上海市青浦区环境监察支队2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区环境保护局
2017.01.23
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区环境监察支队主要职能
上海市青浦区环境监察支队为依据主管环境保护部门的委托，对区内单位或个人执行环境保护法律法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理，主要职责为：
| 2017年预算单位财务收支预算总表 | |||
| 编制单位： 上海市青浦区环境监察支队 单位：元 | |||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 8,161,512 | 一、社会保障和就业支出 | 16,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 8,161,512 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 336,648 |
| 2. 政府性基金 | 三、节能环保支出 | 7,465,216 | |
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 343,648 | |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 8,161,512 | 支出总计 | 8,161,512 |
| 2017年预算单位收入预算总表 | ||||||||
| 编制单位：上海市青浦区环境监察支队 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 16,000 | 40,000 | ||||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 16,000 | 16,000 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 336,648 | 336,648 | |||||
| 210 | 5 | 医疗保障 | 336,648 | 336,648 | ||||
| 210 | 5 | 1 | 行政单位医疗 | 336,648 | 336,648 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 7,465,216 | 7,465,216 | |||||
| 211 | 1 | 环境保护管理事务 | 6,835,216 | 6,835,216 | ||||
| 211 | 1 | 1 | 行政运行 | 6,835,216 | 6,835,216 | |||
| 211 | 11 | 污染减排 | 630,000 | 630,000 | ||||
| 211 | 11 | 2 | 环境执法监察 | 630,000 | 630,000 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 343,648 | 343,648 | |||||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 343,648 | 343,648 | ||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 343,648 | 343,648 | |||
| 合计 | 8,161,512 | 8,161,512 | ||||||
| 2017年预算单位支出预算总表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区环境监察支队 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,000 | 16,000 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 16,000 | 16,000 | ||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 16,000 | 16,000 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 336,648 | 336,648 | |||
| 210 | 5 | 医疗保障 | 336,648 | 336,648 | ||
| 210 | 5 | 1 | 行政单位医疗 | 336,648 | 336,648 | |
| 211 | 节能环保支出 | 7,465,216 | 6,835,216 | 630,000 | ||
| 211 | 1 | 环境保护管理事务 | 6,835,216 | 6,835,216 | ||
| 211 | 1 | 1 | 行政运行 | 6,835,216 | 6,835,216 | |
| 211 | 11 | 污染减排 | 630,000 | 630,000 | ||
| 211 | 11 | 2 | 环境执法监察 | 630,000 | 630,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 343,648 | 343,648 | |||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 343,648 | 343,648 | ||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 343,648 | 343,648 | |
| 合计 | 8,161,512 | 7,531,512 | 630,000 | |||
| 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制单位：上海市青浦区环境监察支队 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、财政拨款收入 | 8,161,512 | 一、社会保障和就业支出 | 16,000 | 16,000 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 8,161,512 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 336,648 | 336,648 | |
| 2. 政府性基金 | 三、节能环保支出 | 7,465,216 | 7,465,216 | ||
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 343,648 | 343,648 | ||
| 收入总计 | 8,161,512 | 支出总计 | 8,161,512 | 8,161,512 | |
| 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区环境监察支队 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,000 | 16,000 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 16,000 | 16,000 | ||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 16,000 | 16,000 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 336,648 | 336,648 | |||
| 210 | 5 | 医疗保障 | 336,648 | 336,648 | ||
| 210 | 5 | 1 | 行政单位医疗 | 336,648 | 336,648 | |
| 211 | 节能环保支出 | 7,465,216 | 6,835,216 | 630,000 | ||
| 211 | 1 | 环境保护管理事务 | 6,835,216 | 6,835,216 | ||
| 211 | 1 | 1 | 行政运行 | 6,835,216 | 6,835,216 | |
| 211 | 11 | 污染减排 | 630,000 | 630,000 | ||
| 211 | 11 | 2 | 环境执法监察 | 630,000 | 630,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 343,648 | 343,648 | |||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 343,648 | 343,648 | ||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 343,648 | 343,648 | |
| 合计 | 8,161,512 | 7,531,512 | 630,000 | |||
| 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区环境监察支队 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 说明：上海市青浦区环境监察支队无政府性基金支出。 | ||||||
| 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制单位：上海市青浦区环境监察支队 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 6,243,675 | 6,243,675 | ||
| 301 | 1 | 基本工资 | 669,036 | 669,036 | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 2,975,808 | 2,975,808 | |
| 301 | 3 | 奖金 | 970,253 | 970,253 | |
| 301 | 4 | 社会保障费 | 995,443 | 995,443 | |
| 301 | 6 | 伙食补助费 | 249,600 | 249,600 | |
| 301 | 99 | 其他 | 383,535 | 383,535 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 921,589 | 921,589 | ||
| 302 | 1 | 办公费 | 60,000 | 60,000 | |
| 302 | 2 | 印刷费 | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 4 | 手续费 | 1,000 | 1,000 | |
| 302 | 7 | 邮电费 | 15,000 | 15,000 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 222,800 | 222,800 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5,000 | 5,000 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 10,000 | 10,000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 72,081 | 72,081 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 56,108 | 56,108 | |
| 302 | 29 | 职工福利费 | 93,600 | 93,600 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 112,000 | 112,000 | |
| 302 | 99 | 其他 | 163,500 | 163,500 | |
| 309 | 3 | 办公设备购置 | 70,500 | 70,500 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 366,248 | 366,248 | ||
| 303 | 1 | 公积金 | 343,648 | 343,648 | |
| 303 | 2 | 退休人员经费 | 16,000 | 16,000 | |
| 303 | 99 | 其他 | 6,600 | 6,600 | |
| 合计 | 7,531,512 | 6,609,923 | 921,589 | ||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区环境监察支队 单位：元
| 项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
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|
|
| 合计
|
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|
|
|||
说明：上海市青浦区环境监察支队无政府性基金支出。
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区环境监察支队 单位：元
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
工资福利支出
|
6,243,675
|
6,243,675
|
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
669,036
|
669,036
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
2,975,808
|
2,975,808
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
970,253
|
970,253
|
|
| 301
|
04
|
社会保障费
|
995,443
|
995,443
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
249,600
|
249,600
|
|
| 301
|
99
|
其他
|
383,535
|
383,535
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
921,589
|
921,589
|
||
| 302
|
01
|
办公费
|
60,000
|
60,000
|
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
20,000
|
20,000
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
1,000
|
1,000
|
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
15,000
|
15,000
|
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
222,800
|
222,800
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
5,000
|
5,000
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
10,000
|
10,000
|
|
| 302
|
16
|
培训费
|
72,081 |
72,081 |
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
20,000
|
20,000
|
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
56,108
|
56,108
|
|
| 302
|
29
|
职工福利费
|
93,600
|
93,600
|
|
| 302
|
99
|
其他
|
163,500
|
163,500
|
|
| 309
|
03
|
办公设备购置
|
70,500
|
70,500
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
366,248
|
366,248
|
|
|
| 303
|
01
|
公积金
|
343,648
|
343,648
|
|
| 303
|
02
|
退休人员经费
|
16,000
|
16,000
|
|
| 303
|
99
|
其他
|
6,600
|
6,600
|
|
| 合计
|
7,531,512
|
6,609,923
|
921,589
|
||
| 2017年青浦区环境监察支队“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 15.2 | 2 | 13.2 | 13.2 | 92.16 | ||
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区环境监察支队2017年“三公”经费财政拨款预算为15.2万元，主要是公务接待费支出2万、公务用车运行费13.2万，和2016年预算持平15.2万元。
公务接待费预算2万元，主要用于开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。和2016年预算持平。
公务用车购置及运行费预算13.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.2万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。和2016年预算持平。
上海市青浦区环境监察支队2017年度未安排因公出国（境）费预算预算。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区环境监察支队2017年度机关运行经费财政拨款预算92.16万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算11.05万元，其中：政府采购货物预算11.05万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额63万元。
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上海市青浦区环境监察支队财政支出项目绩效目标申报表
|
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|
（2017年）
|
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|
申报单位名称：上海市青浦区环境监察支队（盖章）
|
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|
项目名称*：
|
执法与监督管理工作经费
|
项目类别*：
|
经常性专项业务费
|
|
资金用途*：
|
其他
|
资金来源*：
|
预算内
|
|
项目负责人*：
|
陈俭
|
联 系 人 *：
|
蒋文英
|
|
联系电话*：
|
69714295
|
计划开始日期*：
|
2017-01-01
|
|
计划完成日期*：
|
2017-12-31
|
项目总预算（元）*：
|
630000.00
|
|
项目当年预算（元）*：
|
630000.00
|
同名项目上年预算额（元）：
|
0.00
|
|
同名项目上年预算执行数（元）：
|
0.00
|
预算执行率（％）：
|
0
|
|
项目概况*：
|
1
、加强环境执法与应急处理事故能力，规范企业排污行为。2、推进全区环境基础设施建设，提高环境污染处理能力和水平。3、加强信访调处能力，提高群众满意度。4、征收排污费。
|
||
|
立项依据*：
|
根据《中华人民共和国环境保护法》有关规定和国务院关于进一步加强环境保护工作的精神，以及国务院办公厅《关于加强环境监管执法的通知》，上海市环境监察总队《关于在本市环境监察系统实行着装执法的通知》的具体要求，持续加大环境执法力度，坚决打击环境违法行为，着力改善本区的环境质量，切实维护群众环境权益，积极推进各项工作。
|
||
|
项目设立的必要性*：
|
队持续加大环境执法力度，坚决打击环境违法行为，着力改善本区的环境质量，切实维护群众环境权益，积极推进各项工作。
|
||
|
保证项目实施的制度、措施*：
|
《中华人民共和国环境保护法》、国务院办公厅《关于加强环境监管执法的通知》、上海市环境监察总队《关于在本市环境监察系统实行着装执法的通知》、
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||
|
项目实施计划*：
|
1
、2017年1月份制定2017年度环境监察管理工作计划。2、2017.3-2017.12全面实施环境监督管理工作。4、2017.5月拨付40%资金，2017年10月拨付80%资金，剩余10%17年底前拨付。
|
||
|
项目总目标*：
|
全面提升辖区环境执法能力和水平、进一步打击违法排污企业，对排污企业收取排污费，改善环境质量，优化经济发展。
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|
年度绩效目标*：
|
1
、严厉打击环境违法行为，提高企业规范化管理水平。2、全面完成区政府下达2017年目标和任务。3、力争在全市考核排名中取得较好成绩。
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||
|
需要说明的其他问题：
|
|
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