上海市青浦区环境监测站2018年度单位决算
无
主动公开
无
青浦区环境保护局
2019.08.20
目 录
第一部分上海市青浦区环境监测站概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区环境监测站2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市青浦区环境监测站2018年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区环境监测站概况
一、主要职能
1. 承担青浦区行政管辖范围的环境质量监测和污染源监测工作；
2. 敏感地区的环境监测工作；
3. 为本区的环境管理和决策提供技术监督、技术支持和技术服务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区环境监测站设9 个内设机构，包括：站部、办公室、质量管理室、综合信息室、自动监测室、化学分析室、大型仪器分析室、项目监测室、污染源监测室。
第二部分 上海市青浦区环境监测站2018年度决算表
2018 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 3174.09 | 一、一般公共服务支出 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
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三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 | 13.50 | 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 227.07 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 75.70 |
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| 十、节能环保支出 | 2831.86 |
|
| 十一、城乡社区支出 |
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|
| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 54.94 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
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本年收入合计 | 3187.59 | 本年支出合计 | 3189.57 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
年初结转和结余 | 51.47 | 年末结转和结余 | 49.49 |
总计 | 3239.06 | 总计 | 3239.06 |
2018 年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3187.59 | 3174.09 |
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| 13.50 | |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 227.07 | 227.07 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 227.07 | 227.07 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.94 | 3.94 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.38 | 159.38 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.75 | 63.75 |
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| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 75.70 | 75.70 |
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| |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 75.70 | 75.70 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 75.70 | 75.70 |
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211 |
|
| 节能环保支出 | 2829.88 | 2816.38 |
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| 13.50 | |
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 1691.40 | 1691.40 |
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211 | 01 | 01 | 行政运行 | 1691.40 | 1691.40 |
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211 | 11 |
| 污染减排 | 1138.48 | 1124.98 |
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| 13.50 | |
211 | 11 | 01 | 环境监测与信息 | 1138.48 | 1124.98 |
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| 13.50 | |
221 |
|
| 住房保障支出 | 54.94 | 54.94 |
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| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 54.94 | 54.94 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.94 | 54.94 |
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2018 年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3189.57 | 2030.12 | 1159.45 |
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 227.07 | 227.07 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 227.07 | 227.07 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.94 | 3.94 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.38 | 159.38 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.75 | 63.75 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 75.70 | 75.70 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 75.70 | 75.70 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 75.70 | 75.70 |
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211 |
|
| 节能环保支出 | 2831.86 | 1672.41 | 1159.45 |
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211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 1672.41 | 1672.41 |
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| |
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 1672.41 | 1672.41 |
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| |
211 | 11 |
| 污染减排 | 1159.45 |
| 1159.45 |
|
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| |
211 | 11 | 01 | 环境监测与信息 | 1159.45 |
| 1159.45 |
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| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 54.94 | 54.94 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 54.94 | 54.94 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.94 | 54.94 |
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2018 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3174.09 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
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|
|
| 三、国防支出 |
|
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|
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 227.07 | 227.07 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 75.70 | 75.70 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 2797.39 | 2797.39 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
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|
|
| 十三、交通运输支出 |
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|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 54.94 | 54.94 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 3174.09 | 本年支出合计 | 3155.10 | 3155.10 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 18.99 | 18.99 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
|
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总计 | 3174.09 | 总计 | 3174.09 | 3174.09 |
|
2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 227.07 | 227.07 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 227.07 | 227.07 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.94 | 3.94 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.38 | 159.38 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.75 | 63.75 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 75.70 | 75.70 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 75.70 | 75.70 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 75.70 | 75.70 |
|
211 |
|
| 节能环保支出 | 2797.39 | 1672.41 | 1124.98 |
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 1672.41 | 1672.41 |
|
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 1672.41 | 1672.41 |
|
211 | 11 |
| 污染减排 | 1124.98 |
| 1124.98 |
211 | 11 | 01 | 环境监测与信息 | 1124.98 |
| 1124.98 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 54.94 | 54.94 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 54.94 | 54.94 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.94 | 54.94 |
|
合计 | 3155.10 | 2030.12 | 1124.98 | |||
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 1501.60 | 1501.60 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 203.05 | 203.05 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 142.79 | 142.79 |
|
301 | 03 | 奖金 |
|
|
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 32.59 | 32.59 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 632.28 | 632.28 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 159.38 | 159.38 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 63.75 | 63.75 |
|
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.70 | 75.70 |
|
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 25.84 | 25.84 |
|
301 | 13 | 住房公积金 | 54.94 | 54.94 |
|
301 | 14 | 医疗费 |
|
|
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 111.28 | 111.28 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 494.40 |
| 494.40 |
302 | 01 | 办公费 | 7.20 |
| 7.20 |
302 | 02 | 印刷费 | 4.25 |
| 4.25 |
302 | 03 | 咨询费 |
|
|
|
302 | 04 | 手续费 | 0.14 |
| 0.14 |
302 | 05 | 水费 | 2.22 |
| 2.22 |
302 | 06 | 电费 | 57.38 |
| 57.38 |
302 | 07 | 邮电费 | 8.90 |
| 8.90 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
|
|
302 | 09 | 物业管理费 | 135.32 |
| 135.32 |
302 | 11 | 差旅费 | 3.52 |
| 3.52 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
302 | 13 | 维修（护）费 | 49.90 |
| 49.90 |
302 | 14 | 租赁费 |
|
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302 | 15 | 会议费 |
|
|
|
302 | 16 | 培训费 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.40 |
| 1.40 |
302 | 18 | 专用材料费 | 3.69 |
| 3.69 |
302 | 24 | 被装购置费 |
|
|
|
302 | 25 | 专用燃料费 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 26 | 劳务费 | 3.73 |
| 3.73 |
302 | 27 | 委托业务费 | 77.75 |
| 77.75 |
302 | 28 | 工会经费 | 19.69 |
| 19.69 |
302 | 29 | 福利费 | 18.26 |
| 18.26 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 19.90 |
| 19.90 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 44.02 |
| 44.02 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 31.01 |
| 31.01 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 4.79 | 4.79 |
|
303 | 01 | 离休费 |
|
|
|
303 | 02 | 退休费 | 3.94 | 3.94 |
|
303 | 03 | 退职（役）费 |
|
|
|
303 | 04 | 抚恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 生活补助 |
|
|
|
303 | 07 | 医疗费补助 |
|
|
|
303 | 08 | 助学金 |
|
|
|
303 | 09 | 奖励金 |
|
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303 | 10 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.85 | 0.85 |
|
310 |
| 资本性支出 | 29.33 |
| 29.33 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 29.33 |
| 29.33 |
310 | 03 | 专用设备购置 |
|
|
|
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 | 13 | 公务用车购置 |
|
|
|
310 | 19 | 其他交通工具购置 |
|
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310 | 22 | 无形资产购置 |
|
|
|
310 | 99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
合计 | 2030.12 | 1506.39 | 523.73 | ||
2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0 |
27.50 | 21.30 | 0 | 0 | 24.50 | 19.90 | 0 | 0 | 24.50 | 19.90 | 3.00 | 1.40 | |
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
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|
|
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|
合计 |
|
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| |||
注：上海市青浦区环境监测站2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2018 年度资产负债情况表 | ||||
金额单位：万元 | ||||
| 数量 | 价值 | ||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 6681.48 | 7298.04 |
（一）流动资产 | —— | —— | 134.68 | 138.22 |
（二）固定资产 | —— | —— | 6525.25 | 7113.07 |
其中：1.房屋（平方米） |
|
|
|
|
2. 通用设备（台/套/辆） | 365 | 397 | 3306.76 | 3175.55 |
（1）车辆 | 7 | 7 | 227.15 | 227.15 |
一般公务用车 |
|
|
|
|
执法执勤用车 | 7 | 7 | 227.15 | 227.15 |
特种专业技术用车 |
|
|
|
|
其他用车 |
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） |
|
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|
|
3. 专用设备（台/套） | 524 | 612 | 3141.82 | 3867.52 |
单价100万元以上专用设备 | 12 | 17 | 2133.09 | 2578.48 |
4. 其他固定资产 | —— | —— | 76.67 | 70.00 |
减：累计折旧及减值准备 | —— | —— |
|
|
（三）长期投资 | —— | —— |
|
|
（四）在建工程 | —— | —— |
|
|
（五）无形资产 | —— | —— | 21.55 | 46.75 |
减：累计摊销 | —— | —— |
|
|
（六）其他资产 | —— | —— |
|
|
二、负债合计 | —— | —— | 10.59 | 16.12 |
三、净资产合计 | —— | —— | 6670.89 | 7281.92 |
第三部分 上海市青浦区环境监测站2018年度决算情况说明
一、关于 上海市青浦区环境监测站 2018 年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区环境监测站 2018 年度收入总计为3187.59万元、支出总计为3189.57万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少593.71万元、784.87万元。主要原因：2018年度减少6名职工，相应降低了人员经费及公用经费支出；减少了2017年度中央大气污染防治项目款（一次性项目）559.50万元。
二、关于 上海市青浦区环境监测站 2018 年度收入决算情况说明
本年 收入合计3187.59万元，其中：财政拨款收入3174.09万元，占99.58%；其他收入13.50万元，占0.42%。
三、关于 上海市青浦区环境监测站 2018 年度支出决算情况说明
本年 支出合计3189.57万元，其中：基本支出2030.12万元，占63.65%；项目支出1159.45万元，占36.35%。
四、关于 上海市青浦区环境监测站 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区环境监测站 2018 年度财政拨款收支总决算分别为3174.09万元、3155.10万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少532.81万元、762.05万元，分别减少14.37%和19.45%。主要原因：2018年度减少6名职工，相应降低了人员经费及公用经费支出；减少了2017年度中央大气污染防治项目款（一次性项目）559.50万元。
五、关于 上海市青浦区环境监测站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区环境监测站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出3155.10万元，占本年支出合计的98.92%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少762.05万元，减少19.45%。主要原因：2018年度减少6名职工，相应降低了人员经费及公用经费支出；减少了2017年度中央大气污染防治项目款（一次性项目）559.50万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区环境监测站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出3155.10万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出（类）227.07万元，占7.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）75.70万元，占2.40%；节能环保支出（类）2797.39万元，占88.66%；住房保障支出（类）54.94万元，占1.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区环境监测站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3489.31万元，支出决算为3155.10万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因：2018年度减少6名职工，相应降低了人员经费及公用经费支出。其中：
1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本站退休员工的福利费及活动费等。年初预算为6.14万元，支出决算为3.94万元。决算数小于预算数的主要原因：发放退休员工的福利较少，开展退休员工活动不充分。
2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本站在职职工基本养老保险缴费支出。年初预算为196.94万元，支出决算为159.38万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年度减少6名职工，相应减少了基本养老金保险缴费支出。
3 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本站在职职工年金缴费支出。年初预算为78.78万元，支出决算为63.75万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年度减少6名职工，相应减少了职业年金缴费支出。
4 、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本站在职职工医疗保险缴费支出。年初预算为93.55万元，支出决算为75.70万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年度减少6名职工，相应减少了医疗保险缴费支出。
5 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：本站在职职工的工资福利等人员经费，维持单位正常运转的日常公用经费等。年初预算为1887.57万元，支出决算为1672.41万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年度减少6名职工，相应减少了工资福利等人员经费及公用经费支出。
6 、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。主要用于：本站能力建设项目，维护本站现场监测、实验室分析、自动监测等专用仪器设备的正常运转等的项目支出。年初预算为1157.40万元，支出决算为1124.98万元。决算数小于预算数的主要原因：非政府采购类项目三方比价，在保证合理、可行的条件下，择最低价签订合同；政府采购类项目中标金额小于预算金额。
7 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本站在职职工缴交住房公积金支出。年初预算为68.93万元，支出决算为54.94万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年度减少6名职工，相应减少了住房公积金支出。
六、关于 上海市青浦区环境监测站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区环境监测站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出2030.12万元，包括人员经费1506.39万元，公用经费523.73万元。基本支出中：
1 、工资福利支出1501.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2 、商品和服务支出494.40万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专业燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3 、对个人和家庭的补助4.79万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助支出（子女幼托费）。
4 、资本性支出29.33万元，主要用于：办公设备的购置。
七、关于上海市青浦区环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区环境监测站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为27.50万元，支出决算为21.30万元，完成预算的77.45%，其中：因公出国（境）费决算为0，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.90万元，完成预算的81.22%；公务接待费支出决算为1.40万元，完成预算的46.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加4.75万元，增长28.70%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.56万元，增长29.73%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长15.70%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用年限长，其中2辆购置于2009年、1辆购置于2010年，相应增加了维修保养费用；我站监测任务多，车辆长期处于高强度作业状态，油耗上升。公务接待费支出增加的主要原因是随着监测方法、监测水平的日益提升，我站聘请站外专家莅临指导业务及培训增多；日常工作量增加及应急事故的发生，职工夜间加班客饭费增加。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算19.90万元，占93.43%；公务接待费支出决算1.40万元，占6.57%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出为0。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。
2 、公务用车购置及运行维护费支出19.90万元。其中：
公务用车购置支出为0。
公务用车运行维护支出 19.90 万元。主要用于 公务用车的燃料费、保险费、维修费等 。 2018 年，上海市青浦区 环境监测站 开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。
3 、公务接待费支出1.40万元。其中：
国内公务接待支出1.40万（含外宾接待支出为0）。主要用于 接待专家客饭的支出，公务接待38批次、819人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于 上海市青浦区环境监测站 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区环境监测站 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区环境监测站 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区环境监测站 2018 年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区 环境监测站2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1065.13万元，其中：货物采购金额601.80万元、工程采购金额为0、服务采购金额463.33万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1. 车辆
截至 2018 年 12 月 31 日， 上海市 青浦区环境监测站 使用的 执法执勤用车为7辆。
2. 房屋
上海市 青浦区环境监测站2018年度无房屋特殊占用情况。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区环境监测站2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：
本单位建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区环境监测站内部控制规范》；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额562.00万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额562.00万元，平均得分92.2分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市青浦区环境监测站
2018 年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
项目名称 | 三年行动计划能力建设 |
决算金额 | 256.75 万元 |
评价分值 | 89.2 分 |
评价结论 | 良 |
主要绩效 | 1 、积极履行环境监测站的职责，落实上级工作要求，完成环境监测设备的新建及更新。青浦区环境监测站根据《青浦区2018-2020年环境保护和建设三年行动计划》关于加强环境监管和执法能力建设的相关要求，积极推进项目的进行，新建水质自动监测站，与青浦区其他水质监测站一起形成水质检测网络，构建了全区较为完善的地表水预警监测体系，使得总体监测数据更加准确有效。新建噪声自动站，在保障站点设备正常运转的同时更新其它八座噪声自动站，完成后不仅提高了青浦区环境监测站的环境噪声监测的精确度，而且提高了工作站工作人员的效率，更及时、准确地向民众公布环境监测。 2 、项目验收较为严格，后期委托了专门机构进行机器维保，为站点正常运行提供保障。水质自动站的新建、噪声自动监测站新建和更新，青浦区环境监测站均进行了严格的验收，并出具了验收报告。对于新建的站点及更新的设备，青浦区环境监测站招标了专门机构为其维保，以保证站点的正常运行，确保所测得的相关数据准确有效。 |
存在问题 | 1 、绩效目标的效果目标不够明确，项目工作计划还有待完善。本项目绩效目标的效果目标设置不够明确，缺少具体效果目标，不利于项目的评定与结果分析。噪声自动监测站建设的工作计划未落实具体时间实施具体工作，对项目的推进不利。 2 、在签署设备采购合同的时候，未落款签订日期。经调研，发现青浦区环境监测站在与上海雷磁环保有限公司签署“1座水质自动站采购”合同时，未落款具体的签订日期。 |
整改建议 | 1 、明确绩效目标的效果目标，完善项目具体的工作计划。根据财政部门预算绩效管理的要求，积极推进绩效目标申报工作，明确绩效目标的各个指标。在项目执行前制备完整的工作计划，保证项目的推进。 2 、在签署设备采购合同的时保证合同的完整性。合同是具有国家法律约束力的，虽然合同的主要素不包含签订日期，但明确签订日期可以保证合同的完整性，为以后查阅、评价该项目带来便利。 |
整改情况 | 1 、项目负责人认真领会财政部门预算绩效管理的要求，积极推进绩效目标申报工作，完善项目具体的工作计划，明确绩效目标的各个指标，确保以“定量”为主，便于日后评价考核等工作。2、在签署合同时保证合同的完整性、合法性。 |
绩效评价结果信息表
项目名称 | 实验室监测能力建设 |
决算金额 | 298.90 万元 |
评价分值 | 95.2 分 |
评价结论 | 优 |
主要绩效 | 1 、为提升青浦区环境监测、检测能力，积极采购精度更高的仪器设备。 根据《青浦区2018-2020年环境保护和建设三年行动计划》的要求，为完善全区生态环境安全预警监测体系，全面提升自动监测能力、分析监测能力和污染源监督监测能力，青浦区环境监测站确立了仪器设备的精度要求，积极推动实验室专用设备的采购，环境空气质保实验室的建设，提升青浦区环境监测、检测能力，保证监测和检测的工作质量。 2 、与设备供应商协议培训相关操作人员，确立故障报修响应时间。 在与中标设备供应商签署合同时，青浦区环境监测站与设备供应商协议其为环境监测站相关的使用人员就仪器、设备的功能和技术培训，极大地提高了项目进行的效率。除此之外还确立了货物故障报修响应时间和维修方式。 |
存在问题 | 1 、项目付款未能按合同条款执行。 在子项目现场能力建设执行中，青浦区环境监测站于2018年6月27日与中标公司上海祺艺环保科技有限公司签订仪器设备买卖合同，且按照合同规定： 预付款，合同总价的30%；到货验收后，合同总价的50%；验收合格后，合同总价的20%。在系统性能检验合格后，并递交合同金额百分之五（5%)质保期保函后，且通过买方正式验收后十四（14）天内支付。 而青浦区环境监测站实际上只发生了两次付款，未按合同支付。 2 、项目未能制定详细的年度工作计划，采购后部分设备仪器暂时未使用。 经调研，该项目未能制定详细的年度工作计划，不利于项目的开展。此外经过现场调研和负责人访谈得知部分仪器设备目前暂时还未开始使用，这对“实验室监测能力建设”项目的实施效果不利。 |
整改建议 | 1 、项目管理方面 制定项目年度工作计划，采购的仪器设备应及时投入使用。 根据往年度项目开展情况，在年初制定项目年度工作计划，使得项目的实施更加谨慎细致，有条理、有秩序，有利于预算准确编制及申请，提高预算执行率。项目相关采购的仪器应尽快投入使用，使项目效益最大化。 2 、资金管理方面 提高项目管理制度执行有效性，严格按照项目合同约定进行款项支付。 建议青浦区环境监测站在项目实施过程中，严格按照项目合同的规定进行款项支付，以提高该项目的实施效率，确保在计划时间内完成。强化项目管理意识，提高项目管理制度执行有效性。 |
整改情况 | 1 、在编制年初项目预算时，制定合理的、详细的项目年度工作计划，使项目实施更有章可照、有依可循，可更合理、精准地编制预算，提高预算执行率。项目相关采购的仪器已投入使用。 2 、加强合同审核、财务管理，严格按照合同约定进行款项的支付。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：课题经费收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。