目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明   

    一、上海市青浦区防汛指挥中心主要职能

    上海市青浦区防汛指挥中心是青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行国家、市有关防汛工作的方针、政策、法律法规和工作制度，执行上级防汛命令和指示。
    2、拟订本区防汛工作有关规定，编制并组织实施防汛专项应急预案，协调、指导辖区内的防汛防台、抢险救灾工作。
    3、组织、指导、检查、监督全区防汛工作，负责区防汛指挥部日常工作，制定工作计划，组织防汛工作会议。
    4、组织协调全区防汛预测、预报、预警、指挥等现代化系统建设。
    5、根据“应急响应”规定，监督有关部门和单位执行四级响应行动，组织落实各项防汛措施，确保安全度汛。
    6、调查研究防汛工作中出现的重大问题，提出处理意见供指挥部领导决策，及时向有关部门报告汛情、险情和灾情等信息。
    7、督促有关部门做好防汛物资的储备和管理，负责防汛物资的调度使用。
    8、组织做好防汛值班，开展防汛宣传教育、培训演练，做好灾后、汛后工作总结。
    9、承办区防汛指挥部和水务局领导交办的其他工作。

    二、上海市青浦区防汛指挥中心机构设置

    上海市青浦区防汛指挥中心下设1个内设机构，防汛指挥中心办公室。

    三、上海市青浦区防汛指挥中心2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区防汛指挥中心预算支出总额为274.65万元，其中：财政拨款支出预算274.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算274.65万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目13.42万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费等及退休方面的支出。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4.65万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

    3. “农林水支出”科目253.32万元，主要用于本单位的基本支出及水利专项工程方面的项目支出。

    4. “住房保障支出”科目3.26万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

上海市青浦区防汛指挥中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年上海市青浦区水务局防汛指挥中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

    四、相关情况说明

    1.“三公”经费预算

    上海市青浦区防汛指挥中心2017年“三公”经费财政拨款预算为4.3万元，包括公务接待费，公务用车运行费，与2016年预算一致。 其中：

    因公出国（境）费预算0万元，主要原因是单位不需要编此项预算。

    公务接待费预算1.5万元，主要安排专业会议、政策调研、专项检查以及其他接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算一致。

    公务用车购置及运行费预算2.8万元，主要用于防汛防台等业务工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算一致。

    2.机关运行经费预算

    无。

    3.政府采购情况

    2017年度本单位政府采购预算29.9万元，其中：政府采购服务预算29.9万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.97万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.38万元。

    4.预算绩效情况

    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额176万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )