2019年环保局本部预算公开

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公开主体：青浦区环境保护局

发布日期： 2019.01.28

上海市青浦区 2019 年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区环境保护局单位

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019 年单位财务收支预算总表

2. 2019 年单位收入预算总表

3. 2019 年单位支出预算总表

4 ． 2019 年单位财政拨款收支预算总表

5 ． 2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6 ． 2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7 ． 2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区环境保护局主要职能

青浦区环保局是青浦区人民政府的环保行政主管部门，依法对本辖区环境保护工作实施统一监督管理，主要职责为：

1. 监督本辖区内执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策；协同有关部门拟定本辖区内与环境保护相关的政策，并监督执行。

2. 编制本辖区内环境保护规划和计划，归口管理辖区内环境统计和环境信息工作。参与制定本辖区内经济和社会发展中有关环境保护的规划；参与审核本辖区城市总体规划，开发区、城区改造中环境保护内容。

3. 统一监督管理本辖区内贯彻执行国家环境保护有关标准、技术规范。

4. 统一监督管理辖区内废水、废气、固体废物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作。对本辖区环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理。

5. 负责本辖区内排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施。

6. 负责辖区内环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的协调工作。

7. 统一管理辖区内环境监测工作，监督辖区内环境监测制度、环境监测规范的实施，指导辖区内环境监测网络的建设，指导辖区内环境监测站的计量认证和质量保证工作。

8. 组织辖区内环境保护宣传教育工作；协同有关部门在中、小学和成人教育和培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。

青浦区环境保护局机构设置

上海市青浦区环境保护局设 5 个内设机构，包括：办公室、法制宣教科、组织人事科、环评审批科、污染防治科（增挂生态建设科）。

上海市青浦区环境保护局行政编制数为 16 人，实际在编人员 13 人。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019 年单位预算编制说明

2019 年，青浦区环境保护局预算支出总额为 2617.15 万元，其中：财政拨款支出预算 2617.15 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2617.15 万元，比上年执行数减少 934.12 万元，主要原因是减少市级资金及中央资金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 57.77 万元，主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

2. “卫生健康支出”科目 21.6 万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员医疗保险金。

3. “节能环保支出”科目 2515.24 万元，主要用于环境保护管理、环境保护宣传、环境监测与监察、污染防治等相关人员、公用及项目支出。

4. “住房保障支出”科目 22.54 万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员住房公积金。

2019 年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区环境保护局单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	26,171,524	一、社会保障和就业支出	577,741
1. 一般公共预算资金	26,171,524	二、卫生健康支出	215,590
2. 政府性基金		三、节能环保支出	25,152,423
二、事业收入		四、住房保障支出	225,400
三、事业单位经营收入
四、其他收入


收入总计	26,171,524	支出总计	26,171,524

2019 年单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区环境保护局单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	577,741	577,741
208	05		行政事业单位离退休	577,741	577,741
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51,920	51,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,581	375,581
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,240	150,240
210			卫生健康支出	215,960	215,960
210	11		行政事业单位医疗	215,960	215,960
210	11	01	行政单位医疗	215,960	215,960
211			节能环保支出	25,152,423	25,152,423
211	01		环境保护管理事务	13,684,423	13,684,423
211	01	01	行政运行	4,809,223	4,809,223
211	01	02	一般行政管理事务	8,875,200	8,875,200
211	11		污染减排	11,468,000	11,468,000
211	11	99	其他污染减排支出	11,468,000	11,468,000
221			住房保障支出	225,400	225,400
221	02		住房改革支出	225,400	225,400
221	02	01	住房公积金	225,400	225,400
211	01	01	行政运行	4,809,223	4,809,223



合计				26,171,524	26,171,524

2019 年单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区环境保护局单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	577,741	577,741
208	05		行政事业单位离退休	577,741	577,741
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51,920	51,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,581	375,581
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,240	150,240
210			卫生健康支出	215,960	215,960
210	11		行政事业单位医疗	215,960	215,960
210	11	01	行政单位医疗	215,960	215,960
211			节能环保支出	25,152,423	4,809,223	20,343,200
211	01		环境保护管理事务	13,684,423	4,809,223	8,875,200
211	01	01	行政运行	4,809,223	4,809,223
211	01	02	一般行政管理事务	8,875,200		8,875,200
211	11		污染减排	11,468,000		11,468,000
211	11	99	其他污染减排支出	11,468,000		11,468,000
221			住房保障支出	225,400	225,400
221	02		住房改革支出	225,400	225,400
221	02	01	住房公积金	225,400	225,400
211	01	01	行政运行	4,809,223	4,809,223

合计				26,171,524	5,828,324	20,343,200

2019 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区环境保护局单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	26,171,524	一、社会保障和就业支出	577,741	577,741
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	215,590	215,590
		三、节能环保支出	25,152,423	25,152,423
		四、住房保障支出	225,400	225,400




收入总计	26,171,524	支出总计	26,171,524	26,171,524

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区环境保护局单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	577,741	577,741
208	05		行政事业单位离退休	577,741	577,741
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51,920	51,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,581	375,581
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,240	150,240
210			卫生健康支出	215,960	215,960
210	11		行政事业单位医疗	215,960	215,960
210	11	01	行政单位医疗	215,960	215,960
211			节能环保支出	25,152,423	4,809,223	20,343,200
211	01		环境保护管理事务	13,684,423	4,809,223	8,875,200
211	01	01	行政运行	4,809,223	4,809,223
211	01	02	一般行政管理事务	8,875,200		8,875,200
211	11		污染减排	11,468,000		11,468,000
211	11	99	其他污染减排支出	11,468,000		11,468,000
221			住房保障支出	225,400	225,400
221	02		住房改革支出	225,400	225,400
221	02	01	住房公积金	225,400	225,400
211	01	01	行政运行	4,809,223	4,809,223


合计				26,171,524	5,828,324	20,343,200

2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区环境保护局单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计

说明：上海市青浦区环境保护局本部无政府性基金支出。

2019 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区环境保护局单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,465,924	4,465,924
301	01	基本工资	578,448	578,448
301	02	津贴补贴	1,744,452	1,744,452
301	03	奖金	506,204	506,204
301	06	伙食补助费	124,800	124,800
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	375,581	375,581
301	09	职业年金缴费	150,240	150,240
301	12	其他社会保障缴费	280,799	280,799
301	13	住房公积金	225,400	225,400
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000
302		商品和服务支出	1,310,480		1,310,480
302	01	办公费	224,000		224,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	37,560		37,560
302	29	福利费	56,160		56,160
302	39	其他交通费用	129,480		129.480
302	99	其他商品和服务支出	166,180		166,180
303		对个人和家庭的补助	51,920	51,920
303	02	退休费	51,920	51,920
310		资本性支出	60,100		60,100
310	02	办公设备购置费	60,100		60,100
合计			5,828,324	4,517,844	1,310,480

2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位 : 万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
2		2				131.05

相关情况说明

一、 2019 年“三公”经费预算情况说明

上海市青浦区环境保护局 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 2 万元，主要是公务接待费支出，和 2018 年预算持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2018 年持平。

（三）公务接待费 2 万元，与 2018 年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019 年青浦区环境保护局财政拨款的机关运行经费预算为 131.05 万元。

三、政府采购情况

2019 年度本单位政府采购预算 1125.01 万元，其中：政府采购货物预算 13.01 万元、政府采购服务预算 1112 万元。

四、绩效目标设置情况

2019 年度，本单位编报绩效目标的项目共 6 个，涉及项目预算资金 2034.32 万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年 )
申报单位名称：上海市青浦区环境保护局
项目名称		环境监督管理经费
项目类型		区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
		经常性专项业务费þ√þ 其他经常性项目□
资金用途		基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
开始时间		2019-01-01	结束时间		2019-12-31
项目概况		1 、加强污染源监督管理，规范企业环境行为。2、推进全区环境基础设施建设，提高环境污染处理能力和水平。3、做好创模持续改进工作，巩固创模成果。4、推进污染减排工程，实现污染减排目标。5、全面完成城考各项工作，力争取得较好成绩。
立项依据		根据《中华人民共和国环境保护法》有关规定和国务院关于进一步加强环境保护工作的精神，以及环保部《关于印发《国家环境保护模范城市创建与管理工作办法》的通知》（环办[2011]11号）市政府《关于印发上海市主要污染物总量控制“十二五”工作方案的通知》（沪府[2011]108号）、上海市环保局《关于印发《“十二五”上海区县城市环境综合整治定量考核方案》的通知》、青浦区人民政府办公室《关于印发本区2012-2014年环境保护和建设三年行动计划实施意见的通知》（青府办发[2012]32号）的具体要求，全面开展辖区内环境监督管理工作。
项目设立的必要性		提升辖区环境监管能力和水平、进一步削减污染总量，改善环境质量，优化经济发展
保证项目实施的制度、措施		1 、《关于印发《2013年青浦区整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动实施方案》的通知》（青环保[2013]114号）。2、《青浦区环境保护局关于下发《城市环境综合整治定量考核动态管理工作办法》的通知》（青环保[2013]92号）。3、《关于实施青浦区第五轮环保三年行动计划推进工作机制的通知》（青环保[2012]86号）。4、《环境监察办事制度》和《青浦区环境保护局行政执法过错责任追究制度》。

项目总预算（元）		2240000	项目当年预算（元）			2240000
同名项目上年预算额（元）		5253044	同名项目上年预算执行数（元）			4763044
		子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成		环保技术审查				880000
		市政府对区政府的环境保护绩效考核				720000
		环境保护宣传工作经费				640000
项目实施计划		1 、2019年1月份制定2019年度环境监督管理工作计划。2、2019.3-2019.5完成相关设备政府采购等手续。3、2019.5-2019.11全面实施环境监督管理工作。4、2019.6月拨付50%资金，2019年11月拨付50%资金。
项目总目标		全面提升辖区环境监管能力和水平、进一步削减污染总量，改善环境质量，优化经济发展。
年度绩效目标		1 、第五轮环保三年行动计划项目全部完成并开展绩效评估。2、全面完成市政府下达2019年污染减排目标和任务。3、力争在全市城考排名中取得较好成绩。4、严厉打击环境违法行为，提高企业规范化管理水平。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	专款专用率			=100.00%
	资金到位及时性			及时
产出目标	预算执行率			≥95%
	环境监督管理工作质量			优
	环境监督管理工作及时性			及时
效果目标	强化业务培训率			=100.00
	重点污染源达标排放率			≥95%
	环境质量			改善
影响力目标	绩效指标			指标目标值
	人员到位率			=100.00%
	长效管理制度建设			完善
备注

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年 )
申报单位名称：上海市青浦区环境保护局
项目名称	环境污染源减排经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费þ√þ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
开始时间	2019-01-01			结束时间		2019-12-31
项目概况	对4座大气环境自动监测站、2座建筑工地扬尘污染在线监测设施、2座水环境自动监测站、6座噪声在线监测显示屏、30家污染源在线监控设施开展维护和运行工作，保障安全稳定运行，提高运行维护水平。
立项依据	根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国空气污染防治法》和《上海市环境保护条例》、《上海市实施《中华人民共和国空气污染防治法》办法》有关规定以及国务院关于大气污染防治十大措施要求，开展环境质量和污染在线监控工作。
项目设立的必要性	建立比较完善的环境监测预防预警体系，提高环境预防预警能力，保障全区环境安全。
保证项目实施的制度、措施	1 、《关于开展本事污水处理厂在线监测系统建设工作的通知》（沪环保[2008]232号）。2、《国家地表水自动监测站运行管理办法》。3、《关于发布《环境空气质量监测规范》（试行）的公告》（国家环保总局公告2007年第4号）。

项目总预算（元）	11468000		项目当年预算（元）				11468000
同名项目上年预算额（元）	5971500		同名项目上年预算执行数（元）				5971500
	子项目名称						预算金额（元）
项目当年投入资金构成	在线监控经费						448000
	监测业务外包项目						8220000
	区域性污染防治项目						2800000
项目实施计划	1 、2019年1月份制定2019年度环境质量和污染源在线监控体系运行维护管理计划。2、2019.3-2019.5完成相关项目（如大气自动监测站维护、建筑工地在线监控等）政府采购等手续。3、2019.1-2019.12全面开展2019年度环境质量和污染源在线监控体系运行维护工作。4、2019.6年前拨付50%资金，2019年11月前拨付50%资金。
项目总目标	建立比较完善的环境监测预防预警体系，提高环境预防预警能力，保障全区环境安全。
年度绩效目标	1 、在线监控设施运行维护方面，所有设施均能按照标准要求进行维护和使用，并达到规定的合格率。2、在数据应用方面，实现辖区内空气环境质量指数（AQI)的发布。3、在应急响应方面，在突发事件发生后能在第一时间赶到现场进行应急处置。
分解目标
分解目标内容		绩效指标			指标目标值
投入和管理目标		资金使用合规性			合规
		专款专用率			=100.00%
		资金到位及时性			及时
产出目标		预算执行率			≥95.00
		资金到位率			=100.00%
		工作计划完整性			完整
效果目标		管理人员持证上岗比例			=100.00%
		环境质量监控率			=100.00%
		污染源违法行为查处率			=100.00%
影响力目标		绩效指标			指标目标值
		人员到位率			=100.00%
		长效管理制度建设			完善
备注