上海市青浦区环境保护局2018年度决算
无
主动公开
无
无
青浦区环境保护局
2019.08.20
目 录
第一部分（原）上海市青浦区环境保护局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分（原）上海市青浦区环境保护局2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分（原）上海市青浦区环境保护局2018年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 （原）上海市青浦区环境保护局概况
一、主要职能
（原）上海市青浦区环保局是青浦区人民政府的环保行政主管部门，依法对本辖区环境保护工作实施统一监督管理，主要职责为：
(
一)贯彻执行国家和本市有关环境保护的法律、法规、规章和方针、政策；贯彻执行国家和本市环境保护有关标准、技术规范；结合本区实际，研究起草环境保护有关政策和实施意见，并组织实施。
（二）编制本区环境保护中长期规划和年度计划；组织审查本辖区内经济和社会发展中有关环境保护的规划、城市总体规划、开发区建设、城区改造中环境保护内容；负责统筹协调和监督管理环境保护工作中的重大问题。
(
三)承担落实本区减排目标的责任;落实国家主要污染物排放总量、控制目标,组织制定全区污染物排放总量控制计划和削减计划;督查、督办、核查本区污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制,实施总量减排考核并公布考核结果。
（四）
负责大气、水体(含地表水及地下水)、土壤、重金属、噪声、固体废物、危险废物、化学品以及机动车等污染防治的统一监督管理;会同区有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。
（五）
监督重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;协调、监督自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;指导农村生态环境保护、生态示范区和生态农业建设。
（六）
组织实施排污申报登记、排污许可证、环境影响评价等各项环境管理制度;负责对各类污染物排放实施监督管理。
（七）负责辖区内环境保护目标责任制的落实工作，落实水源地生态补偿考核工作
;
参与指导和推进循环经济和环境保护产业的发展。
(
八)负责辐射安全的监督管理;监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射的污染管理。
（九）统一管理辖区内环境监测工作，负责环境监测规范的实施，组织实施环境质量、污染源的监测工作
；
归口管理辖区内环境统计和环境信息工作。
（十）
组织、指导和协调本区的环境保护宣传教育工作,落实国家环境保护宣传纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(
十一)牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;协调区域间环境污染纠纷;负责环境监察和环境保护行政稽查；负责环境应急管理工作;组织开展本区环境保护执法检查。
（十二）负责行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照上述职责,（原）上海市青浦区环境保护局设5个内设机构,具体为：办公室、组织人事科、污染防治科（增挂生态建设科牌子）、法制宣教科、环评审批科。
第二部分 （原）上海市青浦区环境保护局2018年度决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
3551.27
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
87.89
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.85
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
3420.53
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
26
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
3551.27
|
本年支出合计
|
3551.27
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
总计
|
3551.27
|
总计
|
3551.27
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3551.27
|
3551.27
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
87.89
|
87.89
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
87.89
|
87.89
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.22
|
3.22
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
35.79
|
35.79
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
48.88
|
48.88
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.85
|
16.85
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
16.85
|
16.85
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
16.85
|
16.85
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
3420.53
|
3420.53
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
1950.66
|
1950.66
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
484.51
|
484.51
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
1423.19
|
1423.19
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
04
|
环境保护宣传
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
1469.87
|
1469.87
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
99
|
其他污染减排支出
|
1469.87
|
1469.87
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3551.27
|
615.25
|
2936.02
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
87.89
|
87.89
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
87.89
|
87.89
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.22
|
3.22
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
35.79
|
35.79
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
48.88
|
48.88
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.85
|
16.85
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
16.85
|
16.85
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
16.85
|
16.85
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
3420.53
|
484.51
|
2936.02
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
1950.66
|
484.51
|
1466.15
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
484.51
|
484.51
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
1423.19
|
|
1423.19
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
04
|
环境保护宣传
|
42.96
|
|
42.96
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
1469.87
|
|
1469.87
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
99
|
其他污染减排支出
|
1469.87
|
|
1469.87
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
3551.27
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
87.89
|
87.89
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.85
|
16.85
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
3420.53
|
3420.53
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
26
|
26
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3551.27
|
本年支出合计
|
3551.27
|
3551.27
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
3551.27
|
总计
|
3551.27
|
3551.27
|
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
87.89
|
87.89
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
87.89
|
87.89
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.22
|
3.22
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
35.79
|
35.79
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
48.88
|
48.88
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.85
|
16.85
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
16.85
|
16.85
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
16.85
|
16.85
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
3420.53
|
484.51
|
2936.02
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
1950.66
|
484.51
|
1466.15
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
484.51
|
484.51
|
|
|
211
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
1423.19
|
|
1423.19
|
|
211
|
01
|
04
|
环境保护宣传
|
42.96
|
|
42.96
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
1469.87
|
|
1469.87
|
|
211
|
11
|
99
|
其他污染减排支出
|
1469.87
|
|
1469.87
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
26
|
26
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
26
|
26
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
26
|
26
|
|
|
合计
|
3551.27
|
615.25
|
2936.02
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
490.94
|
490.94
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
60.02
|
60.02
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
170.54
|
170.54
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
108.81
|
108.81
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
13.78
|
13.78
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
35.79
|
35.79
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
48.88
|
48.88
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
16.85
|
16.85
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
5.04
|
5.04
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
26
|
26
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
5.23
|
5.23
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
117.44
|
|
117.44
|
|
302
|
01
|
办公费
|
9.12
|
|
9.12
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.56
|
|
0.56
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.86
|
|
2.86
|
|
302
|
06
|
电费
|
21.84
|
|
21.84
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.19
|
|
0.18
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
6.87
|
|
6.87
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
19.27
|
|
19.27
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.38
|
|
0.38
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.67
|
|
1.67
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.44
|
|
2.44
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.81
|
|
3.81
|
|
302
|
29
|
福利费
|
6.35
|
|
6.35
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
13.1
|
|
13.1
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
28.94
|
|
28.94
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
3.37
|
3.37
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
3.22
|
3.22
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.15
|
0.15
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
3.5
|
|
3.5
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
3.5
|
|
3.5
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
615.24
|
494.3
|
120.94
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
120.94
|
|
3
|
2.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
2.44
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
（原）上海市青浦区环境保护局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
|
金额单位：万元
|
||||
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
1176.86
|
995.12
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
585.93
|
552.91
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
590.93
|
426.21
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
|
|
|
|
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
179
|
187
|
167.04
|
185.57
|
|
（1）车辆
|
|
|
|
|
|
一般公务用车
|
|
|
|
|
|
执法执勤用车
|
|
|
|
|
|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
|
其他用车
|
|
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
|
3.
专用设备（台/套）
|
25
|
24
|
395.62
|
212.37
|
|
单价100万元以上专用设备
|
1
|
0
|
176
|
|
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
28.26
|
28.26
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
|
（三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
|
16
|
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
585.93
|
552.91
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
590.93
|
442.21
|
第三部分 （原）上海市青浦区环境保护局2018年度决算情况说明
一、关于（原）
上海市青浦区环境保护局
2018
年度收入支出决算总体情况说明
（原）上海市青浦区环境保护局
2018
年度收入总计为3551.27万元、支出总计为3551.27万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加1520.63万元、1353.73万元。主要原因：
（1）市级补贴类项目及中央资金增加（工业VOC补贴及土壤和地下水治理修复项目），（2）新增一次性项目第二次全国污染源普查工作经费880.82万元。（3）政策性因素，提升在职职工工资福利支出。
二、关于（原）
上海市青浦区环境保护局
2018
年度收入决算情况说明
本年
收入合计3551.27万元，其中：财政拨款收入3551.27万元，占100%。
三、关于（原）
上海市青浦区环境保护局
2018
年度支出决算情况说明
本年
支出合计3551.27万元，其中：基本支出615.24万元，占17.32%；项目支出2936.03万元，占82.68%。
四、关于（原）
上海市青浦区环境保护局
2018
年度财政拨款收入支出总体情况说明
（原）上海市青浦区环境保护局
2018
年
度财政拨款收支总决算3551.27万元、3551.27万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1520.63万元、1353.73万元，增长74.88%、61.6%。主要原因：（1）市级补贴类项目及中央资金增加（工业VOC补贴及土壤和地下水治理修复项目），（2）新增一次性项目第二次全国污染源普查工作经费880.82万元。（3）政策性因素，提升在职职工工资福利支出。
五、关于（原）
上海市青浦区环境保护局
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（原）上海市青浦区环境保护局
2018
年度一般公共预算财政拨款支出3551.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1353.73万元，增长74.88%。主要原因：
（1）市级补贴类项目及中央资金增加（工业VOC补贴及土壤和地下水治理修复项目），（2）新增一次性项目第二次全国污染源普查工作经费880.82万元。（3）政策性因素，提升在职职工工资福利支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（原）上海市青浦区环境保护局
2018
年度一般公共预算财政拨款支出3551.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）87.89万元，占2.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.85万元，占0.48%；节能环保支出（类）3420.54万元，占96.32%；住房保障支出（类）26万元，占0.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（原）上海市青浦区环境保护局
2018
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2613.14万元，支出决算为3551.27万元，完成年初预算的135.9%。决算数大于预算数的主要原因：
（1）市级补贴类项目及中央资金增加（工业VOC补贴及土壤和地下水治
理修复项目）;（2）政策性因素，提升在职职工工资福利支出。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：本单位退休人员保险、体检及活动经费。年初预算为4.72万元，支出决算为3.22万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员开展活动比较少。
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出
«
（项）。主要用于：本单位在职职工基本养老保险缴费。年初预算为38.08万元，支出决算为35.79万元。决算数小于预算数的主要原因：年度内社保下调了医疗保险的缴纳比例以及人员调动。
3
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出
«
（项）。主要用于：本单位在职职工年金缴费。年初预算为2.73万元，支出决算为48.88万元。决算数大于预算数的主要原因：1、4月上调社会保险缴费基数；2、本市机关及参公事业单位缴纳职业年金实行实账积累，行政单位缴纳2014年10月至2018年11月职业年金。
4
、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本单位在职职工的医疗保险。年初预算为21.9万元，支出决算为16.85万元。决算数小于预算数的主要原因：年度内社保下调了医疗保险的缴纳比例以及人员调动。
5
、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：本局在职职工的工资、福利费及办公经费。年初预算为425.58万元，支出决算为484.51万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，提升在职职工工资福利支出。
6
、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：环保技术审查、市政府对区政府的环境保护绩效考核、青浦国家生态区建设工作推进经费、等。年初预算为1509.12万元，支出决算为1423.19万元。决算数小于预算数的主要原因：
排污许可证核发项目结转48万、政府采购类项目中标金额小于预算数等
。
7
、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。主要用于：“六五”世界环境日宣传、媒体宣传、社会宣传等。年初预算为43万元，支出决算为42.96万元。决算数小于预算数的主要原因：
视频资料制作费比预算节约360元
。
8
、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染减排支出（项）。主要用于：环境质量和污染源在线监控体系运行维护、工业VOC治理补贴、金泽镇莲盛镀锌厂原址污染场地修复等项目。年初预算为1519.15万元，支出决算为1469.87万元。决算数小于预算数的主要原因：
苏州河二级支流水质监测项目结转30万、政府采购类项目中标金额小于预算金额。
9
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工的住房公积金支出。年初预算为25.85万元，支出决算为26万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，公积金调整。
六、关于（原）
上海市青浦区环境保护局
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（原）上海市青浦区环境保护局
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出615.24万元，包括人员经费494.3万元，公用经费120.94万元。基本支出中：
1
、工资福利支出490.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出117.44万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助3.37万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出3.5万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于（原）
上海市青浦区环境保护局
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（原）上海市青浦区环境保护局
2018
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为2.44万元，完成预算的81.33%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算的81.33%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
公务接待减少。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少3.54万元，降低59.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.1万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0万元，降低0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2018年度内无出国（境）安排。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是
公务接待减少。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.44万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
3
、公务接待费支出2.44万元。其中：
国内公务接待支出2.44万（含外宾接待支出0万元）。主要用于
招待前来本局指导、培训的领导、专家等，公务接待75批次、562人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于（原）
上海市青浦区环境保护局
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（原）上海市青浦区环境保护局
2018
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
（原）上海市青浦区环境保护局
2018
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（原）上海市青浦区环境保护局
2018
年度机关运行经费支出120.94万元，比2017年度增加58.77万元，增长94.53%。主要原因是
公用经费定额增加，部分项目经费转为公用经费、环保局房屋年久失修，屋顶及外墙维修费用增加。
（二）政府采购支出情况
（原）上海市青浦区环境保护局
2018
年度政府采购金额为1635.2万元，其中：货物采购金额34.59万元、服务采购金额1600.61万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1.
车辆
（原）上海市青浦区环境保护局
2018
年度无车辆特殊占用情况说明。
2.
房屋
截至
2018
年
12
月
31
日，
（原）上海市青浦区环境保护局
使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为
1378.6
平方米。
（四）预算绩效管理情况
（原）上海市青浦区环境保护局
2018
年度预算绩效管理工作开展情况如下：
完善预算绩效管理制度体系建设，研究出台包括预算管理、财务收支等管理办法及相关工作规程；完善全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，特别是规范绩效自评工作和第三方评价工作，提高绩效评价的质量和影响力，落实评价结果应用，推动各科室单位对绩效评价反映出来问题的整改落实，并将绩效评价结果作为安排预算的重要参考依据。
本部门建立了如下预算绩效管理制度：青浦区环境保护局内控制度。全过程绩效管理实施情况：：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额1370.8万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额1349.5万元，平均得分90.8分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
（原）上海市青浦区环境保护局
2018
年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
青浦区2018年第六批工业VOCs治理项目补贴项目绩效自评价报告
|
|
决算金额
|
812
万元
|
|
评价分值
|
92.5
|
|
评价结论
|
第六批工业VOC治理项目补贴项目绩效实际情况为优秀，总得分为92.5分。项目投入和管理目标得分为40，得分率为90.9%。项目产出目标得分为21，得分率为100.0%。项目效果目标得分为21，得分率100.0%。项目影响力目标得分为10.5，得分率为75.0%。
|
|
主要绩效
|
上海市青浦区环境保护局共对辖区内符合补贴要求的58家工业VOCs企业进行资金补贴，排污达标企业补贴发放工作与本地区国民经济和社会发展规划相适应，同时有利于节能减排工作的开展，解决现实需求，有效提高企业企业污染源达标排放的意识。
|
|
存在问题
|
1.
未制定科学合理的绩效目标，绩效评价指标不够详细明确。在本项目的绩效目标申报表中，产出目标、效果类目标和影响力目标并未按照项目实际实施内容进行填报，绩效目标不详细明确，影响项目的进程和长效管理机制，不利于项目管理。2.项目长效管理机制有待提高。针对符合资金补贴发放要求与标准的工业VOCs企业，缺乏有效的长效管理机制，对受补贴企业缺乏后续监督管理。
|
|
整改建议
|
从项目的改进建议看，根据《上海市预算绩效实施管理办法》（沪财绩【2014】22号）的要求编制绩效目标，满足指向明确、细化量化、合理可行及相应匹配的要求，遵循相关性、重要性、可比性、系统性及经济性的要求，实现绩效的可衡量性。在绩效目标申报中，应当针对各项目本身的特点和计划，分别设置相应的产出、效果类目标，考量项目实施的数量、质量、时效及社会效益等。完善长效管理机制建设，对符合资金补贴发放要求与标准的工业VOCs企业，建立有效的长效管理机制，提高受补贴企业缺乏后续监督管理，促进节能减排工作的开展，不断提高企业企业污染源达标排放的意识。
|
|
整改情况
|
完善全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，落实评价结果应用。
|
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2018
年环境监督管理经费项目
|
|
决算金额
|
537.3
万元
|
|
评价分值
|
89.13
|
|
评价结论
|
通过数据采集、访谈等方式，运用绩效评价指标体系，对
2018
年环境监督管理经费项目，从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行独立打分，该项目整体绩效处于良好水平，最终评分结果为
89.13
分，绩效评级为“良”。
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主要绩效
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天马生活垃圾末端处置综合利用中心项目的建设，符合生活垃圾处置“一主多点、就近消纳、区域共享”总体布局要求，符合总体空间规划要求，选址阶段通过多轮方案比选、专家论证，并开展了环境影响评价，项目的建设经规划、环保等相关部门批准依法设立并投入运营。但是附近居民对于天马项目在投入运营后，产生的焚烧烟气、等污染物是否采取有效措施予以处理，是否能达到相应的排放标准和环境质量标准要求，是否对人体有危害存在诸多疑问，青浦区生态环境局开展“天马项目”二噁英跟踪评价，该项目运行过程中也将采取严格的监督管理措施，包括政府监管、第三方监管、公众监督及自我监控。焚烧炉烟气污染物的排放实现在线监测并与政府相关部门联网，烟气在线监测结果通过显示屏即时向公众发布，周边环境的二噁英监测结果、污染物排放情况也将会公告，以消除公众的疑虑。
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存在问题
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1.
绩效目标和绩效评价指标不够完整、细致
在本项目的绩效目标申报表中，产出目标、效果类目标和影响力目标并未按照项目实际实施内容进行填报。绩效目标既是预算编制阶段资金安排的前提条件和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，也是预算执行后绩效评价实施的重要依据。缺乏绩效目标和绩效评价指标会影响项目的具体落实及后续评价，影响项目的进程和改进机制，不利于项目日后的管理。
2.
合同管理稍有欠缺
合同签订不够规范，在《聘请法律顾问合同》中，乙方未按要求签字；《青浦区街镇水质考核断面委托监测合同》中，双方均未按要求签字以及填写合同签订日期，合同管理稍有欠缺。
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整改建议
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1.
细化年度绩效目标，明确绩效指标，提升预算绩效管理水平
建议上海市青浦区生态环境局根据《上海市预算绩效实施管理办法》（沪财绩【
2014
】
22
号）的要求编制绩效目标，满足指向明确、细化量化、合理可行及相应匹配的要求，以适应新《预算法》的规定和市财政局相关的要求，积极推进绩效目标申报工作。绩效评价指标的设定应遵循相关性、重要性、可比性、系统性及经济性的要求，选用科学的方法，合理设置权重分值，实现绩效的可衡量性。在绩效目标申报中，应当针对各项目本身的特点和计划，分别设置相应的产出、效果类目标，考量项目实施的数量、质量、时效及社会效益等。
2.
加强合同审核、管理与监查力度，依照合同执行进度跟踪项目完成程度。
强化合同管理。建立落实合同多级审核制度，建议聘请的专业律师对合同进行事前事后双重审核后方可归档，合同签署时严格审阅，对签署日期等相关内容做到无遗漏。
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整改情况
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1
、各个项目将严格按照《上海市市本级政府购买服务实施目录》
(
青财采〔
2017
〕
80
号
)
、《青浦区财政局关于执行
2019-2020
年政府采购集中采购目录和采购限额标准的通知》（青财采〔
2018
〕
100
号）规定采取
“公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购”确定中标单位。
2
、严格执行《青浦区环保局合同业务管理办法》，规范项目同条款，明确有无专包行为以及专包后的质量要求。
3
、完善全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，落实评价结果应用。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。