上海市青浦区环境监测站2017年度单位决算
无
主动公开
无
青浦区环境保护局
2018.08.21
上海市青浦区环境监测站2017年度决算
目 录
第一部分上海市青浦区环境监测站概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区环境监测站2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区环境监测站2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区环境监测站概况
一、主要职能
1. 承担青浦区行政管辖范围的环境质量监测和污染源监测工作；
2. 敏感地区的环境监测工作；
3. 为本区的环境管理和决策提供技术监督、技术支持和技术服务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区环境监测站设9 个内设机构，包括：站部、办公室、质量管理室、综合信息室、自动监测室、化学分析室、大型仪器分析室、项目监测室、污染源监测室。
第二部分 上海市青浦区环境监测站2017年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 3706.90 | 一、一般公共服务支出 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 | 74.40 | 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 219.13 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 77.39 |
|
| 十、节能环保支出 | 3624.60 |
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 53.32 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
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本年收入合计 | 3781.30 | 本年支出合计 | 3974.44 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
年初结转和结余 | 531.70 | 年末结转和结余 | 338.56 |
总计 | 4313.00 | 总计 | 4313.00 |
2017 年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3781.30 | 3706.90 |
|
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| 74.40 | |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 219.13 | 219.13 |
|
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 219.13 | 219.13 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.41 | 0.41 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 « | 154.83 | 154.83 |
|
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| |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 « | 63.89 | 63.89 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 77.39 | 77.39 |
|
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 « | 77.39 | 77.39 |
|
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 « | 77.39 | 77.39 |
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211 |
|
| 节能环保支出 | 3431.46 | 3350.06 |
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| 74.40 | |
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 1804.84 | 1804.84 |
|
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| |
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 1804.84 | 1804.84 |
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211 | 11 |
| 污染减排 | 1626.62 | 1552.22 |
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|
| 74.40 | |
211 | 11 | 01 | 环境监测与信息 | 1626.62 | 1552.22 |
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|
|
| 74.40 | |
221 |
|
| 住房保障支出 | 53.32 | 53.32 |
|
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| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 53.32 | 53.32 |
|
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.32 | 53.32 |
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2017 年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3974.44 | 2152.13 | 1822.31 |
|
|
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 219.13 | 219.13 |
|
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| |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 219.13 | 219.13 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.41 | 0.41 |
|
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| |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 « | 154.83 | 154.83 |
|
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| |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 « | 63.89 | 63.89 |
|
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 77.39 | 77.39 |
|
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 « | 77.39 | 77.39 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 « | 77.39 | 77.39 |
|
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| |
211 |
|
| 节能环保支出 | 3624.60 | 1802.29 | 1822.31 |
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211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 1802.29 | 1802.29 |
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| |
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 1802.29 | 1802.29 |
|
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| |
211 | 11 |
| 污染减排 | 1822.31 |
| 1822.31 |
|
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| |
211 | 11 | 01 | 环境监测与信息 | 1822.31 |
| 1822.31 |
|
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| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 53.32 | 53.32 |
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 53.32 | 53.32 |
|
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| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.32 | 53.32 |
|
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2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3706.90 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 219.13 | 219.13 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 77.39 | 77.39 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 3567.31 | 3567.31 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出 |
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|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
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|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 53.32 | 53.32 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 3706.90 | 本年支出合计 | 3917.15 | 3917.15 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 352.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 142.26 | 142.26 |
|
一般公共预算财政拨款 | 352.52 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 | 4059.42 | 总计 | 4059.42 | 4059.42 |
|
2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 219.13 | 219.13 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 219.13 | 219.13 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.41 | 0.41 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 « | 154.83 | 154.83 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 « | 63.89 | 63.89 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 77.39 | 77.39 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 « | 77.39 | 77.39 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 « | 77.39 | 77.39 |
|
211 |
|
| 节能环保支出 | 3567.31 | 1802.29 | 1765.02 |
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 1802.29 | 1802.29 |
|
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 1802.29 | 1802.29 |
|
211 | 11 |
| 污染减排 | 1765.03 |
| 1765.02 |
211 | 11 | 01 | 环境监测与信息 | 1765.03 |
| 1765.02 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 53.32 | 53.32 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 53.32 | 53.32 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.32 | 53.32 |
|
合计 | 3917.15 | 2152.13 | 1765.02 | |||
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 1731.84 | 1731.84 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 225.14 | 225.14 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 149.23 | 149.23 |
|
301 | 03 | 奖金 |
|
|
|
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 106.43 | 106.43 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 36.58 | 36.58 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 889.58 | 889.58 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.83 | 154.83 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 63.89 | 63.89 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 106.17 | 106.17 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 357.56 |
| 357.56 |
302 | 01 | 办公费 | 5.70 |
| 5.70 |
302 | 02 | 印刷费 | 6.41 |
| 6.41 |
302 | 03 | 咨询费 |
|
|
|
302 | 04 | 手续费 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 05 | 水费 | 2.71 |
| 2.71 |
302 | 06 | 电费 | 69.42 |
| 69.42 |
302 | 07 | 邮电费 | 8.94 |
| 8.94 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
|
|
302 | 09 | 物业管理费 | 132.02 |
| 132.02 |
302 | 11 | 差旅费 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
302 | 13 | 维修（护）费 | 11.92 |
| 11.92 |
302 | 14 | 租赁费 |
|
|
|
302 | 15 | 会议费 |
|
|
|
302 | 16 | 培训费 | 0.26 |
| 0.26 |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.21 |
| 1.21 |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.66 |
| 0.66 |
302 | 24 | 被装购置费 |
|
|
|
302 | 25 | 专用燃料费 |
|
|
|
302 | 26 | 劳务费 |
|
|
|
302 | 27 | 委托业务费 | 16.60 |
| 16.60 |
302 | 28 | 工会经费 | 14.58 |
| 14.58 |
302 | 29 | 福利费 | 14.12 |
| 14.12 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.34 |
| 15.34 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 49.14 |
| 49.14 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.76 |
| 6.76 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 54.65 | 54.65 |
|
303 | 01 | 离休费 |
|
|
|
303 | 02 | 退休费 | 0.41 | 0.41 |
|
303 | 03 | 退职（役）费 |
|
|
|
303 | 04 | 抚恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 生活补助 |
|
|
|
303 | 07 | 医疗费 |
|
|
|
303 | 08 | 助学金 |
|
|
|
303 | 09 | 奖励金 |
|
|
|
303 | 11 | 住房公积金 | 53.32 | 53.32 |
|
303 | 12 | 提租补贴 |
|
|
|
303 | 13 | 购房补贴 |
|
|
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.92 | 0.92 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 8.08 |
| 8.08 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 8.08 |
| 8.08 |
310 | 03 | 专用设备购置 |
|
|
|
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 | 13 | 公务用车购置 |
|
|
|
310 | 19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
310 | 99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
合计 | 2152.13 | 1786.49 | 365.64 | ||
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0 |
22.60 | 16.55 | 0 | 0 | 19.60 | 15.34 | 0 | 0 | 19.60 | 15.34 | 3.00 | 1.21 | |
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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合计 |
|
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| |||
上海市青浦区环境监测站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区环境监测站2017年度决算情况说明
一、关于 上海市青浦区环境监测站 2017 年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区环境监测站 2017 年度收入总计为3781.30万元、支出总计为3974.44万元。与2016年度相比，收入总计减少110.59万元，主要原因：“国家级急水港自动监测站”及“淀山湖和滴水湖地表水环境委托监测项目”等其他收入减少；支出总计增加91.29万元，主要原因：按人保局规定，提升在职职工工资福利支出。
二、关于 上海市青浦区环境监测站 2017 年度收入决算情况说明
本年 收入合计3781.30万元，其中：财政拨款收入3706.90万元，占98.03%；其他收入74.40万元，占1.97%。
三、关于 上海市青浦区环境监测站 2017 年度支出决算情况说明
本年 支出合计3974.44万元，其中：基本支出2152.13万元，占54.15%；项目支出1822.31万元，占45.85%。
四、关于 上海市青浦区环境监测站 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区环境监测站 2017 年度财政拨款收入总决算3706.90万元、支出总决算3917.15万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计减少33.52万元，减少0.90%，主要原因：项目收入减少；支出总计增加97.14万元，增长2.54%，主要原因：按人保局规定，提升在职职工工资福利支出。
五、关于 上海市青浦区环境监测站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区环境监测站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出3917.15万元，占本年支出合计的98.56%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.14万元，增长2.54%。主要原因：按人保局规定，提升在职职工工资福利支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区环境监测站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出3917.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）219.13万元，占5.59%；医疗卫生与计划生育支出（类）77.39万元，占1.98%；节能环保支出（类）3567.31万元，占91.07%；住房保障支出（类）53.32万元，占1.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区环境监测站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2768.21万元，支出决算为3917.15万元，完成年初预算的141.50%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费中，按人保局规定，提升在职职工工资福利支出；项目支出中，调增中央资金预算559.50万元。其中：
1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本站退休员工的福利费及活动费等。年初预算为4.80万元，支出决算为0.41万元。决算数小于预算数的主要原因：发放退休员工的福利较少，开展退休员工活动较少。
2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 « （项）。主要用于：本站在职职工基本养老保险缴费。年初预算为152.58万元，支出决算为154.83万元。决算数大于预算数的主要原因：4月上调社会保险缴费基数，基本养老保险费随之上涨。
3 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 « （项）。主要用于：本站在职职工年金缴费。年初预算为61.03万元，支出决算为63.89万元。决算数大于预算数的主要原因：4月上调社会保险缴费基数，年金缴费随之上涨。
4 、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 « （款）事业单位医疗 « （项）。主要用于：本站在职职工医疗保险缴费。年初预算为76.29万元，支出决算为77.39万元。决算数大于预算数的主要原因：4月上调社会保险缴费基数，医疗保险缴费随之上涨。
5 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：本站在职职工的工资福利等人员经费，维持单位正常运转的日常公用经费等。年初预算为1375.11万元，支出决算为1802.29万元。决算数大于预算数的主要原因：人保局提升本站在职职工的工资福利水平。
6 、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。主要用于：本站能力建设项目，维护本站现场监测、实验室分析等专用仪器设备的正常运转项目，以及中央大气污染防治项目等的支出。年初预算为1045.00万元，支出决算为1765.03万元。决算数大于预算数的主要原因：年初结转项目支出192.81万元，本年追加中央大气污染防治项目支出554.77万元。
7 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本站在职职工缴交住房公积金。年初预算为53.40万元，支出决算为53.32万元。决算数小于预算数的主要原因：年内有退休、辞职人员，故未完成年初预算。
六、关于 上海市青浦区环境监测站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区环境监测站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出2152.13万元，包括人员经费1786.49万元，公用经费365.64万元。基本支出中：
1 、工资福利支出1731.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出357.56万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3 、对个人和家庭的补助54.65万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4 、其他资本性支出8.08万元，主要用于：办公设备的购置。
七、关于上海市青浦区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区环境监测站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.60万元，支出决算为16.55万元，完成预算的73.23%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.34万元，完成预算的78.27%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的40.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.90万元，增长5.78%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.64万元，增长12%；公务接待费支出决算减少0.74万元，降低3.78%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是监测采样、会议、培训等任务上升，公务车外出次数增加，随之燃料费、维修费等增加。公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.34万元，占92.69%；公务接待费支出决算1.21万元，占7.31%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。
2 、公务用车购置及运行维护费支出15.34万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出 15.34 万元。主要用于 公务用车的燃料费、保险费、维修费等 。 2017 年 ，上海市 青浦区环境监测站 开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。
3 、公务接待费支出1.21万元。其中：
国内公务接待支出1.21万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待专家客饭的支出，公务接待50批次、260人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于 上海市青浦区环境监测站 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区环境监测站 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区环境监测站 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区环境监测站 2017 年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市 青浦区环境监测站2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为395.28万元，其中：货物采购金额177.52万元、工程采购金额0万元、服务采购金额217.76万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 ，上海市 青浦区环境监测站 共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备1台（套），单位价值100 万元以上专用设备 12 台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区环境监测站2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区环境监测站内部控制规范》；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额617.50万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额617.50万 元，平均得分89分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市青浦区环境监测站
2017 年度财政支出项目绩效评价结果信息表
项目名称 | 中央大气污染防治项目 |
预算金额 | 617.50 万元 |
评价分值 | 89 分 |
评价结论 | 良 |
主要绩效 | 通过对实验室能力、现场能力及大气自动监测能力的建设，青浦区环保局将获得更加及时、准确及完整的大气信息，更为有利的决策依据将作为政策的坚实基础和辅证。具体包括： （1）实验室能力建设项目通过对实验室分析仪器的购置，提升青浦区环境监测站实验室对物质的分析能力，从而获得较为精确全面的数据，有利于分析有害物质，准确找出污染源头。 （2）现场能力建设项目通过对现场检测仪器的购置，更为方便地对水、空气、土壤等进行现场检测，获得直接数据，提升了青浦区环境监测站现场检测能力。 （3）更新一座大气自动站和其他5座大气自动站PM10监测仪项目通过对大气自动站老化仪器的更新，以获得准确的空气质量数据，提升了青浦区大气自动站对于大气自动监测的能力。 |
存在问题 | 1. 项目管理制度执行有效性有待加强。 2. 子项目未能在计划时间内完成，项目完成及时性有待提升。 |
整改建议 | 1. 健全项目管理制度，提高项目管理制度执行有效性。 （1）建立健全合同复核制度。（2）加强契约精神，严格按照合同要求开展工作。 2. 制定详细的项目计划，保时保质完成规定任务。 根据相关文件要求，制定项目年度工作计划，使得项目的实施更加严谨细致有条理。另外，确立有效的项目跟踪机制，对项目实施的各环节内容和目标完成情况进行跟踪，及时反映项目预期目标的实现程度，对跟踪结果进行纠偏，推动项目预期目标的实现，保证项目及时完成。 |
整改情况 | 合规性检查中发现的合同数据问题，已由相关负责人与供应商联系，及时作出了修正。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：“国家级急水港自动站项目”、“淀山湖和滴水湖地表水环境委托监测项目”的收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。