上海市青浦区环境保护局2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区环境保护局
2018.08.21
上海市青浦区环境保护局2017年度部门决算
目 录
第一部分 上海市青浦区环境保护局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区环境保护局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区环境保护局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区环境保护局概况
一、主要职能
青浦区环保局是青浦区人民政府的环保行政主管部门，依法对本辖区环境保护工作实施统一监督管理，主要职责为：
(
一)贯彻执行国家和本市有关环境保护的法律、法规、规章和方针、政策；贯彻执行国家和本市环境保护有关标准、技术规范；结合本区实际，研究起草环境保护有关政策和实施意见，并组织实施。
（二）编制本区环境保护中长期规划和年度计划；组织审查本辖区内经济和社会发展中有关环境保护的规划、城市总体规划、开发区建设、城区改造中环境保护内容；负责统筹协调和监督管理环境保护工作中的重大问题。
(
三)承担落实本区减排目标的责任;落实国家主要污染物排放总量、控制目标,组织制定全区污染物排放总量控制计划和削减计划;督查、督办、核查本区污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制,实施总量减排考核并公布考核结果。
（四）
负责大气、水体(含地表水及地下水)、土壤、重金属、噪声、固体废物、危险废物、化学品以及机动车等污染防治的统一监督管理;会同区有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。
（五）
监督重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;协调、监督自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;指导农村生态环境保护、生态示范区和生态农业建设。
（六）
组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价等各项环境管理制度;负责对各类污染物排放实施监督管理。
（七）负责辖区内环境保护目标责任制的落实工作，落实水源地生态补偿考核工作
;
参与指导和推进循环经济和环境保护产业的发展。
(
八)负责辐射安全的监督管理;监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射的污染管理。
（九）统一管理辖区内环境监测工作，负责环境监测规范的实施，组织实施环境质量、污染源的监测工作
；
归口管理辖区内环境统计和环境信息工作。
（十）
组织、指导和协调本区的环境保护宣传教育工作,落实国家环境保护宣传纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(
十一)牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;协调区域间环境污染纠纷;负责环境监察和环境保护行政稽查；负责环境应急管理工作;组织开展本区环境保护执法检查。
（十二）负责行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，
上海市青浦区环境保护局部门
决算包括：
上海市青浦区环境保护局
本级决算、下属
行政
事业单位决算。
纳入
上海市青浦区环境保护局
2017
年度部门决算编制范围的单位包括：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
青浦区环境保护局（本级）
|
|
|
2
|
青浦区环境监察支队
|
|
|
3
|
青浦区环境监测站
|
|
|
4
|
青浦区固体废物和辐射环境监督站
|
|
第二部分 上海市青浦区环境保护局2017年度部门决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
6801.24
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
74.40
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
338.43
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
135.86
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
6555.76
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
263.16
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
6875.64
|
本年支出合计
|
7293.21
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
892.51
|
年末结转和结余
|
474.94
|
|
总计
|
7768.15
|
总计
|
7768.15
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
6875.64
|
6801.24
|
|
|
|
|
74.4
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
338.43
|
338.43
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
338.43
|
338.43
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.38
|
1.38
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.41
|
0.41
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
266.85
|
266.85
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
69.8
|
69.8
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
135.86
|
135.86
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
135.86
|
135.86
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗★
|
51.32
|
51.32
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
84.54
|
84.54
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
6138.19
|
6063.79
|
|
|
|
|
74.4
|
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
3417.71
|
3417.71
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
2877.62
|
2877.62
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
197.10
|
197.10
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
04
|
环境保护宣传
|
42.99
|
42.99
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
03
|
|
污染防治
|
167.65
|
167.65
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
03
|
99
|
其他污染防治支出
|
167.65
|
167.65
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
2552.83
|
2478.43
|
|
|
|
|
74.4
|
|
|
211
|
11
|
01
|
环境监测与信息
|
2116.17
|
2041.77
|
|
|
|
|
74.4
|
|
|
211
|
11
|
02
|
环境执法监察
|
47.33
|
47.33
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
99
|
其他污染减排支出
|
289.32
|
289.32
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
263.16
|
263.16
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
263.16
|
263.16
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
128.1
|
128.1
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
135.06
|
135.06
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
7293.21
|
3625.06
|
3668.15
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
338.43
|
338.43
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
338.43
|
338.43
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.38
|
1.38
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.41
|
0.41
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
266.85
|
266.85
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
69.8
|
69.8
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
135.86
|
135.86
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
135.86
|
135.86
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗★
|
51.32
|
51.32
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
84.54
|
84.54
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
6555.76
|
2887.61
|
3668.15
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
3462.74
|
2756.9
|
705.84
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
2875.0
|
2756.9
|
118.1
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
544.75
|
|
511.75
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
04
|
环境保护宣传
|
42.99
|
|
42.99
|
|
|
|
|
|
211
|
03
|
|
污染防治
|
167.65
|
130.71
|
36.94
|
|
|
|
|
|
211
|
03
|
99
|
其他污染防治支出
|
167.65
|
130.71
|
36.94
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
2925.37
|
|
2925.37
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
01
|
环境监测与信息
|
2426.12
|
|
2426.12
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
02
|
环境执法监察
|
104.93
|
|
104.93
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
99
|
其他污染减排支出
|
394.32
|
|
394.32
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
263.16
|
263.16
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
263.16
|
263.16
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
128.1
|
128.1
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
135.06
|
135.06
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
6801.24
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
338.43
|
338.43
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
135.86
|
135.86
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
6498.47
|
6498.47
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
263.16
|
263.16
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
6801.24
|
本年支出合计
|
7235.93
|
7235.93
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
713.33
|
年末财政拨款结转和结余
|
278.64
|
278.64
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
713.33
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
7514.57
|
总计
|
7514.57
|
7514.57
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
338.43
|
338.43
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
338.43
|
338.43
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.38
|
1.38
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.41
|
0.41
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
266.85
|
266.85
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
69.80
|
69.80
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
135.86
|
135.86
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
135.86
|
135.86
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗★
|
51.32
|
51.32
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
84.54
|
84.54
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
6498.47
|
2887.61
|
3610.87
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
3462.74
|
2756.90
|
705.84
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
2875.00
|
2756.90
|
118.10
|
|
211
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
544.75
|
|
544.75
|
|
211
|
01
|
04
|
环境保护宣传
|
42.99
|
|
42.99
|
|
211
|
03
|
|
污染防治
|
167.65
|
130.71
|
36.94
|
|
211
|
03
|
99
|
其他污染防治支出
|
167.65
|
130.71
|
36.94
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
2868.09
|
|
2868.09
|
|
211
|
11
|
01
|
环境监测与信息
|
2368.83
|
|
2368.83
|
|
211
|
11
|
02
|
环境执法监察
|
104.93
|
|
104.93
|
|
211
|
11
|
99
|
其他污染减排支出
|
394.32
|
|
394.32
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
263.16
|
263.16
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
263.16
|
263.16
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
128.10
|
128.10
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
135.06
|
135.06
|
|
|
合计
|
7235.93
|
3625.06
|
3610.87
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2821.45
|
2821.46
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
396.13
|
396.13
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
537.29
|
537.29
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
183.06
|
183.06
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
134.61
|
134.61
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
82.43
|
82.43
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
965.83
|
965.83
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
308.98
|
308.98
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
71.21
|
71.21
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
141.92
|
141.92
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
498.76
|
|
498.76
|
|
302
|
01
|
办公费
|
19.58
|
|
19.58
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
6.41
|
|
6.41
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.24
|
|
0.24
|
|
302
|
05
|
水费
|
3.4
|
|
3.4
|
|
302
|
06
|
电费
|
86.73
|
|
86.73
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
12.72
|
|
12.72
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
132.02
|
|
132.02
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
6.15
|
|
6.15
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
19.46
|
|
19.46
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.71
|
|
0.71
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.34
|
|
0.34
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
6.25
|
|
6.25
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.66
|
|
0.66
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
20.45
|
|
20.45
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
25.56
|
|
25.56
|
|
302
|
29
|
福利费
|
29.32
|
|
29.32
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
25.09
|
|
25.09
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
88.5
|
|
88.5
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
15.04
|
|
15.04
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
280.61
|
280.61
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.79
|
1.79
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
14.04
|
14.04
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.47
|
0.47
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
128.1
|
128.1
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
135.06
|
135.06
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.16
|
1.16
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
24.23
|
|
24.23
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
24.23
|
|
24.23
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
3625.06
|
3102.07
|
522.99
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
141.32
|
|
50.19
|
32.44
|
5
|
1.1
|
33.6
|
25.09
|
|
|
33.6
|
25.09
|
11.59
|
6.25
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市青浦区环境保护局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区环境保护局2017年度部门
决算情况说明
一、关于
上海市青浦区环境保护局
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区环境保护局
2017
年度收入总计为6875.64万元、支出总计为7293.21万元。与2016年度相比，收入增加278.5万元，支出增加907.52万元。主要原因：
（1）使用2016年结转资金166.9万元（2）使用VOC治理补贴中央资金270万元；（3）
增加第六轮三年行动计划噪声屏项目
118.1
万元。（4）增加生态文明建设示范规划编制费项目110万元。（5）政策性因素，
提升在职职工工资福利支出。
二、关于
上海市青浦区环境保护局
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计6875.64万元，其中：财政拨款收入6801.24万元，占98.92%；其他收入74.4万元，占1.08%。
三、关于
上海市青浦区环境保护局
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计7293.21万元，其中：基本支出3625.06万元，占49.7%；项目支出3668.15万元，占50.3%。
四、关于
上海市青浦区环境保护局
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区环境保护局
2017
年度财政拨款收入总决算6801.24万元，支出总决算7235.93万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加390.58万元，增长6.09%。主要原因：一次性项目增加及政策性因素，职工工资福利增加。财政拨款支出总计增加948.38万元，增长15.08%。主要原因：
（1）使用2016年结转资金166.9万元（2）使用VOC治理补贴中央资金270万元；（3）
增加第六轮三年行动计划噪声屏项目
118.1
万元。（4）增加生态文明建设示范规划编制费项目110万元。（5）政策性因素，
提升在职职工工资福利支出。
五、关于
上海市青浦区环境保护局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区环境保护局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出7235.93万元，占本年支出合计的99.21%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加948.38万元，增长15.08%。主要原因：
（1）使用2016年结转资金166.9万元（2）使用VOC治理补贴中央资金270万元；（3）
增加第六轮三年行动计划噪声屏项目
118.1
万元。（4）增加生态文明建设示范规划编制费项目110万元。（5）政策性因素，
提升在职职工工资福利支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区环境保护局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出7235.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）338.43万元，占4.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）135.86万元，占1.88%；节能环保支出（类）6498.47万元，占89.81%；住房保障支出（类）263.16万元，占3.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区环境保护局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5877.98万元，支出决算为7235.93万元，完成年初预算的123.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费中，按人保局规定，提升在职职工工资福利支出；项目支出中，调增中央资金预算829.50万元，追加一次性项目预算117万元。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：局本部及监察支队退休人员保险、体检及活动经费。年初预算为5.6万元，支出决算为1.38万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员开展活动比较少。
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：监测站退休员工的福利费及活动费等。年初预算为4.80万元，支出决算为0.41万元。决算数小于预算数的主要原因：发放退休员工的福利较少，开展退休员工活动较少。
3
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出
«
（项）。主要用于：局本部及监察支队在职职工基本养老保险缴费。年初预算为134.15万元，支出决算为135.86万元。决算数大于预算数的主要原因：4月上调社会保险缴费基数，基本养老保险费随之上涨。
4
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出
«
（项）。主要用于：下属事业单位在职职工年金缴费。年初预算为66.65万元，支出决算为69.8万元。决算数大于预算数的主要原因：4月上调社会保险缴费基数，年金缴费随之上涨。
5
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：局本部及监察支队在职职工的医疗保险。年初预算为57.85万元，支出决算为51.32万元。决算数小于预算数的主要原因：年度内社保下调了医疗保险的缴纳比例。
6
、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
«
（款）事业单位医疗
«
（项）。主要用于：下属事业单位在职职工医疗保险缴费。年初预算为83.31万元，支出决算为84.54万元。决算数大于预算数的主要原因：4月上调社会保险缴费基数，医疗保险缴费随之上涨。
7
、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：局本部及监察支队在职职工的工资、福利费及办公经费。年初预算为2847.06万元，支出决算为2875.0万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，人员经费增。
8
、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：环保技术审查、市政府对区政府的环境保护绩效考核、青浦国家生态区建设工作推进经费、“天马项目”二恶英跟踪评价等。年初预算为428.3万元，支出决算为544.75万元。决算数大于预算数的主要原因：“天马项目”二恶英跟踪评价项目117万元是调整追加项目。
9
、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。主要用于：“六五”世界环境日宣传、媒体宣传、社会宣传等。年初预算为43万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因：宣传物品制作费比预算节约100元。
10
、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要用于：本站职工的工资福利等人员经费，维持单位正常运转的日常公用经费，以及项目支出等。年初预算为160.93万元，支出决算为167.65万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，增加在职职工的工资福利支出。
11
、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。主要用于：监测能力建设，维护现场监测、实验室分析等专用仪器设备的正常运转，监测业务外包以及中央大气污染防治项目等的支出。年初预算为1724.6万元，支出决算为2368.83万元。决算数大于预算数的主要原因：追加中央大气污染防治项目及使用上年度结转资金。
12
、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。主要用于：下属事业单位青浦区环境监察支队能力建设项目，以及维护现场执法等专用仪器设备的正常运转等支出。年初预算为63万元，支出决算为104.93万元。决算数大于预算数的主要原因：使用上年度结转资金。
13
、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染减排支出（项）。主要用于：重点污染源防治、污染防治新技术和新工艺的推广应用、区域性污染防治等项目。年初预算为400万元，支出决算为394.32万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购类项目中标金额小于预算金额。
14
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工的住房公积金支出。年初预算为116.87万元，支出决算为128.10万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，公积金调整。
15
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职公务员的购房补贴款。年初预算为138.84万元，支出决算为135.06万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。
六、关于
上海市青浦区环境保护局
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区环境保护局
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出3625.06万元，包括人员经费3102.07万元，公用经费522.99万元。基本支出中：
1
、工资福利支出2821.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出498.76万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助280.61万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出24.23万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于
上海市青浦区环境保护局
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区环境保护局
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为50.19万元，支出决算为32.44万元，完成预算的64.63%，其中：因公出国（境）费决算为1.1万元，完成预算的22%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.09万元，完成预算的74.67%；公务接待费支出决算为6.25万元，完成预算的53.93%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加4万元，增长14.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少增加1.1万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.43万元，增长1.74%；公务接待费支出决算增加2.47万元，增长65.4%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是市环境保护局组织出国考察，2016年12月底出国，经费核算2017年1月，该项目为2016年生态文明建设结转项目。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车使用年限长，维修费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是接待环境督察期间发生的住宿费及餐费。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.1万元，占3.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.09万元，占77.34%；公务接待费支出决算6.25万元，占19.27%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出1.1万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。参加上海市环境保护局组团人数1人，共支出1.1万元，
开支内容包括：
差旅费、住宿费、培训费。
2
、公务用车购置及运行维护费支出25.09万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
25.09
万元。主要用于
公务用车的燃料费、保险费、维修费等
。
2017
年，
上海市青浦区环境保护局
所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
15
辆。
3
、公务接待费支出6.25万元。其中：
国内公务接待支出6.25万。主要用于招待前来本局及下属各事业单位指导、培训的领导、专家等，公务接待151批次、914人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区环境保护局
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区环境保护局
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：
上海市青浦区环境保护局
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区环境保护局
2017
年度机关运行经费支出141.32万元，比2016年度增加3.53万元，增长2.56%。主要原因是支队新进10名公务员。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区环境保护局
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为1155.2万元，其中：货物采购金额328.32万元、工程采购金额0万元、服务采购金额826.88万元。
2017
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额865万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额600万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额858.83万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额476.03万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，
上海市青浦区环境保护局
共有车辆
15
辆，其中，一般公务用车
14
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
1
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
1
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
12
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区环境保护局
2017
年度预算绩效管理工作开展情况如下：
完善预算绩效管理制度体系建设，研究出台包括预算管理、财务收支等管理办法及相关工作规程；完善全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，特别是规范绩效自评工作和第三方评价工作，提高绩效评价的质量和影响力，落实评价结果应用，推动各科室单位对绩效评价反映出来问题的整改落实，并将绩效评价结果作为安排预算的重要参考依据。
本部门建立了如下预算绩效管理制度：青浦区环境保护局内控制度，全过程绩效管理实施情况。2017年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额1250.1万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额1017.5万元，平均得分86.7分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市青浦区环境保护局
绩效评价结果信息表
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项目名称
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排污费支出项目跟踪评价
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预算金额
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400
万元
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评价分值
|
84.39
分
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评价结论
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通过数据采集、访谈等方式，运用绩效评价指标体系，对2017年度上海市青浦区环境保护局
“
排污费支出项目
”
，从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行独立打分，该项目整体绩效处于良好水平，最终评分结果为84.39分，绩效评级为
“
良
”
。
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|
主要绩效
|
在项目绩效方面，按时完成生态文明建设项目、区域性污染防治项目和污染防治新技术和新工艺的推广应用项目并及时通过验收，专业查污差错率、成果应用率、污染控制情况以及项目改进机制情况良好，管理人员的满意度普遍较高。
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存在问题
|
1.
年度项目立项过于分散，对于未达到政府采购要求的子项目，分别采购的合规性有待提高、第三方公司选择以及采购流程规范性有待完善。
2.
过多引入第三方中介机构测评，过度依赖第三方机构测评成果。
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整改建议
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1.
充分考虑各子项目立项的科学性与规范性，同类别项目可以进行组合，同时对于未达到政府采购要求的项目应规范其线下采购方式与流程。
2.
针对第三方中介机构测评成果的完整性与准确性进行考察与验收果，加大监督与考核力度，确保成果质量与效果。
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整改情况
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1
、各个项目将严格按照《政府购买服务管理办法（暂行）》（财综[2014]96 号）规定采取 “公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购”确定中标单位。
2
、严格执行《青浦区环保局合同业务管理办法》，规范项目同条款，明确有无专包行为以及专包后的质量要求。
3
、
完善全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，落实评价结果应用。
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上海市青浦区环境监测站
2017
年度财政支出项目绩效评价结果信息表
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项目名称
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中央大气污染防治项目
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预算金额
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617.50
万元
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评价分值
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89
分
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评价结论
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良
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主要绩效
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通过对实验室能力、现场能力及大气自动监测能力的建设，青浦区环保局将获得更加及时、准确及完整的大气信息，更为有利的决策依据将作为政策的坚实基础和辅证。
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存在问题
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1.
项目管理制度执行有效性有待加强。
2.
子项目未能在计划时间内完成，项目完成及时性有待提升。
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整改建议
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1.
健全项目管理制度，提高项目管理制度执行有效性。
2.
制定详细的项目计划，保时保质完成规定任务。
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整改情况
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合规性检查中发现的合同数据问题，已由相关负责人与供应商联系，及时作出了修正。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：
“
国家级急水港自动站项目
”
、
“
淀山湖和滴水湖地表水环境委托监测项目
”
的收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。