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上海市青浦区防汛指挥中心2018年度单位预算

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公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：无

公开主体：青浦区水务局

发布日期： 2018.02.09

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区防汛指挥中心主要职能

    上海市青浦区防汛指挥中心是青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行国家、市有关防汛工作的方针、政策、法律法规和工作制度，执行上级防汛命令和指示。
    2、拟订本区防汛工作有关规定，编制并组织实施防汛专项应急预案，协调、指导辖区内的防汛防台、抢险救灾工作。
    3、组织、指导、检查、监督全区防汛工作，负责区防汛指挥部日常工作，制定工作计划，组织防汛工作会议。
    4、组织协调全区防汛预测、预报、预警、指挥等现代化系统建设。
    5、根据“应急响应”规定，监督有关部门和单位执行四级响应行动，组织落实各项防汛措施，确保安全度汛。
    6、调查研究防汛工作中出现的重大问题，提出处理意见供指挥部领导决策，及时向有关部门报告汛情、险情和灾情等信息。
    7、督促有关部门做好防汛物资的储备和管理，负责防汛物资的调度使用。
    8、组织做好防汛值班，开展防汛宣传教育、培训演练，做好灾后、汛后工作总结。
    9、承办区防汛指挥部和水务局领导交办的其他工作。

上海市青浦区防汛指挥中心机构设置

上海市青浦区防汛指挥中心下设1个内设机构，防汛指挥中心办公室。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青浦区防汛指挥中心预算支出总额为379万元，其中：财政拨款支出预算379万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算379万元，比上年执行数增加105万元，主要原因是人员增加；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目30万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费等及退休方面的支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目10万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3. “农林水支出”科目332万元，主要用于本单位的基本支出及水利专项工程方面的项目支出。

4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2018年单位财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	3,790,908	一、社会保障和就业支出	296,396	296,396
1、一般公共预算资金	3,790,908	二、医疗卫生与计划生育支出	98,962	98,962
2、政府性基金		三、农林水支出	3,322,631	1,172,231	390,400	1,760,000
二、事业收入		四、住房保障支出	72,919	72,919
三、事业单位经营收入
四、其他收入





收入总计	3,790,908	支出总计	3,790,908	1,640,508	390,400	1,760,000

2018年单位收入预算总表

								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	296,396	296,396
208	05		行政事业单位离退休	296,396	296,396
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,340	208,340
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,336	83,336
210			医疗卫生与计划生育支出	98,962	98,962
210	11		行政事业单位医疗	98,962	98,962
210	11	02	事业单位医疗	98,962	98,962
213			农林水支出	3,322,631	3,322,631
213	03		水利	3,322,631	3,322,631
213	03	04	水利行业业务管理	3,322,631	3,322,631
221			住房保障支出	72,919	72,919
221	02		住房改革支出	72,919	72,919
221	02	01	住房公积金	72,919	72,919
合计				3,790,908	3,790,908

2018年单位支出预算总表

						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	296,396	296,396
208	05		行政事业单位离退休	296,396	296,396
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,340	208,340
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,336	83,336
210			医疗卫生与计划生育支出	98,962	98,962
210	11		行政事业单位医疗	98,962	98,962
210	11	02	事业单位医疗	98,962	98,962
213			农林水支出	3,322,631	1,562,631	1,760,000
213	03		水利	3,322,631	1,562,631	1,760,000
213	03	04	水利行业业务管理	3,322,631	1,562,631	1,760,000
221			住房保障支出	72,919	72,919
221	02		住房改革支出	72,919	72,919
221	02	01	住房公积金	72,919	72,919
合计				3,790,908	2,030,908	1,760,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,790,908	一、社会保障和就业支出	296,396	296,396
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	98,962	98,962
		三、农林水支出	3,322,631	3,322,631
		四、住房保障支出	72,919	72,919









收入总计	3,790,908	支出总计	3,790,908	3,790,908

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	296,396	296,396
208	05		行政事业单位离退休	296,396	296,396
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,340	208,340
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,336	83,336
210			医疗卫生与计划生育支出	98,962	98,962
210	11		行政事业单位医疗	98,962	98,962
210	11	02	事业单位医疗	98,962	98,962
213			农林水支出	3,322,631	1,562,631	1,760,000
213	03		水利	3,322,631	1,562,631	1,760,000
213	03	04	水利行业业务管理	3,322,631	1,562,631	1,760,000
221			住房保障支出	72,919	72,919
221	02		住房改革支出	72,919	72,919
221	02	01	住房公积金	72,919	72,919
合计				3,790,908	2,030,908	1,760,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

上海市青浦区防汛指挥中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1562269	1562269
301	01	基本工资	230856	230856
301	02	津贴补贴	42816	42816
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	128797	128797
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资	768024	768024
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208340	208340
301	09	职业年金缴费	83336	83336
301	99	其他工资福利支出	100100	100100
302		商品和服务支出	390,400		390,400
302	01	办公费	68,000		68,000
302	02	印刷费
302	04	手续费
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	93,023		93,023
302	14	租赁费
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	23,177		23,177
302	29	福利费	28,800		28,800
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	62,400		62,400
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	78239	78239
303	01	离休费
303	02	退休费	4720	4720
303	04	抚恤金
303	11	住房公积金	72919	72919
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600	600

合计			2,030,908	1,640,508	390,400

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
5		1.5	3.5		3.5

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为5万元，比2017年预算增加0.7万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。
    （二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2017年预算增加0.7万元，主要原因是单项定额增加。
    （三）公务接待费1.5万元。比2017年预算增加0万元。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算40.3万元，其中：政府采购货物预算10.3万元、政府采购服务预算30万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金176万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区防汛指挥中心
项目名称	防汛值班
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
开始时间	2018.1.1	结束时间	2018.12.31
项目概况	防汛常态值班和加强值班补贴
立项依据	区政府第36次常务会议纪要
项目设立的必要性	确保防汛应急值守工作正常进行。

保证项目实施的制度、措施	按照防汛值班和防汛应急响应规范执行。

项目总预算（元）		860000	项目当年预算（元）		860000
同名项目上年预算额（元）		860000	同名项目上年预算执行数（元）		813450
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	防汛值班费补贴			860000


项目实施计划	汛中、汛后分阶段实施
项目总目标	值班响应规范、及时、有效，确保防汛应急值守工作正常进行。
年度绩效目标	2018年度10月30日前执行完毕，预计执行86万元。
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性		合规
	财务制度健全性		制度完备齐全
	资金到位及时性		及时
产出目标	到岗到位		=100%

效果目标	全面及时		=100%

影响力目标	长效管理制度建设		完善
	项目立项的规范性		规范

备注