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上海市青浦区防汛指挥中心2019年度单位预算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：无

公开主体：青浦区水务局

发布日期： 2019.02.01

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区防汛指挥中心主要职能

    上海市青浦区防汛指挥中心是青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行国家、市有关防汛工作的方针、政策、法律法规和工作制度，执行上级防汛命令和指示。
    2、拟订本区防汛工作有关规定，编制并组织实施防汛专项应急预案，协调、指导辖区内的防汛防台、抢险救灾工作。
    3、组织、指导、检查、监督全区防汛工作，负责区防汛指挥部日常工作，制定工作计划，组织防汛工作会议。
    4、组织协调全区防汛预测、预报、预警、指挥等现代化系统建设。
    5、根据“应急响应”规定，监督有关部门和单位执行四级响应行动，组织落实各项防汛措施，确保安全度汛。
    6、调查研究防汛工作中出现的重大问题，提出处理意见供指挥部领导决策，及时向有关部门报告汛情、险情和灾情等信息。
    7、督促有关部门做好防汛物资的储备和管理，负责防汛物资的调度使用。
    8、组织做好防汛值班，开展防汛宣传教育、培训演练，做好灾后、汛后工作总结。
    9、承办区防汛指挥部和水务局领导交办的其他工作。

上海市青浦区防汛指挥中心机构设置

上海市青浦区防汛指挥中心下设1个内设机构，防汛指挥中心办公室。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市青浦区防汛指挥中心预算支出总额为330.83万元，其中：财政拨款支出预算330.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算330.83万元，比上年执行数减少49万元，主要原因是人员减少；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目22.96万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费等及退休方面的支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目7.63万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3. “农林水支出”科目294.62万元，主要用于本单位的基本支出及水利专项工程方面的项目支出。

4. “住房保障支出”科目5.62万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2019年单位财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	3,308,320	一、社会保障和就业支出	229,620	229,620
1、一般公共预算资金	3,308,320	二、医疗卫生与计划生育支出	76,300	76,300
2、政府性基金		三、农林水支出	2,946,200	996,600	335,600	1,614,000
二、事业收入		四、住房保障支出	56,200	56,200
三、事业单位经营收入
四、其他收入





收入总计	3,308,320	支出总计	3,308,320	1,358,720	335,600	1,614,000

2019年单位收入预算总表

								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	229,620	229,620
208	05		行政事业单位离退休	229,620	229,620
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,600	160,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,300	64,300
210			医疗卫生与计划生育支出	76,300	76,300
210	11		行政事业单位医疗	76,300	76,300
210	11	02	事业单位医疗	76,300	76,300
213			农林水支出	2,946,200	2,946,200
213	03		水利	2,946,200	2,946,200
213	03	04	水利行业业务管理	2,946,200	2,946,200
221			住房保障支出	56,200	56,200
221	02		住房改革支出	56,200	56,200
221	02	01	住房公积金	56,200	56,200
合计				3,308,320	3,308,320

2019年单位支出预算总表

						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	229,620	229,620
208	05		行政事业单位离退休	229,620	229,620
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,600	160,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,300	64,300
210			医疗卫生与计划生育支出	76,300	76,300
210	11		行政事业单位医疗	76,300	76,300
210	11	02	事业单位医疗	76,300	76,300
213			农林水支出	2,946,200	1,332,200	1,614,000
213	03		水利	2,946,200	1,332,200	1,614,000
213	03	04	水利行业业务管理	2,946,200	1,332,200	1,614,000
221			住房保障支出	56,200	56,200
221	02		住房改革支出	56,200	56,200
221	02	01	住房公积金	56,200	56,200
合计				3,308,320	1,694,320	1,614,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,308,320	一、社会保障和就业支出	229,620	229,620
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	76,300	76,300
		三、农林水支出	2,946,200	2,946,200
		四、住房保障支出	56,200	56,200









收入总计	3,308,320	支出总计	3,308,320	3,308,320

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	229,620	229,620
208	05		行政事业单位离退休	229,620	229,620
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,600	160,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,300	64,300
210			医疗卫生与计划生育支出	76,300	76,300
210	11		行政事业单位医疗	76,300	76,300
210	11	02	事业单位医疗	76,300	76,300
213			农林水支出	2,946,200	1,332,200	1,614,000
213	03		水利	2,946,200	1,332,200	1,614,000
213	03	04	水利行业业务管理	2,946,200	1,332,200	1,614,000
221			住房保障支出	56,200	56,200
221	02		住房改革支出	56,200	56,200
221	02	01	住房公积金	56,200	56,200
合计				3,308,320	1,694,320	1,614,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,294,800	1,294,800
301	1	基本工资	177,700	177,700
301	2	津贴补贴	32,600	32,600
301	3	奖金
301	4	社会保障缴费	101,600	101,600
301	6	伙食补助费	40,000	40,000
301	7	绩效工资	593,000	593,000
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	160,600	160,600
301	9	职业年金缴费	64,300	64,300
301	99	其他工资福利支出	125,000	125,000
302		商品和服务支出	315,600		315,600
302	1	办公费	68,000		68,000
302	2	印刷费
302	4	手续费
302	5	水费
302	6	电费
302	7	邮电费	5,000		5,000
302	9	物业管理费
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	17,400		17,400
302	29	福利费	21,600		21,600
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	48,600		48,600
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	63,920	63,920
303	1	离休费
303	2	退休费	4,720	4,720
303	9	奖励金	3,000	3,000
303	11	住房公积金	56,200	56,200
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出	20,000		20,000
310	2	办公设备购置	20,000		20,000
合计			1,694,320	1,358,720	335,600

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
5.00		1.50	3.5		3.50

其他相关情况说明

    一、2019年“三公”经费预算情况说明
    2019年“三公”经费预算数为5万元，比2018年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元）。与2018年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费3.5万元，与2018年预算持平。
    （三）公务接待费1.5万元。与2018年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金161.4万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区防汛指挥中心
项目名称	防汛经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	防汛信息服务系统运维、培训演练、防汛用具等经费。
立项依据	《上海市防汛条例》，《上海市防汛指挥部办公室关于印发〈上海市防汛工作目标责任管理考核办法〉的通知》（沪汛办〔2015〕66号）

项目设立的必要性	保障防汛信息服务系统正常运行，及时做好防汛培训、宣传、演练等工作。

保证项目实施的制度、措施	严格采购手续，健全信息系统运维管理制度，加强宣教、培训演练管理。

项目总预算（元）		800000	项目当年预算（元）		800000
同名项目上年预算额（元）		900000	同名项目上年预算执行数（元）		751000
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	防汛APP、视频会商、信息服务网运行维护			210000
	防汛会议系统			400000
	防汛信息传递、培训演练、防汛用具			190000
项目实施计划	根据项目进展实施
项目总目标	年底前按规范完成执行,确保信息系统为防汛调度决策提供有效支撑，不断提高各级防汛干部管理水平，不断提高专业队伍的应急抢险能力。
年度绩效目标	确保信息系统为防汛调度决策提供有效支撑，不断提高各级防汛干部管理水平，不断提高专业队伍的应急抢险能力。
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金到位率		=100.00%
	专款专用率		=100.00%
	预算执行率		大于95%
产出目标	维护人员到岗到位率		100%
	仪器设备完好率		100%

效果目标	防汛系统正常运行率		100%


影响力目标	绩效目标的合理性		合理
	防汛系统安全运行		运行良好

备注