上海市青浦区环境保护局2017年度决算(本部)
无
主动公开
无
无
青浦区环境保护局
2018.08.21
上海市青浦区环境保护局2017年度决算
目 录
第一部分上海市青浦区环境保护局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区环境保护局2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区环境保护局2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区环境保护局概况
一、主要职能
青浦区环保局是青浦区人民政府的环保行政主管部门，依法对本辖区环境保护工作实施统一监督管理，主要职责为：
(
一)贯彻执行国家和本市有关环境保护的法律、法规、规章和方针、政策；贯彻执行国家和本市环境保护有关标准、技术规范；结合本区实际，研究起草环境保护有关政策和实施意见，并组织实施。
（二）编制本区环境保护中长期规划和年度计划；组织审查本辖区内经济和社会发展中有关环境保护的规划、城市总体规划、开发区建设、城区改造中环境保护内容；负责统筹协调和监督管理环境保护工作中的重大问题。
(
三)承担落实本区减排目标的责任;落实国家主要污染物排放总量、控制目标,组织制定全区污染物排放总量控制计划和削减计划;督查、督办、核查本区污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制,实施总量减排考核并公布考核结果。
（四）
负责大气、水体(含地表水及地下水)、土壤、重金属、噪声、固体废物、危险废物、化学品以及机动车等污染防治的统一监督管理;会同区有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。
（五）
监督重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;协调、监督自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;指导农村生态环境保护、生态示范区和生态农业建设。
（六）
组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价等各项环境管理制度;负责对各类污染物排放实施监督管理。
（七）负责辖区内环境保护目标责任制的落实工作，落实水源地生态补偿考核工作
;
参与指导和推进循环经济和环境保护产业的发展。
(
八)负责辐射安全的监督管理;监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射的污染管理。
（九）统一管理辖区内环境监测工作，负责环境监测规范的实施，组织实施环境质量、污染源的监测工作
；
归口管理辖区内环境统计和环境信息工作。
（十）
组织、指导和协调本区的环境保护宣传教育工作,落实国家环境保护宣传纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(
十一)牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;协调区域间环境污染纠纷;负责环境监察和环境保护行政稽查；负责环境应急管理工作;组织开展本区环境保护执法检查。
（十二）负责行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照上述职责,上海市青浦区环境保护局设5个内设机构,具体为：办公室、组织人事科、污染防治科（增挂生态建设科牌子）、法制宣教科、环评审批科。
第二部分 上海市青浦区环境保护局2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2030.64
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
41.53
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
17.65
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
2063.16
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
75.2
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
2030.64
|
本年支出合计
|
2197.54
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
277.77
|
年末结转和结余
|
110.87
|
|
总计
|
2308.41
|
总计
|
2308.41
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2030.64
|
2030.64
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
41.53
|
41.53
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
41.53
|
41.53
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.22
|
1.22
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.31
|
40.31
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.65
|
17.65
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
17.65
|
17.65
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
17.65
|
17.65
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
1896.26
|
1896.26
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
1017.38
|
1017.38
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
477.29
|
477.29
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
497.10
|
497.10
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
04
|
环境保护宣传
|
42.99
|
42.99
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
878.88
|
878.88
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
01
|
环境监测与信息
|
489.56
|
489.56
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
99
|
其他污染减排支出
|
389.32
|
389.32
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
75.2
|
75.2
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
75.2
|
75.2
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
25.88
|
25.88
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
49.32
|
49.32
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2197.54
|
493.56
|
1703.97
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
41.53
|
41.53
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
41.53
|
41.53
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.22
|
1.22
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.31
|
40.31
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.65
|
17.65
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
17.65
|
17.65
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
17.65
|
17.65
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
2063.16
|
359.18
|
1703.97
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
1065.03
|
359.18
|
705.85
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
477.29
|
359.18
|
118.10
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
544.75
|
|
544.75
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
04
|
环境保护宣传
|
42.99
|
|
42.99
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
998.13
|
|
998.13
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
01
|
环境监测与信息
|
603.81
|
|
603.81
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
99
|
其他污染减排支出
|
394.32
|
|
394.32
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
75.2
|
75.2
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
75.2
|
75.2
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
25.88
|
25.88
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
49.32
|
49.32
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2030.64
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
41.53
|
41.53
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
17.65
|
17.65
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
2063.16
|
2063.16
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
75.2
|
75.2
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2030.64
|
本年支出合计
|
2197.54
|
2197.54
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
277.77
|
年末财政拨款结转和结余
|
110.87
|
110.87
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2308.41
|
总计
|
2308.41
|
2308.41
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
41.53
|
41.53
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
41.53
|
41.53
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.22
|
1.22
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.31
|
40.31
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.65
|
17.65
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
17.65
|
17.65
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
17.65
|
17.65
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
2063.16
|
359.18
|
1703.97
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
1065.03
|
359.18
|
705.85
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
477.29
|
359.18
|
118.10
|
|
211
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
544.75
|
|
544.75
|
|
211
|
01
|
04
|
环境保护宣传
|
42.99
|
|
42.99
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
998.13
|
|
998.13
|
|
211
|
11
|
01
|
环境监测与信息
|
603.81
|
|
603.81
|
|
211
|
11
|
99
|
其他污染减排支出
|
394.32
|
|
394.32
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
75.2
|
75.2
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
75.2
|
75.2
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
25.88
|
25.88
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
49.32
|
49.32
|
|
|
合计
|
2197.53
|
493.56
|
1703.97
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
354.85
|
354.85
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
60.18
|
60.18
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
129.11
|
129.11
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
87.26
|
87.26
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
18.67
|
18.67
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
13.58
|
13.58
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
40.31
|
40.31
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
1.41
|
1.41
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
4.33
|
4.33
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
61.99
|
|
61.99
|
|
302
|
01
|
办公费
|
5.05
|
|
5.05
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.69
|
|
0.69
|
|
302
|
06
|
电费
|
17.31
|
|
17.31
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.28
|
|
0.28
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
2.37
|
|
2.37
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
5.64
|
|
5.64
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.71
|
|
0.71
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
4.87
|
|
4.87
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
2.45
|
|
2.45
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.03
|
|
4.03
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.69
|
|
4.69
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
13.11
|
|
13.11
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.56
|
|
0.56
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
76.54
|
76.54
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.22
|
1.22
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.12
|
0.12
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
25.88
|
25.88
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
49.32
|
49.32
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.18
|
|
0.18
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
493.56
|
431.39
|
62.17
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
62.17
|
|
10.59
|
5.98
|
5
|
1.10
|
|
|
|
|
|
|
5.59
|
4.88
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区环境保护局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区环境保护局2017年度决算情况说明
一、关于
上海市
青浦区环境保护
局
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区环境保护局
2017
年度收入总计为2030.64万元、支出总计为2197.54万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加277.97万元、676.24万元。主要原因：
(1)
使用2016年结转资金166.9万元(2)使用VOC治理补贴中央资金270万元；(3)
增加第六轮三年行动计划噪声屏项目
118.1
万元。(4)增加生态文明建设示范规划编制费项目110万元。
二、关于
上海市青浦区环境保护局2
017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计2030.64万元，其中：财政拨款收入2030.64万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区环境保护局
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计2197.54万元，其中：基本支出493.56万元，占22.46%；项目支出1703.97万元，占77.54%。
四、关于
上海市青浦区环境保护局
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区环境保护局
2017
年度财政拨款收支总决算2030.64万元、2197.54万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加277.97万元、676.24万元，增长15.86%、44.45%。主要原因：
(1)
使用2016年结转资金166.9万元(2)使用VOC治理补贴中央资金270万元；(3)
增加第六轮三年行动计划噪声屏项目
118.1
万元。(4)增加生态文明建设示范规划编制费项目110万元。
五、关于
上海市青浦区环境保护局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区环境保护局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出2197.54万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加676.24万元，增长44.45%。主要原因：
(1)
使用2016年结转资金166.9万元(2)使用VOC治理补贴中央资金270万元；(3)
增加第六轮三年行动计划噪声屏项目
118.1
万元。(4)增加生态文明建设示范规划编制费项目110万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区环境保护局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出2197.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41.53万元，占1.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.65万元，占0.8%；节能环保支出（类）2063.16万元，占93.89%；住房保障支出（类）75.2万元，占3.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区环境保护局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2101.09万元，支出决算为2197.54万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，人员经费增加。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：本单位退休人员保险、体检及活动经费。年初预算为4.00万元，支出决算为1.22万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员开展活动比较少。
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出
«
（项）。主要用于：本单位在职职工基本养老保险缴费。年初预算为47.22万元，支出决算为40.31万元。决算数小于预算数的主要原因：年度内社保下调了医疗保险的缴纳比例以及人员调动。
3
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本单位在职职工的医疗保险。年初预算为24.18万元，支出决算为17.65万元。决算数小于预算数的主要原因：年度内社保下调了医疗保险的缴纳比例以及人员调动。
4
、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：本局在职职工的工资、福利费及办公经费。年初预算为534.52万元，支出决算为477.29万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调出及购房补贴计入住房保障支出核算。
5
、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：环保技术审查、市政府对区政府的环境保护绩效考核、青浦国家生态区建设工作推进经费、“天马项目”二恶英跟踪评价等。年初预算为528.3万元，支出决算为497.1万元。决算数小于预算数的主要原因：“天马项目”二恶英跟踪评价项目未完成，排入下年支付。
6
、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。主要用于：“六五”世界环境日宣传、媒体宣传、社会宣传等。年初预算为43万元，支出决算为42.99万元。决算数小于预算数的主要原因：宣传物品制作费比预算节约100元。
7
、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。主要用于：监测站设备维护等支出。年初预算为502.6万元，支出决算为489.56万元。决算数小于预算数的主要原因：110值班费项目取消未发放。
8
、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染减排支出（项）。主要用于：重点污染源防治、污染防治新技术和新工艺的推广应用、区域性污染防治等项目。年初预算为400万元，支出决算为394.32万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购类项目中标金额小于预算金额。
9
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工的住房公积金支出。年初预算为24.18万元，支出决算为25.88万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，公积金调整。
10
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职公务员的购房补贴款。年初预算为49.32万元，支出决算为49.32万元。
六、关于
上海市
青浦区环境保护
局
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区环境保护局
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出493.56万元，包括人员经费431.39万元，公用经费62.17万元。基本支出中：
1
、工资福利支出354.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出61.99万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助76.54万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出0.18万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区环境保护局
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.59万元，支出决算为5.98万元，完成预算的56.47%，其中：因公出国（境）费决算为1.1万元，完成预算的22%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.88万元，完成预算的87.15%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务接待减少、会议费等开支减少。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加4.34万元，增长264.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.1万元；公务接待费支出决算增加3.24万元，增长197.56%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是市环境保护局组织出国考察，2016年12月底出国，经费核算2017年1月，该项目为2016年生态文明建设结转项目。公务接待费支出增加的主要原因是接待环境督察期间发生的住宿费及餐费。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.1万元，占18.39%；公务接待费支出决算4.88万元，占81.61%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出1.1万元。
开支内容包括：
差旅费、住宿费、培训费。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
2017
年，上海市
青浦区环境保护
局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出4.88万元。其中：
国内公务接待支出4.88万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待前来本局指导、培训的领导、专家等，公务接待86批次、595人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区环境保护局
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区环境保护局
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区环境保护局
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市
青浦区环境保护
局2017年度机关运行经费支出62.17万元，比2016年度减少11.84万元，降低16%。主要原因是机关节约开支。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区环境保护
局
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为739.58万元，其中：货物采购金额130.76万元、工程采购金额0万元、服务采购金额608.82万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
青浦区环境保护
局共有车辆
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市
青浦区环境保护
局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：
完善预算绩效管理制度体系建设，研究出台包括预算管理、财务收支等管理办法及相关工作规程；完善全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，特别是规范绩效自评工作和第三方评价工作，提高绩效评价的质量和影响力，落实评价结果应用，推动各科室单位对绩效评价反映出来问题的整改落实，并将绩效评价结果作为安排预算的重要参考依据。
全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额632.6万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额400万元，
平均得分
84.39
分。（绩效评级为“优”的项目
0
个；绩效评级为“良”的项目
1
个；绩效
评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
排污费支出项目跟踪评价
|
|
预算金额
|
400
万元
|
|
评价分值
|
84.39
分
|
|
评价结论
|
通过数据采集、访谈等方式，运用绩效评价指标体系，对2017年度上海市青浦区环境保护局
“
排污费支出项目
”
，从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行独立打分，该项目整体绩效处于良好水平，最终评分结果为84.39分，绩效评级为
“
良
”
。
|
|
主要绩效
|
在项目绩效方面，按时完成生态文明建设项目、区域性污染防治项目和污染防治新技术和新工艺的推广应用项目并及时通过验收，专业查污差错率、成果应用率、污染控制情况以及项目改进机制情况良好，管理人员的满意度普遍较高。
|
|
存在问题
|
1.
年度项目立项过于分散，对于未达到政府采购要求的子项目，分别采购的合规性有待提高、第三方公司选择以及采购流程规范性有待完善。
2.
过多引入第三方中介机构测评，过度依赖第三方机构测评成果
|
|
整改建议
|
1.
充分考虑各子项目立项的科学性与规范性，同类别项目可以进行组合，同时对于未达到政府采购要求的项目应规范其线下采购方式与流程。
2.
针对第三方中介机构测评成果的完整性与准确性进行考察与验收果，加大监督与考核力度，确保成果质量与效果。
|
|
整改情况
|
1
、各个项目将严格按照《政府购买服务管理办法（暂行）》（财综[2014]96 号）规定采取 “公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购”确定中标单位。
2
、严格执行《青浦区环保局合同业务管理办法》，规范项目同条款，明确有无专包行为以及专包后的质量要求。
3
、
完善全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，落实评价结果应用。
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。