上海市青浦区环境监测站单位2015年度决算
无
主动公开
无
无
青浦区环境保护局
2016.10.31
上海市青浦区环境监测站单位2015年度决算
第一部分 上海市青浦区环境监测站概况
一、主要职责
1.
承担青浦区行政管辖范围的环境质量监测和污染源监测工作；
2.
敏感地区的环境监测工作；
3.
为本区的环境管理和决策提供技术监督、技术支持和技术服务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区环境监测站设9
个内设机构，包括：站部、办公室、质量管理室、综合信息室、自动监测室、化学分析室、大型仪器分析室、项目监测室、污染源监测室。
第二部分 上海市青浦区环境监测站单位2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
财政拨款收入
|
2779.50
|
一般公共服务支出
|
0
|
|
其中: 政府性基金收入
|
290.00
|
外交支出
|
0
|
|
上级补助收入
|
10.00
|
国防支出
|
0
|
|
事业收入
|
0
|
公共安全支出
|
0
|
|
事业单位经营收入
|
0
|
教育支出
|
0
|
|
其他收入
|
678.61
|
科学技术支出
|
0
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
0
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3.94
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
63.22
|
|
|
|
节能环保支出
|
3308.31
|
|
|
|
城乡社区支出
|
368.47
|
|
|
|
农林水支出
|
0
|
|
|
|
交通运输支出
|
0
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
0
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
0
|
|
|
|
金融支出
|
0
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
0
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
0
|
|
|
|
住房保障支出
|
42.41
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
|
其他支出
|
0
|
|
本年收入合计
|
3468.11
|
本年支出合计
|
3786.34
|
|
动用历年结余
|
1019.50
|
本年结余
|
701.27
|
|
合 计
|
4487.61
|
合 计
|
4487.61
|
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3.94
|
3.94
|
0
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
3.94
|
3.94
|
0
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.94
|
3.94
|
0
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
63.22
|
63.22
|
0
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
63.22
|
63.22
|
0
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
63.22
|
63.22
|
0
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
2694.55
|
1481.72
|
1212.82
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
1481.72
|
1481.72
|
0
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
1481.72
|
1481.72
|
0
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
1212.82
|
0
|
1212.82
|
|
211
|
11
|
01
|
环境监测与信息
|
1212.82
|
0
|
1212.82
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
79.22
|
0
|
79.22
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
79.22
|
0
|
79.22
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
79.22
|
0
|
79.22
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
42.41
|
42.41
|
0
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
42.41
|
42.41
|
0
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
42.41
|
42.41
|
0
|
|
合 计
|
2883.33
|
1591.29
|
1292.05
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1170.46
|
1170.46
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
201.90
|
201.90
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
66.22
|
66.22
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
53.36
|
53.36
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
216.14
|
216.14
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
37.90
|
37.90
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
505.66
|
505.66
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
89.30
|
89.30
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
370.51
|
|
370.51
|
|
302
|
01
|
办公费
|
12.99
|
|
12.99
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
3.71
|
|
3.71
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.10
|
|
0.10
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.67
|
|
2.67
|
|
302
|
06
|
电费
|
63.72
|
|
63.72
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
7.85
|
|
7.85
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
114.50
|
|
114.50
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
7.05
|
|
7.05
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
9.16
|
|
9.16
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
12.35
|
|
12.35
|
|
302
|
29
|
福利费
|
38.55
|
|
38.55
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
16.87
|
|
16.87
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
63.71
|
|
63.71
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
15.15
|
|
15.15
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
47.36
|
47.36
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
3.94
|
3.94
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
42.41
|
42.41
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.02
|
1.02
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
2.95
|
|
2.95
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
2.95
|
|
2.95
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
1591.29
|
1217.82
|
373.47
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
101.56
|
91.80
|
0
|
0
|
96.56
|
89.80
|
66.96
|
66.96
|
29.60
|
22.84
|
5.00
|
2.00
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
289.25
|
0
|
289.25
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
289.25
|
0
|
289.25
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
289.25
|
0
|
289.25
|
|
合 计
|
289.25
|
0
|
289.25
|
|||
第三部分 上海市青浦区环境监测站
单位2015年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区环境监测站单位
2015
年度决算收入情况说明
上海市青浦区环境监测站单位
2015
年度决算收入总计3468.11万元，其中：财政拨款收入2779.50万元，占80.14%；上级补助收入10.00万元，占0.29%；其他收入678.61万元，占19.57%。
二、关于
上海市青浦区环境监测站单位
2015
年度决算支出情况说明
上海市青浦区环境监测站单位
2015
年度决算支出总计3786.34万元，其中：基本支出1591.29万元，占42.03%；项目支出2195.06万元，占57.97%。
三、关于
上海市青浦区环境监测站单位
2015
年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区环境监测站单位
2015
年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2883.33万元，具体情况如下：
1
、“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）”3.94万元，其中：“02事业单位离退休（项）”3.94万元，主要用于：单位退休职工体检费。
2
、“210医疗卫生与计划生育支出（类）05医疗保障（款）”63.22万元，其中：“02事业单位医疗（项）”63.22万元，主要用于：单位在职职工的医疗保险支出。
3
、“211节能环保支出（类）01环境保护管理事务（款）”1481.72万元，其中：“01行政运行（项）”1481.72万元，主要用于：单位在职职工工资、除医疗保险外的其他社保津贴1107.25万元，单位日常运行经费374.47万元。
4
、“211节能环保支出（类）11污染减排（款）”1212.82万元，其中：“01环境监测与信息（项）”1212.82万元，主要用于：监测、分析等专业仪器设备的购置与维护保养。
5
、“212城乡社区支出（类）05城乡社区环境卫生（款）”79.22万元，其中：“01城市社区环境卫生（项）”79.22万元，主要用于：监测城乡社区环境的专业仪器设备的购置。
6
、“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）”42.41万元，其中：“01住房公积金（项）”42.41万元，主要用于：单位在职职工的住房公积金支出。
四、关于
上海市青浦区环境监测站单位
2015
年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区环境监测站单位
2015
年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1591.29万元，具体情况如下：
1
、“工资福利支出”1170.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2
、“商品和服务支出”370.51万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助”47.36万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、“其他资本性支出”2.95万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市
青浦区环境监测站
单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区环境监测站单位
2015
年度“三公”经费决算数91.80万元，比预算节约9.76万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少，会议费、培训费均减少。其中：
因公出国（境）费决算0.00万元，预算0.00万元
。
公务用车购置及运行维护费决算89.80万元，比预算节约6.76万元，其中：公务用车购置费66.96万元，公务用车运行维护费22.84万元。主要用于公务车购置以及公务车燃油费、运维费等，2015年度公务用车购置数2辆，年末公务用车保有量为7辆。
公务接待费决算2.00万元，比预算节约3.00万元，主要用于专家客饭、招待用茶叶等，公务接待批次65次、605人次。
六、关于上海市
青浦区环境监测站
单位2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区环境监测站单位
2015
年度无机关运行经费。
七、关于
上海市青浦区环境监测站单位
2015
年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区环境监测站单位
2015
年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计289.25万元，具体情况如下：
“212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）”289.25万元，其中：“99其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）”289.25万元，主要用于：监测环境专业仪器设备的购置。
八、关于
上海市
青浦区环境监测站
单位2015年度
政府采购情况
2015
年度本单位政府采购预算执行总额242.75万元，其中：政府采购货物预算执行98.38万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行144.36万元。
2015
年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额512.69万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行242.75万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于
上海市
青浦区环境监测站
单位2015年度
预算绩效情况
2015
年度，本单位实行绩效目标管理的项目
1
个，涉及预
算金额
300.00
万元。2015年度开展的绩效评价项目
0
个，涉及预算金额
0
万元
。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》
。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
无
|
|
预算金额
|
0
万元
|
|
评价分值
|
|
|
评价结论
|
|
|
主要绩效
|
|
|
存在问题
|
|
|
整改建议
|
|
|
整改情况
|
|
十、关于
上海市
青浦区环境监测站
单位2015年度
国有资产占有使用情况
截至
2015年
12月
31日
，
上海市
青浦区环境监测站
单位
共有车辆
7
辆，均为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备
4
台（套）。