上海市青浦区防汛指挥中心2017年度决算
无
主动公开
无
无
青浦区水务局
2018.08.20
目 录
第一部分 上海市青浦区防汛指挥中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区防汛指挥中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区防汛指挥中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区防汛指挥中心概况
一、主要职能
1
、贯彻执行国家、市有关防汛工作的方针、政策、法律法规和工作制度，执行上级防汛命令和指示。
2
、拟订本区防汛工作有关规定，编制并组织实施防汛专项应急预案，协调、指导辖区内的防汛防台、抢险救灾工作。
3
、组织、指导、检查、监督全区防汛工作，负责区防汛指挥部日常工作，制定工作计划，组织防汛工作会议。
4
、组织协调全区防汛预测、预报、预警、指挥等现代化系统建设。
5
、根据“应急响应”规定，监督有关部门和单位执行四级响应行动，组织落实各项防汛措施，确保安全度汛。
6
、调查研究防汛工作中出现的重大问题，提出处理意见供指挥部领导决策，及时向有关部门报告汛情、险情和灾情等信息。
7
、督促有关部门做好防汛物资的储备和管理，负责防汛物资的调度使用。
8
、组织做好防汛值班，开展防汛宣传教育、培训演练，做好灾后、汛后工作总结。
9
、承办区防汛指挥部和水务局领导交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区防汛指挥中心设1个内设机构，即区防汛指挥中心办公室，作为区防汛指挥部日常办公机构。
第二部分 上海市青浦区防汛指挥中心2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
328.03
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
19.07
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.46
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
283.86
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.8
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
328.03
|
本年支出合计
|
314.19
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
17.96
|
年末结转和结余
|
31.8
|
|
总计
|
345.99
|
总计
|
345.99
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
328.03
|
328.03
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
19.8
|
19.8
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
19.8
|
19.8
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.4
|
0.4
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.86
|
13.86
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.54
|
5.54
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.93
|
6.93
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
6.93
|
6.93
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
6.93
|
6.93
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
296.44
|
296.44
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
296.44
|
296.44
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
296.44
|
296.44
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
314.19
|
146.66
|
167.53
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
19.07
|
19.07
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
19.07
|
19.07
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.1
|
0.1
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.55
|
13.55
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.42
|
5.42
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.46
|
6.46
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
6.46
|
6.46
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
6.46
|
6.46
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
283.86
|
116.33
|
167.53
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
283.86
|
116.33
|
167.53
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
283.86
|
116.33
|
167.53
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.8
|
4.8
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.8
|
4.8
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.8
|
4.8
|
|
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
328.03
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
19.07
|
19.07
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.46
|
6.46
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
283.86
|
283.86
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.8
|
4.8
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
328.03
|
本年支出合计
|
314.19
|
314.19
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
17.96
|
年末财政拨款结转和结余
|
31.8
|
31.8
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
17.96
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
345.99
|
总计
|
345.99
|
345.99
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
19.07
|
19.07
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
19.07
|
19.07
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.1
|
0.1
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.55
|
13.55
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.42
|
5.42
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.46
|
6.46
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
6.46
|
6.46
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
6.46
|
6.46
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
283.86
|
116.33
|
167.53
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
283.86
|
116.33
|
167.53
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
283.86
|
116.33
|
167.53
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.8
|
4.8
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.8
|
4.8
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.8
|
4.8
|
|
|
合计
|
314.19
|
146.66
|
167.53
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
124.6
|
124.6
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
19.08
|
19.08
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
7.69
|
7.69
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
8.28
|
8.28
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
5.14
|
5.14
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
60.06
|
60.06
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.55
|
13.55
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
5.42
|
5.42
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
5.37
|
5.37
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
16.98
|
|
16.98
|
|
302
|
01
|
办公费
|
0.75
|
|
0.75
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
3
|
|
3
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.37
|
|
0.37
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.7
|
|
0.7
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.58
|
|
0.58
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
0.93
|
|
0.93
|
|
302
|
29
|
福利费
|
1.84
|
|
1.84
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.63
|
|
2.63
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
4.76
|
|
4.76
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.42
|
|
1.42
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
4.97
|
4.97
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.1
|
0.1
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.07
|
0.07
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
4.8
|
4.8
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.11
|
|
0.11
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.11
|
|
0.11
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
146.66
|
129.57
|
17.09
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
4.3
|
3.21
|
|
|
2.8
|
2.63
|
|
|
2.8
|
2.63
|
1.5
|
0.58
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
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类
|
款
|
项
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…
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…
|
…
|
…
|
|
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|
合计
|
|
|
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注：上海市青浦区防汛指挥中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区防汛指挥中心2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度收入总计为328.03万元、支出总计为314.19万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加62.21万元、55.95万元。主要原因：2017年度在编人员增加。
二、关于
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计328.03万元，其中：财政拨款收入328.03万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计314.19万元，其中：基本支出146.66万元，占46.68%；项目支出167.53万元，占53.32%。
四、关于
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度财政拨款收支总决算328.03万元、314.19万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.21万元、55.95万元，增长23.4%、21.66%。主要原因：2017年度在编人员增加。
五、关于
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出314.19万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.95万元，增长21.66%。主要原因：2017年度在编人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出314.19万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出19.07万元，占6.07%；
医疗卫生与计划生育支出6.46万元，占2.05%；
农林水支出283.86万元，占90.35%；
住房保障支出4.8万元，占1.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.65万元，支出决算为314.19万元，完成年初预算的114.4%。决算数大于预算数的主要原因：2017年度在编人员增加。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。主要用于：发放本单位退休人员补贴等。年初预算为0.4万元，支出决算为0.1万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：缴纳本单位在职人员基本养老保险等。年初预算为13.86万元，支出决算为13.55万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
3
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：缴纳本单位在职人员职业年金等。年初预算为5.54万元，支出决算为5.42万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
4
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗。主要用于：缴纳本单位在职人员医疗保险等。年初预算为6.93万元，支出决算为6.46万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
5
、农林水支出-水利-水利行业业务管理。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为296.44万元，支出决算为283.86万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
6
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为4.86万元，支出决算为4.8万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
六、关于
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出146.66万元，包括人员经费129.57万元，公用经费17.09万元。基本支出中：
1
、工资福利支出124.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出16.98万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3
、对个人和家庭的补助支出4.97万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金。
4
、其他资本性支出0.11万元，主要用于：购置防汛值班用电热水器。
七、关于上海市青浦区防汛指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.3万元，支出决算为3.21万元，完成预算的74.65%，其中：因公出国（境）费决算为0万元,预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.63万元，完成预算的93.93%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的38.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出节约。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.09万元，增长2.88%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.17万元，增长6.91%；公务接待费支出决算减少0.08万元，降低12.12%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出（增加）的主要原因是基本持平，略微增长（保险和维修）。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是支出节约。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元，占81.93%；公务接待费支出决算0.58万元，占18.07%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
2.63
万元。主要用于
公务用车的日常运行维护
。
2017
年，上海市
青浦区防汛指挥中心
开支财政拨款的公务用车保有量为
1
辆。
3
、公务接待费支出0.58万元。其中：
国内公务接待支出0.58万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出，国内公务接待36批次、292人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区防汛指挥中心
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区防汛指挥中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为48万元，其中：货物采购金额18万元、工程采购金额0万元、服务采购金额30万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
青浦区防汛指挥中心
共有车辆
1
辆，其中，一般公务用车
1
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区防汛指挥中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：
在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度
， 2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额90万元；2017年度开展的绩效评价项目0个。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。