2019环保局部门预算公开_上海市青浦区生态环境局_上海市青浦区生态环境局_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

2019环保局部门预算公开

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：无

公开主体：青浦区环境保护局

发布日期： 2019.01.28

上海市青浦区 2019 年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区环境保护局

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2019 年部门财务收支预算总表

2. 2019 年部门收入预算总表

3. 2019 年部门支出预算总表

4 ． 2019 年部门财政拨款收支预算总表

5 ． 2019 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6 ． 2019 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7 ． 2019 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019 年部门 “ 三公 ” 经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、上海市青浦区国家生态文明建设示范区验收服务经费项目经费情况说明

上海市青浦区环境保护局主要职能

青浦区环保局是青浦区人民政府的环保行政主管部门，依法对本辖区环境保护工作实施统一监督管理，主要职责为：

1. 监督本辖区内执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策；协同有关部门拟定本辖区内与环境保护相关的政策，并监督执行。

2. 编制本辖区内环境保护规划和计划，归口管理辖区内环境统计和环境信息工作。参与制定本辖区内经济和社会发展中有关环境保护的规划；参与审核本辖区城市总体规划，开发区、城区改造中环境保护内容。

3. 统一监督管理本辖区内贯彻执行国家环境保护有关标准、技术规范。

4. 统一监督管理辖区内废水、废气、固体废物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作。对本辖区环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理。

5. 负责本辖区内排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施。

6. 负责辖区内环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的协调工作。

7. 统一管理辖区内环境监测工作，监督辖区内环境监测制度、环境监测规范的实施，指导辖区内环境监测网络的建设，指导辖区内环境监测站的计量认证和质量保证工作。

8. 组织辖区内环境保护宣传教育工作；协同有关部门在中、小学和成人教育和培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。

青浦区环境保护局机构设置

青浦区环境保护局部门预算是包括环保局本部以及下属 3 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，具体包括：

1 、环保局本部

2 、上海市青浦区环境监测站

3 、上海市青浦区环境监察支队

4 、上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

青浦区环境保护局 2019 年部门预算编制说明

上海市青浦区环境保护局部门预算是包括上海市青浦区环境保护局机关本部以及下属 3 个基层预算单位的综合收支计划。 2019 年，上海市青浦区环境保护局部门预算支出总额为 7,662.32 万元，其中：财政拨款支出预算 7,662.32 万元。财政拨款支出预算中，基本支出 3,991.6 万元；项目支出 3,670.72 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 437.28 万元，主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

2. “卫生健康支出”科目 155.48 万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险等支出。

3. “节能环保支出”科目 6,933.48 万元，主要用于环境保护管理、环境保护宣传、环境监测与监察、污染防治等相关人员、公用及项目支出。

4. “住房保障支出”科目 136.08 万元，主要用于缴纳预算单位住房公积金支出。

2019 年部门财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区环境保护局单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	76,623,196	一、社会保障和就业支出	4,372,856
1. 一般公共预算资金	76,323,196	二、卫生健康支出	1,554,766
2. 政府性基金		三、节能环保支出	69,334,781
二、事业收入		四、住房保障支出	1,360,793
三、事业单位经营收入
四、其他收入	300,000




收入总计	76,623,196	支出总计	76,623,196

2019 年部门收入预算总表

编制单位：上海市青浦区环境保护局单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	4,372,856	4,372,856
208	05		行政事业单位离退休	4,372,856	4,372,856
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66,080	66,080
208	05	02	事业单位离退休	80,240	80,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,018,948	3,018,948
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,207,588	1,207,588
210			卫生健康支出	1,554,766	1,554,766
210	11		行政事业单位医疗	1,554,766	1,554,766
210	11	01	行政单位医疗	694,390	694,390
210	11	02	事业单位医疗	860,376	860,376
211			节能环保支出	69,334,781	1,646,997
211	01		环境保护管理事务	40,205,784	1,646,997
211	01	01	行政运行	31,330,584	27,182,000
211	01	02	一般行政管理事务	8,875,200	15,594,000
211	03		污染防治	1,646,997	120,000
211	03	99	其他污染防治支出	1,646,997	11,468,000
211	11		污染减排	27,182,000	1,360,793
211	11	01	环境监测与信息	15,894,000	1,360,793			300,000
211	11	02	环境执法监察	120,000	1,360,793
211	11	99	其他污染减排支出	11,468,000
221			住房保障支出	1,360,793
221	02		住房改革支出	1,360,793
221	02	01	住房公积金	1,360,793


合计				76,623,196	76,323,196			300,000

2019 年部门支出预算总表

编制单位：上海市青浦区环境保护局单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	4,372,856	4,372,856
208	05		行政事业单位离退休	4,372,856	4,372,856
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66,080	66,080
208	05	02	事业单位离退休	80,240	80,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,018,948	3,018,948
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,207,588	1,207,588
210			卫生健康支出	1,554,766	1,554,766
210	11		行政事业单位医疗	1,554,766	1,554,766
210	11	01	行政单位医疗	694,390	694,390
210	11	02	事业单位医疗	860,376	860,376
211			节能环保支出	69,334,781	32,627,581	33,477,200
211	01		环境保护管理事务	40,205,784	31,330,584	8,875,200
211	01	01	行政运行	31,330,584	31,330,584
211	01	02	一般行政管理事务	8,875,200		8,875,200
211	03		污染防治	1,646,997	1,296,997	350,000
211	03	99	其他污染防治支出	1,646,997	1,296,997	350,000
211	11		污染减排	27,482,000		24,552,000
211	11	01	环境监测与信息	15,894,000		12,664,000
211	11	02	环境执法监察	120,000		120,000
211	11	99	其他污染减排支出	11,468,000		11,468,000
221			住房保障支出	1,360,793	1,360,793
221	02		住房改革支出	1,360,793	1,360,793
221	02	01	住房公积金	1,360,793	1,360,793

合计				76,623,196	39,915,996	36,707,200

2019 年部门财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区环境保护局单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	76,623,196	一、社会保障和就业支出	4,372,856	4,296,098
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,554,766	1,674,701
		三、节能环保支出	69,334,781	76,233,757
		四、住房保障支出	1,360,793	1,515,655




收入总计	76,623,196	支出总计	76,623,196	76,623,196

2019 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区环境保护局单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	4,372,856	4,372,856
208	05		行政事业单位离退休	4,372,856	4,372,856
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66,080	66,080
208	05	02	事业单位离退休	80,240	80,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,018,948	3,018,948
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,207,588	1,207,588
210			卫生健康支出	1,554,766	1,554,766
210	11		行政事业单位医疗	1,554,766	1,554,766
210	11	01	行政单位医疗	694,390	694,390
210	11	02	事业单位医疗	860,376	860,376
211			节能环保支出	69,334,781	32,627,581	33,477,200
211	01		环境保护管理事务	40,205,784	31,330,584	8,875,200
211	01	01	行政运行	31,330,584	31,330,584
211	01	02	一般行政管理事务	8,875,200		8,875,200
211	03		污染防治	1,646,997	1,296,997	350,000
211	03	99	其他污染防治支出	1,646,997	1,296,997	350,000
211	11		污染减排	27,482,000		24,552,000
211	11	01	环境监测与信息	15,894,000		12,664,000
211	11	02	环境执法监察	120,000		120,000
211	11	99	其他污染减排支出	11,468,000		11,468,000
221			住房保障支出	1,360,793	1,360,793
221	02		住房改革支出	1,360,793	1,360,793
221	02	01	住房公积金	1,360,793	1,360,793

合计				76,623,196	39,915,996	36,707,200

2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区环境保护局单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计

说明：上海市青浦区环境保护局无政府性基金支出。

2018 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区环境保护局单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	30,834,229	30,834,229
301	01	基本工资	4,022,808	4,022,808
301	02	津贴补贴	6,576,240	6,576,240
301	03	奖金	1,629,515	1,629,515
301	06	伙食补助费	864,768	864,768
301	07	绩效工资	6,811,342	6,811,342
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,018,948	3,018,948
301	09	职业年金缴费	1,207,588	1,207,588
301	12	其他社会保障缴费	2,046,831	2,046,831
301	13	住房公积金	1,360,793	1,360,793
301	99	其他工资福利支出	3,295,396	3,295,396
302		商品和服务支出	8,753,247		8,753,247
302	01	办公费	470,000		470,000
302	02	印刷费	185,000		185,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	7,500		7,500
302	07	邮电费	192,000		192,000
302	09	物业管理费	1,476,887		1,476,887
302	11	差旅费	260,000		260,000
302	13	维修（护）费	620,000		620,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	225,000		225,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	25	专用燃料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	1,065,000		1,065,000
302	28	工会经费	301,899		301,899
302	29	福利费	501,120		501,120
302	31	公务用车运行维护费	420,000		420,000
302	39	其他交通费用	897,360		897,360
302	99	其他商品和服务支出	1,926,481		1,926,481
303		对个人和家庭的补助	157,520	157,520
303	02	退休费	146,320	146,320
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11,200	11,200
310		资本性支出	171,000		171,000
310	02	办公设备购置费	171,000		171,000


合计			39,915,996	30,991,749	8,924,247

2018 年青浦区环境保护局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位 : 万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
50		8	42		42	319.88

相关情况说明

一、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 50 万元，比 2018 年预算减少 0.5 万元。其中：

（一）因公出国经费 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 42 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 8 万元。比 2017 年预算减少 0.5 万元，主要原因是接待任务减少。

二、机关运行经费预算

2019 年青浦区环境保护局下属 1 家机关和 1 家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为 319.88 万元。

三、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算 2136.35 万元，其中：政府采购货物预算 728.4 万元、政府采购服务预算 1407.95 万元。

2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1281 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 897 万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门 4 个预算单位开展了 2019 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 13 个，涉及项目预算资金 3670.72 万元。

上海市青浦区国家生态文明建设示范区验收服务经费项目情况说明

一、项目概述

党中央、国务院高度重视生态环境保护工作，党的十八大把生态文明建设列为建设中国特色社会主义的 “ 五位一体 ” 的总布局之一。党的十九大把建设生态文明作为中华民族永续发展的千年大计，进一步号召全党同志一定要永远与人民同呼吸、共命运、心连心，永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。

上海市委、市政府一直以来高度重视生态文明建设和环保工作，把生态环境放在城市经济社会发展全局的重要位置，滚动实施了六轮环保三年行动计划，不断改善生态环境质量、提高环境管理水平，并把青浦等地开展生态文明建设示范试点作为 “ 十三五 ” 期间的战略任务。《上海市城市总体规划（ 2017-2035 年）》全面对接党的十九大关于“两个阶段”战略安排，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把生态环境作为城市发展的底线和红线，全力推进生态文明建设。

青浦区位于上海市西南部，太湖下游，黄浦江上游，地处上海从东至西 “ 黄金发展轴线 ” ，是国际贸易中心建设的功能承载区、郊区发展服务经济的先行区，也是上海市重要水源地、生态屏障区。近年来，青浦区委、区政府认真贯彻党中央、国务院和上海市政府关于生态文明建设的要求，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，把建设 “ 绿色青浦 ” 定为经济社会发展的长期战略目标，把 “ 绿水青山就是金山银山 ” 的理念贯穿于经济发展的全过程，从思想上、行动上把生态文明建设摆在突出位置，紧扣 “ 转变经济发展方式、加快推进 ‘ 一城两翼 ’ 建设 ” 主线，全面深化改革，积极适应新常态，成功创建 “ 上海市文明城区 ” 、 “ 国家卫生城区 ” 、 “ 淀山湖国家级水利风景区 ” 、 “ 上海市园林城区 ” 、朱家角 “ 国际花园城市 ” ，青浦新城荣获 “ 迪拜国际改善居住环境最佳范例奖 ” 。 2011 年青浦区被环境保护部命名为 “ 国家环境保护模范城区 ” ； 2016 年，青浦国家级生态区建设通过考核验收，成为 “ 生态美、百姓富 ” 的 “ 上善之城 ” 。

2017 年，青浦区委区政府在国家生态区建设基础上，根据国家生态文明建设新形势、新要求，以创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展的理念为引领，把创建 “ 国家生态文明建设示范区 ” 列入政府年度工作计划。

2018 年，《青浦区政府工作报告》中明确提出“全面加强生态建设。编制实施国家生态文明建设示范区规划，推进国家生态文明先行示范区建设，启动第七轮环保三年行动计划。”

《上海市青浦区国家生态文明建设示范区实施方案》明确了建设目标为：到 2020 年，全面达到国家生态文明建设示范区的各项指标要求，生态文明主流价值观在全社会得到广泛推行，生态型城市的自行组织、自行调节能力显著增强，生态环境与人居环境持续改善，实现城乡自然、经济、社会复合生态系统的全面生态化、绿色化、低碳化、高效化，基本建成“美丽青浦”，并通过生态环境部考核验收，建成国家生态文明建设示范区。

为了及时跟进《上海市青浦区国家生态文明建设示范区规划（ 2017-2035 ）》中关于重点构建生态制度、生态经济、生态环境、生态空间、生态生活、生态文化等六大体系， 66 项任务工程建设实施进展情况，确保 2020 年度生态文明建设示范区建设工作任务全面完成。青浦区环保局计划委托第三方机构对 36 项考核指标做三个方面的工作：一是在全区范围进行布点监测，合理评价青浦区目前的生态环境质量状况，为下一步提高青浦区的生态环境质量提供理论依据和技术指导，二是编制科学合理、可操作的党政干部生态文明制度教育制度及提高全区人民群众生态文明普及率的方案，为提高青浦的生态文明建设夯实群众基础，三是收集、分析、整理、汇篇创建的各种材料，并对全区相关单位进行技术培训，确保青浦国家生态文明建设示范区建设各类创建痕迹有案可查，并及时按标准完成技术文本制作和工作报告编制工作。

二、立项依据

本项目的立项依据主要包括：

1 、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔 2015 〕 12 号）；

2 、《中共中央、国务院关于印发生态文明体制改革总体方案的通知》（中办国办 2015 年 9 月）；

3 、《关于印发 < 国家生态文明建设示范区管理规程（试行） >< 国家生态文明建设示范县、市指标（试行） > 的通知》（环生态 [2016]4 号）文件中明确了《国家生态文明建设示范区管理规程（试行）》和《国家生态文明建设示范县、市指标（试行）》的相关建设内容。

4 、《上海市水污染防治行动计划实施方案》（沪府发 [2015]74 号）；

5 、《上海市土壤污染防治行动计划实施方案》（沪府发 [2016]111 号）；

6 、《上海市 2015-2017 年环境保护和建设三年行动计划》（沪府办发 [2015]13 号）；

7 、上海市环境保护局关于对《上海市青浦区人民政府关于对〈上海市青浦国家生态文明建设示范区规划〉进行评审的函》的复函（沪环保函 [2018]132 号）；

8 、《上海市青浦区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（ 2016 年 1 月 15 日青浦区第四届人民代表大会第七次会议通过）第七章中明确提出“加快生态文明创建夯实生态创建基础，积极推进村、镇、园区生态创建工作，建成国家生态区并启动国家生态文明建设示范区建设。推进国家生态文明先行示范区建设，力争将青浦打造成为跨界流域水环境保护示范区和江南水乡水生态文明建设示范区。进一步加强生态价值观教育，增强企业社会责任和公民环境意识，形成全社会共同推动生态文明建设的良好氛围。”

9 、《青浦区 2016 年政府工作报告》要求“扎实推进淀山湖国家主体功能区和国家生态文明建设示范区、国家生态文明先行示范区创建，迎接国家环境保护模范城区复审。”

10 、《青浦区 2017 年政府工作报告》要求生态创建扎实开展。成功创建国家生态区，启动国家生态文明先行示范区、国家生态文明建设示范区、全国水生态文明城市建设试点 “ 三区联创 ” 。聚焦水、气、绿、土等生态要素，滚动实施环保三年行动计划。

11 、《青浦区 2018 年政府工作报告》中明确提出 2018 年全面加强生态建设。“编制实施国家生态文明建设示范区规划，推进国家生态文明先行示范区建设，启动第七轮环保三年行动计划。”

12 、《上海市青浦区国家生态文明建设示范区规划（ 2017-2035 ）》；

13 、《上海市青浦区国家生态文明建设示范区实施方案》。

三、实施主体

组织管理架构和机制建设方面，该项目由青浦国家生态文明建设示范区办公室（环保局）负责实施。

组织管理架构：一是成立青浦国家生态文明建设示范区建设领导小组，由区主要领导担任组长，分管领导担任副组长，办公室设在区环保局。二是成立国家生态文明建设示范区工作专项组，分别设立政策保障组、生态经济组、生态旅游经济组。、生态农业农村组、生态文化宣教组、水环境组、环境质量监管组、绿化市容环境组。三是各街镇成立生态文明镇建设领导小组，由街镇主要领导担任组长，分管领导担任副组长，各下属机构主要领导为领导小组成员。四是区直属公司生态建设领导小组，由区直属公司主要领导担任组长，分管领导担任副组长，各子公司主要领导为领导小组成员。

机制建设：一是建立清晰的目标考核机制。对青浦国家生态文明建设示范区建设的目标与指标推进、任务执行及重点工程实施情况进行年度考核。二是建立全面协调推进机制。围绕青浦国家生态文明建设示范区建设的重点任务，实施区、镇（街道）联动、镇（街道）村联动，形成共同推进的生态文明建设示范区建设机制。三是建立定期督查机制。对青浦国家生态文明建设示范区建设的重点工作任务进行定期督查，建立问责制。四是建立有效的奖惩机制。进一步完善区内生态补偿机制，建立生态文明建设示范区工作奖惩制度以及与生态建设挂钩的干部培养机制。

技术保障方面，计划委托具有专业资质的第三方机构负责开展指标支撑材料收集、整理以及指标技术文本和工作报告编写。第三方专业机构要在上海市生态学、地理学和环境科学领域具有多年的科学研究基础和工程经验，主持和负责国家和上海市在生态、地理和环境领域重大科研项目，拥有地理学和生态学国家和上海市重点学科，入选高峰高原学科计划，学术和科研能力卓著，拥有国家级和上海市生态和地理学专业重点实验室，和野外观测台站。多年来将科学研究和服务上海建设发展相结合，形成拥有多名著名专家学者的科研队伍，对上海市发展建设、生态环境保护和污染防治做出重要贡献。

制度保障方面，本次项目实施主要按照《青浦区环保局内部控制规范（试行）》的相关规定开展工作。

四、实施方案

组织管理架构和机制建设方面，该项目由青浦国家生态文明建设示范区办公室（环保局）负责实施。

制度保障方面，本次项目实施主要按照《青浦区环保局内部控制规范（试行）》的相关规定开展工作。

五、实施周期

按照 “ 突出重点、突破难点、扎实推进 ” 的原则，分阶段全面推进生态文明建设示范区建设工作。

（ 1 ） 2019 年 1 月份制定 2019 年度青浦国家生态文明建设示范区 36 项指标的一、二、三级技术文本制作计划，工作报告、技术报告、规划自评估报告和工作专题报告制作计划。

（ 2 ） 2019.1-2019.3 完成相关政府采购手续。

（ 3 ） 2019.3-2019.7 全面开展涉及生态制度、生态经济、生态环境、生态空间、生态生活、生态文化六个方面的 36 项指标，每项指标 2016-2019 年间的一、二、三级技术文本制作，

（ 4 ） 20197-2019.10 按照生态环境部和关于创建国家文明生态建设示范区的有关要求及管理规定编制完成工作报告、技术报告、规划自评估报告和专题工作报告。

（ 4 ） 2019.5 月前拨付 70% 资金， 2020 年 10 月前拨付 30% 资金。

六、年度预算安排

2019-2020 年上海市青浦国家文明生态建设示范区验收服务经费预算申报金额为 148 万元，按计划 2019 年 5 月前拨付 70% 资金， 2020 年 10 月前拨付 30% 资金。因此， 2019 年项目预算申报金额为 103.6 万元。按照相关工作要求，本次验收服务经费由区财政予以保障。

七、绩效目标

（一）总目标

着力构建生态制度、生态经济、生态环境、生态空间、生态生活、生态文化等六大体系，全面推进九大工程 66 项工程的顺利实施方面发挥积极作用。

（二）年度绩效目标

1 、投入和管理目标

项目立项程序规范；预算编制合理，预算执行率 95% 以上；专款专用率 100% ；资金使用合规；项目支出按照预算执行；项目管理制度健全且执行有效；财务管理制度健全且执行有效；项目招投标管理合规，合同管理规范。

2 、产出目标

（ 1 ）质量目标：青浦区国家文明生态建设示范区 36 项指标技术文本和各工作报告一次性审核通过。

（ 2 ）数量目标：项目总体框架涉及生态制度体系、生态经济体系、生态环境体系、生态空间体系、生态生活体系和生态文化体系六个方面共 36 项指标。这六大体系建设涵盖了国家文明生态建设示范区的基本要求，在本研究中，将进行逐项指标 2016-2020 年间的一、二、三级技术文本制作（约 108 本），详细分析阐述示范区在建设阶段的指标构建及完成情况。

按照生态环境部和上海市环境保护局关于创建国家文明生态建设示范区的有关要求及管理规定，编制上海市青浦国家文明生态建设示范区工作报告（详本、简本各 1 本）。

按照生态环境部和上海市环境保护局关于创建国家文明生态建设示范区的有关要求及管理规定，编制上海市青浦国家文明生态建设示范区技术报告、考核指标自评估报告（详本、简本各 1 本）。

按照青浦国家文明生态建设示范区的实际情况，在项目研究过程中充分挖掘依托青浦区文化特色、产业特色及特色小镇建设，聚焦青浦区生态文明建设特色，编写具有青浦特色的国家文明生态建设示范区专题工作报告（ 1 本）。

（ 3 ）时效目标： 2019 年 1 月份制定 2019 年度青浦国家生态文明建设示范区工作计划，在全区范围内对生态环境质量、生物多样性进行布点监测，编制科学合理、可操作的党政干部生态文明制度教育制度及提高全区人民群众生态文明普及率的方案，收集、分析、整理、汇篇创建的各种材料，并对全区相关单位进行技术培训，确保青浦国家生态文明建设示范区建设各类创建痕迹有案可查，完成 36 项指标的一、二、三级技术文本制作计划，工作报告、技术报告、规划自评估报告和专题工作报告制作计划。 2019.1-2019.3 完成相关政府采购手续。 2019.3-2019.12 全面开展涉及生态制度、生态经济、生态环境、生态空间、生态生活、生态文化六个方面的 36 项指标的生态监测、技术培训、生态教育和材料的收集、整理、汇篇、制作每项指标 2016-2019 年间的一、二、三级技术文本，按照生态环境部和关于创建国家文明生态建设示范区的有关要求及管理规定编制工作报告、技术报告、规划自评估报告和专题工作报告。 2019.5 月前拨付 70% 资金， 2020 年 10 月前拨付 30% 资金。

3 、效果目标

以青浦国家生态文明建设示范区创建为工作平台，全面推进青浦区生态环境建设，实现天更蓝、地更绿、水更清、地更净的目标，有效提高人民群众对生态环境质量的满意度。

合理评价青浦区目前的生态环境质量状况，为下一步提高青浦区的生态环境质量提供理论依据和技术指导，编制科学合理、可操作的党政干部生态文明制度教育制度及提高全区人民群众生态文明普及率的方案，为提高青浦的生态文明建设夯实群众基础，收集、分析、整理、汇篇创建的各种材料，并对全区相关单位进行技术培训，确保青浦国家生态文明建设示范区建设各类创建痕迹有案可查。在创建成效方面，进一步强化培训，及时吸收借鉴外国先进建设经验和做法，创造青浦生态文明建设特色和亮点。

4 、影响力目标

通过项目实施，确保生态建设项目启动实施率达到 80% 以上，生态建设领域覆盖率达到 100% ，公众对生态文明建设的满意度达到 90% 以上。建立和完善青浦国家文明生态建设示范区长效管理机制建设。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年 )
申报单位名称：上海市青浦区环境保护局
项目名称		环境监督管理经费
项目类型		区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
		经常性专项业务费þ√þ 其他经常性项目□
资金用途		基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
开始时间		2019-01-01	结束时间		2019-12-31
项目概况		1 、加强污染源监督管理，规范企业环境行为。2、推进全区环境基础设施建设，提高环境污染处理能力和水平。3、做好创模持续改进工作，巩固创模成果。4、推进污染减排工程，实现污染减排目标。5、全面完成城考各项工作，力争取得较好成绩。
立项依据		根据《中华人民共和国环境保护法》有关规定和国务院关于进一步加强环境保护工作的精神，以及环保部《关于印发《国家环境保护模范城市创建与管理工作办法》的通知》（环办[2011]11号）市政府《关于印发上海市主要污染物总量控制“十二五”工作方案的通知》（沪府[2011]108号）、上海市环保局《关于印发《“十二五”上海区县城市环境综合整治定量考核方案》的通知》、青浦区人民政府办公室《关于印发本区2012-2014年环境保护和建设三年行动计划实施意见的通知》（青府办发[2012]32号）的具体要求，全面开展辖区内环境监督管理工作。
项目设立的必要性		提升辖区环境监管能力和水平、进一步削减污染总量，改善环境质量，优化经济发展
保证项目实施的制度、措施		1 、《关于印发《2013年青浦区整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动实施方案》的通知》（青环保[2013]114号）。2、《青浦区环境保护局关于下发《城市环境综合整治定量考核动态管理工作办法》的通知》（青环保[2013]92号）。3、《关于实施青浦区第五轮环保三年行动计划推进工作机制的通知》（青环保[2012]86号）。4、《环境监察办事制度》和《青浦区环境保护局行政执法过错责任追究制度》。

项目总预算（元）		2240000	项目当年预算（元）			2240000
同名项目上年预算额（元）		5253044	同名项目上年预算执行数（元）			4763044
		子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成		环保技术审查				880000
		市政府对区政府的环境保护绩效考核				720000
		环境保护宣传工作经费				640000
项目实施计划		1 、2019年1月份制定2019年度环境监督管理工作计划。2、2019.3-2019.5完成相关设备政府采购等手续。3、2019.5-2019.11全面实施环境监督管理工作。4、2019.6月拨付50%资金，2019年11月拨付50%资金。
项目总目标		全面提升辖区环境监管能力和水平、进一步削减污染总量，改善环境质量，优化经济发展。
年度绩效目标		1 、第五轮环保三年行动计划项目全部完成并开展绩效评估。2、全面完成市政府下达2019年污染减排目标和任务。3、力争在全市城考排名中取得较好成绩。4、严厉打击环境违法行为，提高企业规范化管理水平。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	专款专用率			=100.00%
	资金到位及时性			及时
产出目标	预算执行率			≥95%
	环境监督管理工作质量			优
	环境监督管理工作及时性			及时
效果目标	强化业务培训率			=100.00
	重点污染源达标排放率			≥95%
	环境质量			改善
影响力目标	绩效指标			指标目标值
	人员到位率			=100.00%
	长效管理制度建设			完善
备注

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年 )
申报单位名称：上海市青浦区环境保护局
项目名称	环境污染源减排经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费þ√þ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
开始时间	2019-01-01			结束时间		2019-12-31
项目概况	对4座大气环境自动监测站、2座建筑工地扬尘污染在线监测设施、2座水环境自动监测站、6座噪声在线监测显示屏、30家污染源在线监控设施开展维护和运行工作，保障安全稳定运行，提高运行维护水平。
立项依据	根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国空气污染防治法》和《上海市环境保护条例》、《上海市实施《中华人民共和国空气污染防治法》办法》有关规定以及国务院关于大气污染防治十大措施要求，开展环境质量和污染在线监控工作。
项目设立的必要性	建立比较完善的环境监测预防预警体系，提高环境预防预警能力，保障全区环境安全。
保证项目实施的制度、措施	1 、《关于开展本事污水处理厂在线监测系统建设工作的通知》（沪环保[2008]232号）。2、《国家地表水自动监测站运行管理办法》。3、《关于发布《环境空气质量监测规范》（试行）的公告》（国家环保总局公告2007年第4号）。

项目总预算（元）	11468000		项目当年预算（元）				11468000
同名项目上年预算额（元）	5971500		同名项目上年预算执行数（元）				5971500
	子项目名称						预算金额（元）
项目当年投入资金构成	在线监控经费						448000
	监测业务外包项目						8220000
	区域性污染防治项目						2800000
项目实施计划	1 、2019年1月份制定2019年度环境质量和污染源在线监控体系运行维护管理计划。2、2019.3-2019.5完成相关项目（如大气自动监测站维护、建筑工地在线监控等）政府采购等手续。3、2019.1-2019.12全面开展2019年度环境质量和污染源在线监控体系运行维护工作。4、2019.6年前拨付50%资金，2019年11月前拨付50%资金。
项目总目标	建立比较完善的环境监测预防预警体系，提高环境预防预警能力，保障全区环境安全。
年度绩效目标	1 、在线监控设施运行维护方面，所有设施均能按照标准要求进行维护和使用，并达到规定的合格率。2、在数据应用方面，实现辖区内空气环境质量指数（AQI)的发布。3、在应急响应方面，在突发事件发生后能在第一时间赶到现场进行应急处置。
分解目标
分解目标内容		绩效指标			指标目标值
投入和管理目标		资金使用合规性			合规
		专款专用率			=100.00%
		资金到位及时性			及时
产出目标		预算执行率			≥95.00
		资金到位率			=100.00%
		工作计划完整性			完整
效果目标		管理人员持证上岗比例			=100.00%
		环境质量监控率			=100.00%
		污染源违法行为查处率			=100.00%
影响力目标		绩效指标			指标目标值
		人员到位率			=100.00%
		长效管理制度建设			完善
备注