上海市青浦区防汛指挥中心2016年度部门决算
无
主动公开
无
无
青浦区水务局
2017.10.25
第一部分 上海市青浦区防汛指挥中心概况
一、主要职能
1
、贯彻执行国家、市有关防汛工作的方针、政策、法律法规和工作制度，执行上级防汛命令和指示。
2
、拟订本区防汛工作有关规定，编制并组织实施防汛专项应急预案，协调、指导辖区内的防汛防台、抢险救灾工作。
3
、组织、指导、检查、监督全区防汛工作，负责区防汛指挥部日常工作，制定工作计划，组织防汛工作会议。
4
、组织协调全区防汛预测、预报、预警、指挥等现代化系统建设。
5
、根据“应急响应”规定，监督有关部门和单位执行四级响应行动，组织落实各项防汛措施，确保安全度汛。
6
、调查研究防汛工作中出现的重大问题，提出处理意见供指挥部领导决策，及时向有关部门报告汛情、险情和灾情等信息。
7
、督促有关部门做好防汛物资的储备和管理，负责防汛物资的调度使用。
8
、组织做好防汛值班，开展防汛宣传教育、培训演练，做好灾后、汛后工作总结。
9
、承办区防汛指挥部和水务局领导交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区防汛指挥中心设1个内设机构，即区防汛指挥中心办公室，作为区防汛指挥部日常办公机构。
第二部分 上海市青浦区防汛指挥中心2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
265.82
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.11
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.59
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
250.15
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
3.39
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
265.82
|
本年支出合计
|
258.24
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
24.87
|
年末结转和结余
|
32.45
|
|
总计
|
290.69
|
总计
|
290.69
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
265.82
|
265.82
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.33
|
0.33
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.33
|
0.33
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.33
|
0.33
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.63
|
5.63
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
5.63
|
5.63
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.63
|
5.63
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
256.27
|
256.27
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
256.27
|
256.27
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
108.37
|
108.37
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
147.9
|
147.9
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.58
|
3.58
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.58
|
3.58
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.58
|
3.58
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
258.24
|
113.43
|
144.81
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.11
|
0.11
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.11
|
0.11
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.11
|
0.11
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.59
|
4.59
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
4.59
|
4.59
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
4.59
|
4.59
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
250.15
|
105.33
|
144.81
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
250.15
|
105.33
|
144.81
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
105.33
|
105.33
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
144.81
|
|
144.81
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.39
|
3.39
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.39
|
3.39
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.39
|
3.39
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
265.82
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.11
|
0.11
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.59
|
4.59
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
250.15
|
250.15
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
3.39
|
3.39
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
265.82
|
本年支出合计
|
258.24
|
258.24
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
24.87
|
年末财政拨款结转和结余
|
32.45
|
32.45
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24.87
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
290.69
|
总计
|
290.69
|
290.69
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.11
|
0.11
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.11
|
0.11
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.11
|
0.11
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.59
|
4.59
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
4.59
|
4.59
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
4.59
|
4.59
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
250.15
|
105.33
|
144.81
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
250.15
|
105.33
|
144.81
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
105.33
|
105.33
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
144.81
|
|
144.81
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.39
|
3.39
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.39
|
3.39
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.39
|
3.39
|
|
|
合计
|
258.24
|
113.42
|
144.81
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
93.58
|
93.58
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
13.53
|
13.53
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
4.12
|
4.12
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.08
|
0.08
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
6.59
|
6.59
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
3.61
|
3.61
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
43.82
|
43.82
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
8.59
|
8.59
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
7.97
|
7.97
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
5.25
|
5.25
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
14.56
|
|
14.56
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.19
|
|
1.19
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.5
|
|
0.5
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
2.46
|
|
2.46
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.76
|
|
0.76
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.66
|
|
0.66
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.02
|
|
1.02
|
|
302
|
29
|
福利费
|
1.62
|
|
1.62
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.46
|
|
2.46
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
3.82
|
|
3.82
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
3.59
|
3.59
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.11
|
0.11
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.08
|
0.08
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
3.39
|
3.39
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.7
|
|
1.7
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
1.7
|
|
1.7
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
113.43
|
97.17
|
16.26
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
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|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
4.3
|
3.12
|
|
|
2.8
|
2.46
|
|
|
2.8
|
2.46
|
1.5
|
0.66
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
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款
|
项
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||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
：
注：上海市青浦区防汛指挥中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区防汛指挥中心2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度收入总计为265.82万元、支出总计为258.24万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少34.09万元、51.46万元。主要原因：2016年度在编人员减少和项目经费减少。
二、关于
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度收入合计265.82万元，其中：财政拨款收入265.82万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度支出合计258.24万元，其中：基本支出113.42万元，占43.92%；项目支出144.81万元，占56.08%。
四、关于
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度财政拨款收支总决算265.82万元、258.24万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.09万元、51.46万元，减少11.37%、16.62%。主要原因：2016年度在编人员减少和项目经费减少。
五、关于
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出258.24万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.46万元，减少16.62%。主要原因： 2016年度在编人员减少和项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出258.24万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出0.11万元，占0.04%；
医疗卫生与计划生育支出4.59万元，占1.78%；
农林水支出250.15万元，占96.87%；
住房保障支出3.39万元，占1.31%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.86万元，支出决算为258.24万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。其中：
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.11万元。主要用于：发放本单位退休人员补贴等。年初预算为0.33万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的34.38%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗4.59万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为5.63万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的81.53%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
3
、农林水支出-水利-水利行业业务管理105.33万元。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为107.32万元，支出决算为105.33万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
4
、农林水支出-水利-农田水利144.81万元。主要用于：防汛运行经费和防汛值班补贴等。年初预算为148万元，支出决算为144.81万元，完成年初预算的97.84%。决算数大于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
5
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.39万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为3.58万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
六、关于
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出113.43万元，包括人员经费97.17万元，公用经费16.26万元。基本支出中：
1
、工资福利支出93.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出14.56万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3
、对个人和家庭的补助支出3.59万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金。
4
、其他资本性支出1.7万元，主要用于：信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市
青浦区防汛指挥中心
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.3万元，支出决算为3.12万元，完成预算的72.56%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.46万元，完成预算的87.86%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少27.39万元，降低89.77%，其中：因公出国（境）费支出决算相等，都为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少26.17万元，降低91.4%；公务接待费支出决算减少1.22万元，降低64.89%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年度购置公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是支出节约。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.46万元，占78.85%；公务接待费支出决算0.66万元，占21.15%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
2.46
万元。主要用于公务用车的日常运行维护。
2016
年，上海市青浦区防汛指挥中心的公务用车保有量为
1
辆。
3
、公务接待费支出0.66万元。其中：
国内公务接待支出0.66万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待20批次、188人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市
防汛指挥中心无
机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）31.6万元，其中：货物采购金额1.7万元、工程采购金额0万元、服务采购金额29.9万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额31.6万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市
青浦区防汛指挥中心
共有车辆
1
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市
青浦区防汛指挥中心
2016
年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；2016年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。
第四部分 名词解释
无