上海市青浦区环境监测站单位2016年度部门决算
无
主动公开
无
无
青浦区环境保护局
2017.10.19
上海市青浦区环境监测站单位2016年度部门决算
第一部分 上海市青浦区环境监测站单位概况
一、主要职能
1.
承担青浦区行政管辖范围的环境质量监测和污染源监测工作；
2.
敏感地区的环境监测工作；
3.
为本区的环境管理和决策提供技术监督、技术支持和技术服务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区环境监测站设9
个内设机构，包括：站部、办公室、质量管理室、综合信息室、自动监测室、化学分析室、大型仪器分析室、项目监测室、污染源监测室。
第二部分
上海市青浦区环境监测站单位2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
3740.42
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
45.00
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
106.47
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.25
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
67.70
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
3581.48
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
184.86
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
47.86
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
3891.89
|
本年支出合计
|
3883.15
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
553.74
|
年末结转和结余
|
562.48
|
|
总计
|
4445.63
|
总计
|
4445.63
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3891.89
|
3740.42
|
45.00
|
|
|
|
106.48
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.25
|
1.25
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.25
|
1.25
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.25
|
1.25
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
67.70
|
67.70
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
67.70
|
67.70
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
67.70
|
67.70
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
3695.27
|
3543.79
|
45.00
|
|
|
|
106.48
|
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
1757.92
|
1757.92
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
1757.92
|
1757.92
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
1937.35
|
1785.88
|
45.00
|
|
|
|
106.48
|
|
|
211
|
11
|
01
|
环境监测与信息
|
1937.35
|
1785.88
|
45.00
|
|
|
|
106.48
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
79.80
|
79.80
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
79.80
|
79.80
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
79.80
|
79.80
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
47.86
|
47.86
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
47.86
|
47.86
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
47.86
|
47.86
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3883.15
|
1871.89
|
2011.26
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.25
|
1.25
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.25
|
1.25
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.25
|
1.25
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
67.70
|
67.70
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
67.70
|
67.70
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
67.70
|
67.70
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
3581.47
|
1755.07
|
1826.40
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
1755.07
|
1755.07
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
1755.07
|
1755.07
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
1826.40
|
|
1826.40
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
01
|
环境监测与信息
|
1826.40
|
|
1826.40
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
184.86
|
|
184.86
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
184.86
|
|
184.86
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
184.86
|
|
184.86
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
47.86
|
47.86
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
47.86
|
47.86
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
47.86
|
47.86
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
3740.41
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.25
|
1.25
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
67.70
|
67.70
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
3518.34
|
3518.34
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
184.86
|
184.86
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
47.86
|
47.86
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3740.41
|
本年支出合计
|
3820.01
|
3820.01
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
462.89
|
年末财政拨款结转和结余
|
383.29
|
382.54
|
0.75
|
|
一般公共预算财政拨款
|
462.14
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.75
|
|
|
|
|
|
总计
|
4203.30
|
总计
|
4203.30
|
4202.55
|
0.75
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.25
|
1.25
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.25
|
1.25
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.25
|
1.25
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
67.70
|
67.70
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
67.70
|
67.70
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
67.70
|
67.70
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
3518.34
|
1755.08
|
1763.26
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
1755.08
|
1755.08
|
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
1755.08
|
1755.08
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
1763.26
|
|
1763.26
|
|
211
|
11
|
01
|
环境监测与信息
|
1763.26
|
|
1763.26
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
184.86
|
|
184.86
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
184.86
|
|
184.86
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
184.86
|
|
184.86
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
47.86
|
47.86
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
47.86
|
47.86
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
47.86
|
47.86
|
|
|
合计
|
3820.01
|
1871.89
|
1948.12
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1413.31
|
1413.31
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
203.31
|
203.31
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
101.44
|
101.44
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.72
|
0.72
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
93.80
|
93.80
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
37.56
|
37.56
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
639.97
|
639.97
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
122.68
|
122.68
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
105.03
|
105.03
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
108.80
|
108.80
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
389.20
|
|
389.20
|
|
302
|
01
|
办公费
|
9.77
|
|
9.77
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.09
|
|
2.09
|
|
302
|
06
|
电费
|
72.29
|
|
72.29
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
6.92
|
|
6.92
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
135.67
|
|
135.67
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.87
|
|
0.87
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
24.99
|
|
24.99
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
3.98
|
|
3.98
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.95
|
|
1.95
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
8.41
|
|
8.41
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
13.68
|
|
13.68
|
|
302
|
29
|
福利费
|
21.31
|
|
21.31
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
13.70
|
|
13.70
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
53.76
|
|
53.76
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
15.72
|
|
15.72
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
60.48
|
60.48
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.25
|
1.25
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
10.34
|
10.34
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.84
|
0.84
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
47.87
|
47.87
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.18
|
0.18
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
8.90
|
|
8.90
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
8.90
|
|
8.90
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1871.89
|
1473.79
|
398.10
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
33.40
|
15.65
|
0
|
0
|
28.90
|
13.70
|
0
|
0
|
28.90
|
13.70
|
4.50
|
1.95
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区环境监测站单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区环境监测站
单位2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度收入总计为3891.89万元、支出总计为3883.15万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加423.78万元、96.81万元。主要原因：一次性项目增加幅度较大。
二、关于
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度收入合计3891.89万元，其中：财政拨款收入3740.42万元，占96.11%；上级补助收入45.00万元，占1.15%；其他收入106.48万元，占2.74%。
三、关于
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度支出合计3883.15万元，其中：基本支出1871.89万元，占48.21%；项目支出2011.26万元，占51.79%。
四、关于
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度财政拨款收入总决算3740.42万元，支出总决算3820.01万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加389.06万元、75.57万元，增长11.61%和2.02%。主要原因：一次性项目增加幅度较大。
五、关于
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度一般公共预算财政拨款支出3820.01万元，占本年支出合计的98.37%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.82万元，增长10.56%。主要原因：一次性项目增加幅度较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度一般公共预算财政拨款支出3820.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1.25万元，占0.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）67.70万元，占1.77%；节能环保支出（类）3518.33万元，占92.10%；城乡社区环境卫生（类）184.86万元，占4.84%；住房保障支出（类）47.86万元，占1.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3665.51万元，支出决算为3820.01万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因：人保局核定我事业单位的绩效工资水平上涨，故追加人员经费。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.25万元。主要用于：本单位退休员工活动。年初预算为5.10万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的24.51%。决算数小于预算数的主要原因：开展退休员工活动较少。
2
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）67.70万元。主要用于：本单位在职职工的医疗保险。年初预算为75.21万元，支出决算为67.70万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于预算数的主要原因：年度内社保下调了医疗保险的缴纳比例。
3
、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1755.07万元。主要用于：本站在职职工的工资福利等支出。年初预算为1544.44万元，支出决算为1755.07万元，完成年初预算的113.34%。决算数大于预算数的主要原因：人保局核定我事业单位的绩效工资水平上涨，故追加人员经费。
4
、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）1763.26万元。主要用于：本站能力建设项目，以及维护本站现场监测、实验室分析等专用仪器设备的正常运转等支出。年初预算为1913.10万元，支出决算为1763.26万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因：一些大型能力建设项目中的进口专用设备，由于需要较长时间的政府采购流程、安装调试期、验收工作，使得在年内无法支付项目全款，故结转到下年使用。
5
、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）184.86万元。主要用于：本站专用仪器设备的采购。年初预算为79.80万元，支出决算为184.86万元，完成年初预算的231.65%。决算数大于预算数的主要原因：该项目为上年度结转项目，上年度未支付完毕的款项在2016年度一并支付。
6
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.86万元。主要用于：本站在职职工的住房公积金支出。年初预算为47.86万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的100%。
六、关于
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出1871.89万元，包括人员经费1473.79万元，公用经费398.10万元。基本支出中：
1
、工资福利支出1413.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出389.20万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助60.48万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出8.90万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市
青浦区环境监测站
单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为33.40万元，支出决算为15.65万元，完成预算的46.86%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.70万元，完成预算的47.40%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的43.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少76.15万元，降低82.95%，其中：因公出国（境）费支出决算均为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少76.10万元，降低84.74%；公务接待费支出决算减少0.05万元，降低2.5%。因公出国（境）费支出无变动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年购置公务用车，2016年未购置。公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.70万元，占87.54%；公务接待费支出决算1.95万元，占12.46%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出13.70万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
13.70
万元。主要用于公务用车保险费、燃料费等。
2016
年，上海市
青浦区环境监测站
单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
7
辆。
3
、公务接待费支出1.95万元。其中：
国内公务接待支出1.95万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待前来本站指导、培训的领导、专家等，公务接待66批次、580人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区环境监测站单位
2016
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1602.75万元，其中：货物采购金额1399.05万元、工程采购金额0万元、服务采购金额203.70万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额571.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额343.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额424.59万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年
12月
31日
，上海市青浦区环境监测站单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备11台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市
青浦区环境监测站
单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：
完善预算绩效管理制度体系建设，研究出台包括预算管理、财务收支等管理办法及相关工作规程；完善全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，特别是规范绩效自评工作和第三方评价工作，提高绩效评价的质量和影响力，落实评价结果应用，推动各科室单位对绩效评价反映出来问题的整改落实，并将绩效评价结果作为安排预算的重要参考依据。
绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
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预算金额
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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