上海市青浦区防汛指挥中心2015年度决算
无
主动公开
无
无
青浦区水务局
2016.11.08
第一部分 上海市青浦区防汛指挥中心概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、市有关防汛工作的方针、政策、法律法规和工作制度，执行上级防汛命令和指示。
2、拟订本区防汛工作有关规定，编制并组织实施防汛专项应急预案，协调、指导辖区内的防汛防台、抢险救灾工作。
3、组织、指导、检查、监督全区防汛工作，负责区防汛指挥部日常工作，制定工作计划，组织防汛工作会议。
4、组织协调全区防汛预测、预报、预警、指挥等现代化系统建设。
5、根据“应急响应”规定，监督有关部门和单位执行四级响应行动，组织落实各项防汛措施，确保安全度汛。
6、调查研究防汛工作中出现的重大问题，提出处理意见供指挥部领导决策，及时向有关部门报告汛情、险情和灾情等信息。
7、督促有关部门做好防汛物资的储备和管理，负责防汛物资的调度使用。
8、组织做好防汛值班，开展防汛宣传教育、培训演练，做好灾后、汛后工作总结。
9、承办区防汛指挥部和水务局领导交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区防汛指挥中心设1个内设机构，即区防汛指挥中心办公室，作为区防汛指挥部日常办公机构。
第二部分 上海市青浦区防汛指挥中心2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
299.91
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
143.67
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
116.8
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
26.87
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
166.03
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
166.03
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.33
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
7.1
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
297.51
|
基本支出和项目支出合计
|
309.7
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
111.56
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
25.31
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
5.24
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.76
|
其他资本性支出
|
167.59
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
299.91
|
本年支出合计
|
309.7
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
35.1
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
35.1
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
25.31
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
0.44
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
24.87
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
335.01
|
总计
|
335.01
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.33
|
0.33
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.33
|
0.33
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.33
|
0.33
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7.1
|
7.1
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
7.1
|
7.1
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
7.1
|
7.1
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
297.52
|
131.49
|
166.03
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
297.52
|
131.49
|
166.03
|
|
213
|
03
|
04
|
行政运行
|
131.49
|
131.49
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
166.03
|
|
166.03
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.75
|
4.75
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.75
|
4.75
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.75
|
4.75
|
|
|
合 计
|
309.7
|
143.67
|
166.03
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
111.56
|
111.56
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
19.22
|
19.22
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
3.35
|
3.35
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
9.33
|
9.33
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
20.47
|
20.47
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
4
|
4
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
49.36
|
49.36
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
5.83
|
5.83
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
25.31
|
|
25.31
|
|
302
|
01
|
办公费
|
5.44
|
|
5.44
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.49
|
|
0.49
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.69
|
|
0.69
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.07
|
|
0.07
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.1
|
|
1.1
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.88
|
|
1.88
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.36
|
|
1.36
|
|
302
|
29
|
福利费
|
2.01
|
|
2.01
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
3.53
|
|
3.53
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
8.72
|
|
8.72
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
5.24
|
5.24
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.33
|
0.33
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.11
|
0.11
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
4.75
|
4.75
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.05
|
0.05
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.56
|
|
1.56
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.56
|
|
1.56
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
143.67
|
116.8
|
26.87
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
5.3
|
30.51
|
|
|
2.8
|
28.63
|
|
25.1
|
2.8
|
3.53
|
2.5
|
1.88
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区防汛指挥中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区防汛指挥中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区防汛指挥中心2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心2015年度决算收入总计299.91万元，其中：财政拨款收入299.91万元，占100%。
二、关于上海市青浦区防汛指挥中心2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心2015年度决算支出总计309.7万元，其中：基本支出143.67万元，占46.39%；项目支出166.03万元，占53.61%。
三、关于上海市青浦区防汛指挥中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1283.51万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.33万元，其中：“事业单位离退休”0.33万元，主要用于发放本单位退休人员补贴等。
2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”7.1万元，其中：“事业单位医疗”7.1万元，主要用于缴纳职工医疗保险费等。
3、“农林水支出-水利”297.52万元，其中：（1）“水利行业业务管理”131.49万元，主要用于发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。（2）“农田水利”166.03万元，主要用于防汛运行经费和防汛值班补贴等。
4、“住房保障支出-住房改革支出”4.75万元，其中：“住房公积金”4.75万元，主要用于缴纳职工公积金。
四、关于上海市青浦区防汛指挥中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计143.67万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”111.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”25.31万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3、“对个人和家庭的补助”5.24万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”1.56万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市青浦区防汛指挥中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区防汛指挥中心2015年度“三公”经费决算数30.51万元。其中：
因公出国（境）费决算0万元。
公务用车购置及运行维护费决算28.63万元，其中：公务用车购置费25.1万元（使用2014年预算额度），公务用车运行维护费3.53万元。主要用于公务用车的日常运行维护，公务用车购置数为1辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务接待费决算1.88万元，比预算节约0.62万元，主要用于，安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待48批次、456人次。
六、关于上海市青浦区防汛指挥中心2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区防汛指挥中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区防汛指挥中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区防汛指挥中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区防汛指挥中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额25.8万元，其中：政府采购货物预算执行25.8万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行25.8万元。
九、关于上海市青浦区防汛指挥中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
|
|
预算金额
|
0
万元
|
|
评价分值
|
|
|
评价结论
|
|
|
主要绩效
|
|
|
存在问题
|
|
|
整改建议
|
|
|
整改情况
|
|
十、关于上海市青浦区防汛指挥中心2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，上海市防汛指挥中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。