上海市青浦区环境监察支队2016年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区环境保护局
2017.10.23
上海市青浦区环境监察支队2016年度部门决算
第一部分 上海市青浦区环境监察支队概况
一、主要职能
（一）负责辖区内建设项目环境保护管理的现场检查工作；（二）协助对辖区内限期治理单位现场监督检查工作；
（三）负责对排污单位排污行为的现场检查工作；
（四）负责有关环境举报、投诉、信访的现场检查和调处工作；
（五）参与环境事故、纠纷的调查处理；
（六）负责辖区内排污单位的排污申报和排污费的征收工作；
（七）负责对辖区内违法排污行为的调查处理工作；
（八）完成局交办的其他事项。
二、机构设置
上海市青浦区环境监察支队设7个内设机构，为：办公室、综合执法室、热线指挥室、一中队、二中队、三中队、四中队。
第二部分 上海市青浦区环境监察支队2016年度部门决算表
2016 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 770.97 | 一、一般公共服务支出 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.53 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27.44 |
|
| 十、节能环保支出 | 735.77 |
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 37.59 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 | 770.97 | 本年支出合计 | 801.33 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
年初结转和结余 | 152.80 | 年末结转和结余 | 122.44 |
总计 | 923.77 | 总计 | 923.77 |
2016 年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 770.97 | 770.97 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 0.53 | 05.3 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 27.44 | 27.44 |
|
|
|
|
| |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 27.44 | 27.44 |
|
|
|
|
| |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 27.44 | 27.44 |
|
|
|
|
| |
211 |
|
| 节能环保支出 | 705.41 | 705.41 |
|
|
|
|
| |
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 673.40 | 673.40 |
|
|
|
|
| |
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 673.40 | 673.40 |
|
|
|
|
| |
211 | 11 |
| 污染减排 | 32.01 | 32.01 |
|
|
|
|
| |
211 | 11 | 02 | 环境执法监察 | 32.01 | 32.01 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 37.59 | 37.59 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 37.59 | 37.59 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.59 | 37.59 |
|
|
|
|
| |
2016 年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 801.33 | 730.92 | 70.41 |
|
|
| |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
| |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 27.44 | 27.44 |
|
|
|
| |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 27.44 | 27.44 |
|
|
|
| |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 27.44 | 27.44 |
|
|
|
| |
211 |
|
| 节能环保支出 | 735.77 | 665.36 | 70.41 |
|
|
| |
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 665.36 | 665.36 |
|
|
|
| |
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 665.36 | 665.36 |
|
|
|
| |
211 | 11 |
| 污染减排 | 70.41 |
| 70.41 |
|
|
| |
211 | 11 | 02 | 环境执法监察 | 70.41 |
| 70.41 |
|
|
| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 37.59 | 37.59 |
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 37.59 | 37.59 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.59 | 37.59 |
|
|
|
| |
2016 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 770.97 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27.44 | 27.44 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 735.77 | 735.77 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 37.59 | 37.59 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 770.97 | 本年支出合计 | 801.33 | 801.33 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 152.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 122.44 | 122.44 |
|
一般公共预算财政拨款 | 152.80 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 | 923.77 | 总计 | 923.77 | 923.77 |
|
2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 0.53 | 0.53 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 27.44 | 27.44 |
|
210 | 05 |
| 医疗保障 | 27.44 | 27.44 |
|
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 27.44 | 27.44 |
|
211 |
|
| 节能环保支出 | 735.77 | 665.36 | 70.41 |
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 665.36 | 665.36 |
|
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 665.36 | 665.36 |
|
211 | 11 |
| 污染减排 | 70.41 |
| 70.41 |
211 | 11 | 02 | 环境执法监察 | 70.41 |
| 70.41 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 37.59 | 37.59 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 37.59 | 37.59 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.59 | 37.59 |
|
合计 | 801.33 | 730.92 | 70.41 | |||
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 628.56 | 628.56 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 67.31 | 67.31 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 289.07 | 289.07 |
|
301 | 03 | 奖金 | 151.83 | 151.83 |
|
301 | 04 | 其他社会保障缴费 |
|
|
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 20.77 | 20.77 |
|
301 | 07 | 绩效工资 |
|
|
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.24 | 71.24 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 1.14 | 1.14 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 27.20 | 27.20 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 60.61 |
| 60.61 |
302 | 01 | 办公费 | 4.87 |
| 4.87 |
302 | 02 | 印刷费 |
|
|
|
302 | 03 | 咨询费 |
|
|
|
302 | 04 | 手续费 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 05 | 水费 |
|
|
|
302 | 06 | 电费 |
|
|
|
302 | 07 | 邮电费 | 1.41 |
| 1.41 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
|
|
302 | 09 | 物业管理费 |
|
|
|
302 | 11 | 差旅费 | 14.23 |
| 14.23 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
302 | 13 | 维修（护）费 | 0.32 |
| 0.32 |
302 | 14 | 租赁费 |
|
|
|
302 | 15 | 会议费 |
|
|
|
302 | 16 | 培训费 | 0.02 |
| 0.02 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.19 |
| 0.19 |
302 | 18 | 专用材料费 |
|
|
|
302 | 24 | 被装购置费 |
|
|
|
302 | 25 | 专用燃料费 |
|
|
|
302 | 26 | 劳务费 |
|
|
|
302 | 27 | 委托业务费 |
|
|
|
302 | 28 | 工会经费 | 5.49 |
| 5.49 |
302 | 29 | 福利费 | 7.78 |
| 7.78 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.23 |
| 7.23 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 7.95 |
| 7.95 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.09 |
| 11.09 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 38.55 | 38.55 |
|
303 | 01 | 离休费 |
|
|
|
303 | 02 | 退休费 | 0.53 | 0.53 |
|
303 | 03 | 退职（役）费 |
|
|
|
303 | 04 | 抚恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 生活补助 |
|
|
|
303 | 07 | 医疗费 |
|
|
|
303 | 08 | 助学金 |
|
|
|
303 | 09 | 奖励金 | 0.27 | 0.27 |
|
303 | 11 | 住房公积金 | 37.59 | 37.59 |
|
303 | 12 | 提租补贴 |
|
|
|
303 | 13 | 购房补贴 |
|
|
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.16 | 0.16 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 3.19 |
| 3.19 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 3.19 |
| 3.19 |
310 | 03 | 专用设备购置 |
|
|
|
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 | 13 | 公务用车购置 |
|
|
|
310 | 19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
310 | 99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
合计 | 730.91 | 667.11 | 63.8 | ||
2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 63.81 |
15.20 | 9.42 |
|
| 13.20 | 9.23 |
|
| 13.20 | 9.23 | 2 | 0.19 | |
2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
| |||
注：上海市青浦区环境监察支队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区环境监察支队2016年度部门决算情况说明
一、关于 上海市青浦区环境监察支队 2016 年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区环境监察支队 2016 年度收入总计为770.97万元、支出总计为801.33万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加7.59万元、18.55万元。主要原因：政策性因素人员经费增加。
二、关于 上海市青浦区环境监察支队20 16 年度收入决算情况说明
上海市青浦区环境监察支队 2016 年度收入合计770.97万元，其中：财政拨款收入770.97万元，占100%。
三、关于 上海市青浦区环境监察支队 2016 年度支出决算情况说明
上海市青浦区环境监察支队 2016 年度支出合计801.33万元，其中：基本支出730.92万元，占91.21%；项目支出70.41万元，占8.79%。
四、关于 上海市青浦区环境监察局支队 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区环境监察支队 2016 年度财政拨款收入总决算770.97万元、支出总决算801.33万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.59万元、18.55万元，增长0.99%、2.37%。主要原因：政策性因素人员经费增加。
五、关于 上海市青浦区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出801.33万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.55万元，增长2.37%。主要原因：政策性因素人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出801.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）0.53万元，占0.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.44万元，占3.42%；节能环保支出（类）735.77万元，占91.82%；住房保障支出（类）37.59万元，占4.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.90万元，支出决算为801.33万元，完成年初预算的129.90%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素人员经费增加。其中：
1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.53万元。主要用于：本单位退休人员保险、体检及活动经费。年初预算为1.45万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的36.55%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员开展活动比较少。
2 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）27.44万元。主要用于：本单位在职职工的医疗保险。年初预算为28.26万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因：年度内社保下调了医疗保险的缴纳比例。
3 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）27.44万元。主要用于：本单位在职职工的工资、福利费及办公经费。年初预算为523.96万元，支出决算为665.36万元，完成年初预算的126.98%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素人员经费增加。
4 、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）70.41万元。主要用于：执法与监督管理经费。年初预算为48万元，支出决算为70.41万元，完成年初预算的146.68%。决算数大于预算数的主要原因：支出内部分经费为以前年度项目经费。
5 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.59万元。主要用于：在职职工的住房公积金支出。年初预算为15.22万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的246.97%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加了补充公积金。
六、关于 上海市青浦区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出730.91元，包括人员经费667.11万元，公用经费63.8万元。基本支出中：
1 、工资福利支出628.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出60.61万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3 、对个人和家庭的补助38.55万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4 、其他资本性支出3.19万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区环境监察支队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.20万元，支出决算为9.42万元，完成预算的61.97%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.23万元，完成预算的69.92%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的9.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：经费使用减少。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.48万元，降低4.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.64万元，降低6.48%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长533.33%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车日常维护减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.23万元，占97.98%；公务接待费支出决算0.19万元，占2.02%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。
2 、公务用车购置及运行维护费支出9.23万元。其中：
公务用车购置支出为0元。
公务用车运行维护支出 9.23 万元。主要用于公务车辆的日常维护。 2016 年，上海市青浦区环境监察支队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。
3 、公务接待费支出0.19万元。其中：
国内公务接待支出0.19万。主要用于招待前来本单位指导、培训的领导、专家和前来本单位参加培训的企业等，公务接待24批次、71人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于 上海市青浦区环境监察支队 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区环境监察支队 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区环境监察支队 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016 年度上海市青浦区环境监察支队机关运行经费支出63.81万，比2015年度减少9.75万元，降低13.25%。
（二）政府采购支出情况。
2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）7.65万元，其中：货物采购金额7.65万元。
2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 ， 上海市青浦区环境监察支队共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区环境监察支队年度预算绩效管理工作开展情况如下： 完善预算绩效管理制度体系建设，研究出台包括预算管理、财务收支等管理办法及相关工作规程；完善全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，特别是规范绩效自评工作和第三方评价工作，提高绩效评价的质量和影响力，落实评价结果应用，推动各科室单位对绩效评价反映出来问题的整改落实，并将绩效评价结果作为安排预算的重要参考依据。 绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 |
|
预算金额 |
|
评价分值 |
|
评价结论 |
|
主要绩效 |
|
存在问题 |
|
整改建议 |
|
整改情况 |
|