上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站2016年度单位决算
无
主动公开
无
青浦区环境保护局
2017.10.19
上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位2016年度部门决算
第一部分 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站
单位概况
一、主要职能
1. 配合固体废物和辐射管理科开展固体废物、医疗废物和有毒有害化学品的监督管理。
2. 配合局固体废物和辐射管理科开展放射性同位素生产、销售、使用、转移的环保审核工作。
3. 开展危险废物经营许可证单位颁证前期审核；开展危险废物转移联单备案；进口废物前期审核；对危险废物产生、处理处置的监督管理。
4. 具体负责危险废物与辐射源监督监测。
5. 具体负责有毒有害化学品、医疗废物、辐射环境污染事故的应急处置和调查工作。
6. 做好固体废物、辐射安全信息工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站设1 个内设机构，为 固体废物和辐射环境监督科 。
第二部分 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站
单位2016年度部门决算表
2016 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 181.61 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
二、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
三、事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
四、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
六、其他收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.95 |
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| 十、节能环保支出 | 169.20 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0 |
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| 十二、农林水支出 | 0 |
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| 十三、交通运输支出 | 0 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0 |
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| 十六、金融支出 | 0 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 0 |
|
| 十九、住房保障支出 | 4.76 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
|
| 二十一、其他支出 | 0 |
本年收入合计 | 181.61 | 本年支出合计 | 179.91 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 7.73 | 年末结转和结余 | 9.43 |
总计 | 189.34 | 总计 | 189.34 |
2016 年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 181.61 | 181.61 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 5.95 | 5.95 |
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210 | 05 |
| 医疗保障 | 5.95 | 5.95 |
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210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 |
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211 |
|
| 节能环保支出 | 170.90 | 170.90 |
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211 | 03 |
| 污染防治 | 170.90 | 170.90 |
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211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 170.90 | 170.90 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 4.76 | 4.76 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 4.76 | 4.76 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.76 | 4.76 |
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2016 年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 179.91 | 136.92 | 42.99 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 5.95 | 5.95 |
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210 | 05 |
| 医疗保障 | 5.95 | 5.95 |
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210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 |
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211 |
|
| 节能环保支出 | 169.20 | 126.21 | 42.99 |
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211 | 03 |
| 污染防治 | 169.20 | 126.21 | 42.99 |
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211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 169.20 | 126.21 | 42.99 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 4.76 | 4.76 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 4.76 | 4.76 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.76 | 4.76 |
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2016 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 181.61 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.95 | 5.95 | 0 |
|
| 十、节能环保支出 | 169.20 | 169.20 | 0 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
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| 十九、住房保障支出 | 4.76 | 4.76 | 0 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| 二十一、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
本年收入合计 | 181.61 | 本年支出合计 | 179.91 | 179.91 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 7.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 9.42 | 9.42 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 7.73 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
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|
总计 | 189.34 | 总计 | 189.34 | 189.34 | 0 |
2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 5.95 | 5.95 | 0 |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 5.95 | 5.95 | 0 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 0 |
211 |
|
| 节能环保支出 | 169.20 | 126.21 | 42.99 |
211 | 03 |
| 污染防治 | 169.20 | 126.21 | 42.99 |
211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 169.20 | 126.21 | 42.99 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 4.76 | 4.76 | 0 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 4.76 | 4.76 | 0 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.76 | 4.76 | 0 |
合计 | 179.91 | 136.92 | 42.99 | |||
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 114.80 | 114.80 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 17.30 | 17.30 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 8.00 | 8.00 |
|
301 | 03 | 奖金 | 0.08 | 0.08 |
|
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 8.15 | 8.15 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 3.33 | 3.33 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 54.16 | 54.16 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.93 | 14.93 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 8.84 | 8.84 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 |
|
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302 |
| 商品和服务支出 | 17.17 |
| 17.17 |
302 | 01 | 办公费 | 3.05 |
| 3.05 |
302 | 02 | 印刷费 |
|
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302 | 03 | 咨询费 |
|
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302 | 04 | 手续费 | 0.06 |
| 0.06 |
302 | 05 | 水费 |
|
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302 | 06 | 电费 |
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|
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302 | 07 | 邮电费 | 1.20 |
| 1.20 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
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302 | 09 | 物业管理费 |
|
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302 | 11 | 差旅费 | 0.04 |
| 0.04 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
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302 | 13 | 维修（护）费 | 1.01 |
| 1.01 |
302 | 14 | 租赁费 |
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302 | 15 | 会议费 |
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302 | 16 | 培训费 | 0.79 |
| 0.79 |
302 | 17 | 公务接待费 |
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302 | 18 | 专用材料费 |
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302 | 24 | 被装购置费 |
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302 | 25 | 专用燃料费 |
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302 | 26 | 劳务费 |
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302 | 27 | 委托业务费 | 0.30 |
| 0.30 |
302 | 28 | 工会经费 | 1.05 |
| 1.05 |
302 | 29 | 福利费 | 1.89 |
| 1.89 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.73 |
| 1.73 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 4.83 |
| 4.83 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
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|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.23 |
| 1.23 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 4.95 | 4.95 |
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303 | 01 | 离休费 |
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303 | 02 | 退休费 |
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303 | 03 | 退职（役）费 |
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303 | 04 | 抚恤金 |
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303 | 05 | 生活补助 |
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303 | 07 | 医疗费 |
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303 | 08 | 助学金 |
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303 | 09 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |
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303 | 11 | 住房公积金 | 4.76 | 4.76 |
|
303 | 12 | 提租补贴 |
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303 | 13 | 购房补贴 |
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|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 0.06 |
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310 |
| 其他资本性支出 |
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310 | 02 | 办公设备购置 |
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310 | 03 | 专用设备购置 |
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310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
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310 | 13 | 公务用车购置 |
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310 | 19 | 其他交通工具购置 |
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310 | 99 | 其他资本性支出 |
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合计 | 136.92 | 119.75 | 17.17 | ||
2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0 |
3.80 | 1.73 | 0 | 0 | 2.80 | 1.73 | 0 | 0 | 2.80 | 1.73 | 1.00 | 0 | |
2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合计 |
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| |||
注：上海市固体废物和辐射环境监督站单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站
单位2016年度部门决算情况说明
一、关于 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度收入总计为181.61万元、支出总计为179.91万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加30.96万元、31.83万元。主要原因：我站在职职工工资福利水平提升，相应的社会保障费及公积金也随之上涨。
二、关于 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度收入决算情况说明
上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度收入合计181.61万元，其中：财政拨款收入181.61万元，占100%。
三、关于 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度支出决算情况说明
上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度支出合计179.91万元，其中：基本支出136.92万元，占76.10%；项目支出42.99万元，占23.90%。
四、关于 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度财政拨款收支总决算181.61万元、179.91万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.96万元、31.83万元，增长17.05%、17.69%。主要原因：我站在职职工工资福利水平提升，相应的社会保障费及公积金也随之上涨。
五、关于 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出179.91万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.83万元，增长17.69%。主要原因：我站在职职工工资福利水平提升，相应的社会保障费及公积金也随之上涨。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出179.91万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）5.95万元，占3.31%；节能环保支出（类）169.20万元，占94.05%；住房保障支出（类）4.76万元，占2.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.62万元，支出决算为179.91万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因：4月上调社保基数，7月上调住房公积金基数，相应追加社会保险缴费支出及住房公积金支出。其中：
1 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.95万元。主要用于：缴纳本单位职工医疗保险金单位部分。年初预算为5.76万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的103.30%。决算数大于预算数的主要原因：4月上调社保基数，相应追加医疗保险缴费支出。
2 、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）169.20万元。主要用于：本单位职工的工资福利支出，维持单位正常运转的商品和服务支出等。年初预算为165.20万元，支出决算为169.20万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因：4月上调社保基数，相应追加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
3 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.76万元。主要用于：缴纳本单位职工住房公积金单位部分。年初预算为3.66万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的130.05%。决算数大于预算数的主要原因：7月上调住房公积金基数，相应追加住房公积金支出。
六、关于 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出136.92万元，包括人员经费119.75万元，公用经费17.17万元。基本支出中：
1 、工资福利支出114.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2 、商品和服务支出17.17万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3 、对个人和家庭的补助4.95万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市 青浦区固体废物和辐射环境监督站 单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.80万元，支出决算为1.73万元，完成预算的45.53%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.73万元，完成预算的61.79%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.47万元，降低21.27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.37万元，降低17.45%；公务接待费支出决算减少0.10万元，降低100%。因公出国（境）费支出无变动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支。公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.73万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。
2 、公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支 出1.73 万元。主要用于车辆保险费及车辆燃料费支出 。2016年， 上海市 青浦区固体废物和辐射环境监督站 单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3 、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
八、关于 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016 年度上海市 青浦区固体废物和辐射环境监督站 单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）6.73万元，其中：货物采购金额6.43万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.30万元。
2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.30万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.38万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.20万元。
（三）国有资产占用情况。
截 至，上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、 一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市 青浦区固体废物和辐射环境监督站 单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下： 完善预算绩效管理制度体系建设，研究出台包括预算管理、财务收支等管理办法及相关工作规程；完善全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，特别是规范绩效自评工作和第三方评价工作，提高绩效评价的质量和影响力，落实评价结果应用，推动各科室单位对绩效评价反映出来问题的整改落实，并将绩效评价结果作为安排预算的重要参考依据。 绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 |
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预算金额 |
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评价分值 |
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评价结论 |
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主要绩效 |
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存在问题 |
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整改建议 |
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整改情况 |
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