上海市青浦区环境监察支队2018年度决算

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公开主体：青浦区环境保护局

发布日期： 2019.08.20

目录

第一部分上海市青浦区环境监察支队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区环境监察支队2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区环境监察支队2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区环境监察支队概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关环境保护的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）负责对辖区内建设项目环境保护管理进行现场检查。

（三）负责对辖区内治理单位进行现场监督检查。

（四）负责对排污单位污染物排放和污染设施运行情况进行现场检查。

（五）负责有关环境举报、投诉、信访的现场检查和调处工作。

（六）参与环境污染事故、纠纷的调查处理。

（七）负责对辖区内环境违法行为按行政处罚程序进行立案调查。

（八）承办区环境保护局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，青浦区环境监察支队设3个内设机构，为：办公室、监察一科、监察二科。内设机构规格为相当于副科级。

第二部分上海市青浦区环境监察支队2018年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1188.28	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	162.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.87
		十、节能环保支出	929.36
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	52.64
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1188.28	本年支出合计	1188.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1188.28	总计	1188.28

2018 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1188.28	1188.28
208			社会保障和就业支出	162.41	162.41
208	05		行政事业单位离退休	162.41	162.41
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.44	85.44
210			医疗卫生与计划生育支出	43.87	43.87
210	11		行政事业单位医疗	43.87	43.87
210	11	01	行政单位医疗	43.87	43.87
211			节能环保支出	929.36	929.36
211	01		环境保护管理事务	895.79	895.79
211	01	01	行政运行	895.79	895.79
211	11		污染减排	33.57	33.57
211	11	02	环境执法监察	33.57	33.57
221			住房保障支出	52.64	52.64
211	02		住房改革支出	52.64	52.64
211	02	01	住房公积金	52.64	52.64

2018 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1188.28	1154.71	33.57
208			社会保障和就业支出	162.41	162.41
208	05		行政事业单位离退休	162.41	162.41
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.44	85.44
210			医疗卫生与计划生育支出	43.87	43.87
210	11		行政事业单位医疗	43.87	43.87
210	11	01	行政单位医疗	43.87	43.87
211			节能环保支出	929.36	895.79	33.57
211	01		环境保护管理事务	895.79	895.79
211	01	01	行政运行	895.79	895.79
211	11		污染减排	33.57		33.57
211	11	02	环境执法监察	33.57		33.57
221			住房保障支出	52.64	52.64
211	02		住房改革支出	52.64	52.64
211	02	01	住房公积金	52.64	52.64

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1188.28	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	162.41	162.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.87	43.87
		十、节能环保支出	929.36	929.36
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	52.64	52.64
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1188.28	本年支出合计	1188.28	1188.28
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	1188.28	总计	1188.28	1188.28

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
类	款	项	合计	1188.28	1154.71	33.57
208			社会保障和就业支出	162.41	162.41
208	05		行政事业单位离退休	162.41	162.41
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.44	85.44
210			医疗卫生与计划生育支出	43.87	43.87
210	11		行政事业单位医疗	43.87	43.87
210	11	01	行政单位医疗	43.87	43.87
211			节能环保支出	929.36	895.79	33.57
211	01		环境保护管理事务	895.79	895.79
211	01	01	行政运行	895.79	895.79
211	11		污染减排	33.57		33.57
211	11	02	环境执法监察	33.57		33.57
221			住房保障支出	52.64	52.64
211	02		住房改革支出	52.64	52.64
211	02	01	住房公积金	52.64	52.64
合计

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	1015.37	1015.37
301	01	基本工资	116.99	116.99
301	02	津贴补贴	409.75	409.75
301	03	奖金	156.54	156.54
301	06	伙食补助费	37.50	37.50
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险费	76.29	76.29
301	09	职业年金缴费	85.44	85.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.87	43.87
301	11	公务员医疗补助缴费
301	12	其他社会保障缴费	8.55	8.55
301	13	住房公积金	52.64	52.64
301	14	医疗费
301	99	其他工资福利支出	27.80	27.80
302		商品和服务支出	120.97		120.97
302	01	办公费	9.08		9.08
302	02	印刷费	2.01		2.01
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费	2.85		2.85
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	2.51		2.51
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	10.50		10.50
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.44		0.44
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费	1.72		1.72
302	28	工会经费	7.63		7.63
302	29	福利费	11.48		11.48
302	31	公务用车运行维护费	9.03		9.03
302	39	其他交通费用	27.55		27.55
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	36.06		36.06
303		对个人和家庭的补助	1.17	1.17
303	01	离休费
303	02	退休费	0.68	0.68
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费补助
303	08	助学金
303	09	奖励金	0.36	0.36
303	10	个人农业生产补贴
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.13	0.13
310		资本性支出	17.20		17.20
310	02	办公设备购置	4.21		4.21
310	03	专用设备购置	12.99		12.99
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	22	无形资产购置
310	99	其他资本性支出
合计			1154.71	1016.54	138.17

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

138.17

9.47

9.03

0.44

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

注：上海市青浦区环境监察支队2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表
			金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	470.73	474.79
（一）流动资产	——	——	51.06	51.43
（二）固定资产	——	——	419.67	418.96
其中：1.房屋（平方米）
2. 通用设备（台/套/辆）
（1）车辆	4	4	93.81	93.81
一般公务用车	4	4	93.81	93.81
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3. 专用设备（台/套）
单价100万元以上专用设备
4. 其他固定资产	——	——	325.86	325.15
减：累计折旧及减值准备	——	——
（三）长期投资	——	——
（四）在建工程	——	——
（五）无形资产	——	——		14.40
减：累计摊销	——	——
（六）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	51.06	51.43
三、净资产合计	——	——	419.67	433.36

第三部分上海市青浦区环境监察支队2018年度决算情况说明

一、关于 上海市青浦区环境监察支队 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区环境监察支队 2018 年度收入总计为1188.28万元、支出总计为1188.28万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加324.51万元、266.98万元。主要原因：政策性因素人员经费增加。

二、关于 上海市青浦区环境监察支队 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计1188.28万元，其中：财政拨款收入1188.28万元，占100%。

三、关于 上海市青浦区环境监察支队 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计1188.28万元，其中：基本支出1154.71万元，占97.17%；项目支出33.57万元，占2.83%。

四、关于 上海市青浦区环境监察支队 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区环境监察支队2018年度财政拨款收入总决算1188.28万元、支出总决算1188.28万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加324.51万元、266.98万元，增长37.57%、28.98%。主要原因：政策性因素人员经费增加

五、关于 上海市青浦区环境监察支队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区环境监察支队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出1188.28万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加266.98万元，增长28.98%。主要原因：政策性因素人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区环境监察支队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出1188.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出162.41万元，占13.67%；医疗卫生与计划生育支出43.87万元，占3.69%；节能环保支出929.36万元，占78.21%；住房保障支出52.64万元，占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区环境监察支队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1080.84万元，支出决算为1188.28万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素人员经费增加。其中：

1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：本单位退休人员保险、体检及活动经费。年初预算为1.89万元，支出决算为0.68万元。决算数小于预算数的主要原因:退休人员开展活动比较少。

2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位在职职工的养老保险费。年初预算为76.29万元，支出决算为76.29万元。

3 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位在职职工的职业年金。年初预算为0万元，支出决算为85.44万元。决算数大于预算数的主要原因:职业年金计入社会保障支出核算。

4 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本单位在职职工的医疗保险。年初预算为43.87万元，支出决算为43.87万元。

5 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位在职职工的工资、福利费及办公经费。年初预算为872万元，支出决算为895.79万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素人员增加。

6 、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。主要用于：执法与监督管理经费。年初预算为36万元，支出决算为33.57万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。

7 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工的住房公积金支出。年初预算为50.78万元，支出决算为52.64万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素人员增加、公积金调整。

六、关于 上海市青浦区环境监察支队 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区环境监察支队 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.71万元，包括人员经费1016.54万元，公用经费138.17万元。基本支出中：

1 、工资福利支出1015.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2 、商品和服务支出120.97万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3 、对个人和家庭的补助1.17万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4 、其他资本性支出17.20万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区环境监察支队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区环境监察支队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17万元，支出决算为9.47万元，完成预算的55.71%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.03万元，完成预算的64.50%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的14.76%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：经费使用减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.43万元，增长4.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.14万元，增长1.57%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长193.33%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车日常维护增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.03万元，占95.35%；公务接待费支出决算0.44万元，占4.65%。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2 、公务用车购置及运行维护费支出9.03万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出 9.03 万元。主要用于公务车辆的日常维护。 2018 年，上海市青浦区环境监察支队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3 、公务接待费支出0.44万元。其中：

国内公务接待支出0.44万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待前来本单位指导、培训的领导、专家和前来本单位参加培训的企业等，公务接待18批次、74人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于 上海市青浦区环境监察支队 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区环境监察支队 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区环境监察支队 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区环境监察支队2018年度机关运行经费支出138.17万元，比2017年度增加59.02万元，增长74.57%。主要原因是主要原因是单位人员增加，日常开支增加。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区青浦环境监察支队2018年度政府采购金额为23.94万元，其中：货物采购金额22.53万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市青浦区环境监察支队使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 4 辆。

2. 房屋

上海市青浦区环境监察支队使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 798.62 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区环境监察支队2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善预算绩效管理制度体系建设，研究出台包括预算管理、财务收支等管理办法及相关工作规程；完善全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，特别是规范绩效自评工作和第三方评价工作，提高绩效评价的质量和影响力，落实评价结果应用，推动各科室单位对绩效评价反映出来问题的整改落实，并将绩效评价结果作为安排预算的重要参考依据。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额36万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

上海市青浦区环境监察支队2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称
决算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。