上海市青浦区环境监察支队2018年度单位预算
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主动公开
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青浦区环境保护局
2018.02.08
上海市青浦区2018年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区环境监察支队
目 录 |
一、单位主要职能 |
二、单位机构设置 |
三、名词解释 |
四、单位预算编制说明 |
五、单位预算表 |
1. 2018 年单位财务收支预算总表 |
2. 2018 年单位收入预算总表 |
3. 2018 年单位支出预算总表 |
4 ． 2018 年单位财政拨款收支预算总表 |
5 ． 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6 ． 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7 ． 2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2018 年单位 “ 三公 ” 经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、绩效目标申报表 |
上海市青浦区环境监察支队主要职能
上海市青浦区环境监察支队为依据主管环境保护部门的委托，对区内单位或个人执行环境保护法律法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理，主要职责为：
（一）负责辖区内建设项目环境保护管理的现场检查工作；
（二）协助对辖区内限期治理单位现场监督检查工作；
（三）负责对排污单位排污行为的现场检查工作；
（四）负责有关环境举报、投诉、信访的现场检查和调处工作；
（五）参与环境事故、纠纷的调查处理；
（六）负责辖区内排污单位的排污申报和排污费的征收工作；
（七）负责对辖区内违法排污行为的调查处理工作；
（八）完成局交办的其他事项。
上海市青浦区环境监察支队机构设置
上海市青浦区环境监察支队设 3 个内设机构，为：办公室、监察一科、监察二科。
上海市青浦区环境监察支队编制数为 40 人，实际在编人员 36 人。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018 年单位预算编制说明
2018 年，上海市青浦区环境监察支队预算支出总额为1080.84万元，其中：财政拨款支出预算1080.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1080.84万元，比上年执行数增加159.54万元，主要原因是增加基本支出预算；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目 78.19 万元，主要用于所属各单位退休人员经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目 43.87 万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员医疗保险金。
3. “节能环保支出”科目 908 万元，主要用于环境保护管理包括人员支出和公用经费支出、环境执法监察包括项目支出。
4. “住房保障支出”科目 50.78 万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员住房公积金。
2018 年单位财务收支预算总表
单位：元
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 10,808,367 | 一、社会保障和就业支出 | 781,854 | 781,854 |
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1 、一般公共预算资金 | 10,808,367 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 438,711 | 438,711 |
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2 、政府性基金 |
| 三、节能环保支出 | 9,080,017 | 6,889,217 | 1,830,800 | 360,000 |
二、事业收入 |
| 四、住房保障支出 | 507,785 | 507,785 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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收入总计 | 10,808,367 | 支出总计 | 10,808,367 | 8,617,567 | 1,830,800 | 360,000 |
2018 年单位收入预算总表
单位：元
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 781,854 | 781,854 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 781,854 | 781,854 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 18,880 | 18,880 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762,974 | 762,974 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 438,711 | 438,711 | |||
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 438,711 | 438,711 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 438,711 | 438,711 | |||
211 |
|
| 节能环保支出 | 9,080,017 | 9,080,017 | |||
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 8,720,017 | 8,720,017 | |||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 8,720,017 | 8,720,017 | |||
211 | 11 |
| 污染减排 | 360,000 | 360,000 |
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211 | 11 | 02 | 环境执法监察 | 360,000 | 360,000 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 507,785 | 507,785 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 507,785 | 507,785 |
|
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 507,785 | 507,785 |
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|
合计 | 10,808,367 | 10,808,367 |
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| ||||
2018 年单位支出预算总表
单位：元
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 781,854 | 781,854 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 781,854 | 781,854 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 18,880 | 18,880 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762,974 | 762,974 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 438,711 | 438,711 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 438,711 | 438,711 |
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 438,711 | 438,711 |
|
211 |
|
| 节能环保支出 | 9,080,017 | 8,720,017 | |
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 8,720,017 | 8,720,017 | |
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 8,720,017 | 8,720,017 | |
211 | 11 | 污染减排 | 360,000 | 360,000 | ||
211 | 11 | 02 | 环境执法监察 | 360,000 | 360,000 | |
221 |
|
| 住房保障支出 | 507,785 | 507,785 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 507,785 | 507,785 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 507,785 | 507,785 | |
合计 | 10,808,367 | 10,448,367 | 360,000 | |||
2018 年单位财政拨款收支预算总表
单位：元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 10,808,367 | 一、社会保障和就业支出 | 781,854 | 781,854 |
|
二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 438,711 | 438,711 |
| |
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| 三、节能环保支出 | 9,080,017 | 9,080,017 |
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| 四、住房保障支出 | 507,785 | 507,785 |
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收入总计 | 10,808,367 | 支出总计 | 10,808,367 | 10,808,367 |
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2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 781,854 | 781,854 | |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 781,854 | 781,854 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 18,880 | 18,880 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762,974 | 762,974 | |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 438,711 | 438,711 | |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 438,711 | 438,711 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 438,711 | 438,711 | |
211 |
|
| 节能环保支出 | 9,080,017 | 8,720,017 | 360,000 |
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 8,720,017 | 8,720,017 | |
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 8,720,017 | 8,720,017 | |
211 | 11 |
| 污染减排 | 360,000 | 360,000 | |
211 | 11 | 02 | 环境执法监察 | 360,000 | 360,000 | |
221 |
|
| 住房保障支出 | 507,785 | 507,785 | |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 507,785 | 507,785 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 507,785 | 507,785 | |
合计 | 10,808,367 | 10,448,367 | 360,000 | |||
2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合计 |
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说明：上海市青浦区环境监察支队无政府性基金支出。
2018 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 8,086,902 | 8,086,902 |
| |
301 | 01 | 基本工资 | 1,077,864 | 1,077,864 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 3,422,832 | 3,422,832 |
|
301 | 03 | 奖金 | 1,354,622 | 1,354,622 |
|
301 | 11 | 社会保障缴费 | 545,010 | 545,010 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 762,974 | 762,974 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 345,600 | 345,600 | |
301 | 99 | 其他 | 578,000 | 578,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,809,400 | 1,809,400 | ||
302 | 01 | 办公费 | 220,000 | 220,000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 110,000 | 110,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 110,000 | 110,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 110,000 | 110,000 | |
302 | 15 | 会议费 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 76,298 | 76,298 | |
302 | 29 | 职工福利费 | 155,520 | 155,520 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 140,000 | 140,000 | |
302 | 39 | 其他交通费 | 250,800 | 250,800 | |
302 | 99 | 其他 | 416,782 | 416,782 | |
310 | 其他资本性支出 | 21,400 | 21,400 | ||
310 | 02 | 办公设备购置费 | 21,400 | 21,400 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 530,665 | 530,665 |
| |
303 | 11 | 住房公积金 | 507,785 | 507,785 |
|
303 | 02 | 退休人员经费 | 18,880 | 18,880 |
|
303 | 99 | 其他 | 4,000 | 4,000 | |
合计 | 10,448,367 | 8,617,567 | 1,830,800 | ||
2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位：万元
2018 年“三公”经费预算数 | 2018 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
17.00 | 0 | 3.00 | 14.00 | 0 | 14.00 | 183.08 |
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018 年“三公”经费预算数为17.00万元，比2017年预算增加1.80万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是无因公出国（境）需要。
（二）公务用车购置及运行费14.00万元，比2017年预算增加0.80万元，主要原因是根据《关于调整区级行政事业单位公用经费定额的通知》，将公务用车购置及运行费定额从2.80万元/辆年调整至3.50万元/辆年。
（三）公务接待费3.00万元，比2017年预算增加1.00万元，主要原因是公务接待业务增加。
二、机关运行经费预算
2018 年青浦区环境监察支队财政拨款的机关运行经费预算为183.08万元。
三、政府采购情况
2018 年度本单位政府采购预算11.86万元，其中：政府采购货物预算11.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2018 年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金36.00万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2018 年) | |||||||
申报单位名称：上海市青浦区环境监察支队 | |||||||
项目名称 | 执法与监督管理工作经费 | ||||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费 þ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类 þ | ||||||
开始时间 | 2018.01.01 | 结束时间 | 2018.12.31 | ||||
项目概况 | 1 、加强环境执法与应急处理事故能力，规范企业排污行为。2、推进全区环境基础设施建设，提高环境污染处理能力和水平。3、加强信访调处能力，提高群众满意度。4、征收排污费。 | ||||||
立项依据 | 根据《中华人民共和国环境保护法》有关规定和国务院关于进一步加强环境保护工作的精神，以及国务院办公厅《关于加强环境监管执法的通知》，上海市环境监察总队《关于在本市环境监察系统实行着装执法的通知》的具体要求，持续加大环境执法力度，坚决打击环境违法行为，着力改善本区的环境质量，切实维护群众环境权益，积极推进各项工作。。 | ||||||
项目设立的必要性 | 持续加大环境执法力度，坚决打击环境违法行为，着力改善本区的环境质量，切实维护群众环境权益，积极推进各项工作。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国环境保护法》、国务院办公厅《关于加强环境监管执法的通知》、上海市环境监察总队《关于在本市环境监察系统实行着装执法的通知》。 | ||||||
项目总预算（元） | 360,000 | 项目当年预算（元） | 360,000 | ||||
同名项目上年预算额（元） | 570,000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 476619.56 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||
项目当年投入资金构成 | 执法及办案经费 | 150,000 | |||||
遥感图片委托服务费 | 60,000 | ||||||
项目当年投入资金构成 | 移动执法经费 | 150,000 | |||||
项目实施计划 | 1 、2018年1月份制定2018年度环境监察管理工作计划。2、2018.3-2018.12全面实施环境监督管理工作。4、2018.5月拨付40%资金，2018年10月拨付80%资金，剩余10%18年底前拨付 | ||||||
项目总目标 | 全面提升辖区环境执法能力和水平、进一步打击违法排污企业，对排污企业收取排污费，改善环境质量，优化经济发展。 | ||||||
年度绩效目标 | 1 、严厉打击环境违法行为，提高企业规范化管理水平。2、全面完成区政府下达2017年目标和任务。3、力争在全市考核排名中取得较好成绩。 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | ||||||
会计信息真实性 | 标准的无保留意见 | ||||||
预算执行率 | ≥ 95.00% | ||||||
专款专用率 | =100.00% | ||||||
资金到位及时性 | 及时 | ||||||
资金到位率 | =100.00% | ||||||
产出目标 | 预算执行率 | ≥ 95.00% | |||||
专款专用率 | =100.00% | ||||||
效果目标 | 环质量 | 改善 | |||||
强化业务培训率 | =100.00% | ||||||
影响力目标 | 战略目标适应性 | 适应 | |||||
立项依据的充分性 | 充分 | ||||||
项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
绩效目标的合理性 | 合理 | ||||||
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