区固废和辐射环境安全。 | ||||||
年度绩效目标 | 通过年度监管计划的落实，完成危险废物规范化管理和市局的年度工作考核，确保全区固体废物和辐射环境安全。 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 财务监控的有效性 | 有效 | |||||
报表编制规范性 | 标准的无保留意见 | ||||||
财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
资金到位及时性 | 及时 | ||||||
预算执行率 | =100.00% | ||||||
专款专用率 | =100.00% | ||||||
政策执行廉洁性 | 合规 | ||||||
产出目标 | 完成重点企业危废规范化和核技术利用的日常辐射安全监管 | ≥ 124.00 家 | |||||
设备周期性维护率 | =100.00% | ||||||
效果目标 | 企业自身对环保意识 | 改善 | |||||
企业投身固体废物和辐射安全规范的积极性 | 提升 | ||||||
提升整体重点企业危废规范化和核技术利用的日常辐射安全管理水平 | =100.00% | ||||||
是否符合行业技术规范 | 是 | ||||||
影响力目标 | 生态环境治理持续推进 | 提升 | |||||
社会整体固体废物和辐射环境安全 | 提升 | ||||||
备注 |
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