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2016年上海市青浦区防汛指挥中心预算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：无

公开主体：青浦区水务局

发布日期： 2016.02.05

一、主要职能

1、贯彻执行国家、市有关防汛工作的方针、政策、法律法规和工作制度，执行上级防汛命令和指示。

2、拟订本区防汛工作有关规定，编制并组织实施防汛专项应急预案，协调、指导辖区内的防汛防台、抢险救灾工作。

3、组织、指导、检查、监督全区防汛工作，负责区防汛指挥部日常工作，制定工作计划，组织防汛工作会议。

4、组织协调全区防汛预测、预报、预警、指挥等现代化系统建设。

5、根据“应急响应”规定，监督有关部门和单位执行四级响应行动，组织落实各项防汛措施，确保安全度汛。

6、调查研究防汛工作中出现的重大问题，提出处理意见供指挥部领导决策，及时向有关部门报告汛情、险情和灾情等信息。

7、督促有关部门做好防汛物资的储备和管理，负责防汛物资的调度使用。

8、组织做好防汛值班，开展防汛宣传教育、培训演练，做好灾后、汛后工作总结。

9、承办区防汛指挥部和水务局领导交办的其他工作。

二、编制说明

上海市青浦区防汛指挥中心预算是上海市青浦区防汛指挥中心的综合收支计划。2016年，上海市青浦区防汛指挥中心预算支出总额为264.86万元，其中：财政拨款支出预算264.86万元。财政拨款支出预算中，基本支出110.86万元；项目支出154万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目0.33万元，主要用于单位退休人员费用，如退休人员活动费等。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5.63万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。

3. “农林水支出”科目255.32万元，主要用于单位在职人员工资、公用经费及防汛运行费、防汛值班费等项目支出。

4. “住房保障支出”科目3.58万元，主要用于单位住房公积金等项目。

2016 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市青浦区防汛指挥中心																										单位：元

本年收入								本年支出
项目						预算数		项目							预算数
一、财政拨款收入						2,648,657		一、社会保障和就业支出							3,280
1. 一般公共预算资金						2,648,657		二、医疗卫生与计划生育支出							56,330
2. 政府性基金								三、农林水支出							2,553,200
二、事业收入								四、住房保障支出							35,847
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结余
六、财政专项资金
收入总计						2,648,657		支出总计							2,648,657
2016 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市青浦区防汛指挥中心																											单位：元

本年财政拨款收入							本年财政拨款支出
项目					预算数		项目						合计						一般公共预算				政府性基金预算
一、一般公共预算资金					2,648,657		一、社会保障和就业支出						3,280						3,280
二、政府性基金							二、医疗卫生与计划生育支出						56,330						56,330
							三、农林水支出						2,553,200						2,553,200
							四、住房保障支出						35,847						35,847








收入总计					2,648,657		支出总计						2,648,657						2,648,657
2016 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区防汛指挥中心																													单位：元

项目											一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码				功能分类科目名称							合计						基本支出							项目支出
类	款		项
208				社会保障和就业支出							3 ，280						3 ，280
208	05			行政事业单位离退休							3 ，280						3 ，280
208	05		02	事业单位离退休							3 ，280						3 ，280
210				医疗卫生与计划生育支出							56,330						56,330
210	05			医疗保障							56,330						56,330
210	05		02	事业单位医疗							56,330						56,330
213				农林水支出							2,553,200						1,013,200							1,540,000
213	03			水利							2,553,200						1,013,200							1,540,000
213	03		04	水利行业业务管理							1,013,200						1,013,200
213	03		16	农田水利							1,540,000													1,540,000
221				住房保障支出							35,847						35,847
221	02			住房改革支出							35,847						35,847
221	02		01	住房公积金							35,847						35,847
合计											2,648,657						1,108,657							1,540,000
2016 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区防汛指挥中心																															单位：元

项目												政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码				功能分类科目名称								合计				基本支出					项目支出
类	款		项









合计
上海市青浦区防汛指挥中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 2016 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市青浦区防汛指挥中心																						单位：元

项目										一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码				经济分类科目名称						合计								人员经费							公用经费
类		款
301				工资福利支出						868,857								868,857
301		01		基本工资						138,852								138,852
301		02		津贴补贴						29,580								29,580
301		03		奖金						52,300								52,300
301		04		社会保障缴费						181,369								181,369
301		06		伙食补助费						28,560								28,560
301		07		绩效工资						372,696								372,696
301		99		其他工资福利支出						65,500								65,500
302				商品和服务支出						200,100															198,357
302		01		办公费						20,000															20,000
302		07		邮电费						10,000															10,000
302		11		差旅费						15,000															15,000
302		15		会议费						10,000															10,000
302		16		培训费						20,000															20,000
302		17		公务接待费						15,000															15,000
302		28		工会经费						17,900															16157
302		29		福利费						16,200															16,200
302		40		交通费						76,000															76,000
303				对个人和家庭的补助						41,443								41,443
303		02		退休费						3,280								3,280
303		11		住房公积金						35,847								35,847
303		99		其他对个人和家庭的补助支出						2,316								2,316
合计										1,108,657								910,300							198,357
2016 年上海市青浦区防汛指挥中心“三公”经费预算情况表
																														单位:万元
合计				因公出国(境)费					公务接待费					公务用车购置及运行费
														小计						购置费								运行费
4.3									1.5					2.8														2.8


青浦区防汛指挥中心2016年“三公”经费财政拨款预算合计为4.3万元，包括2016年使用财政拨款预算安排的公务用车运行费和公务接待费。主要内容如下：
1. 公务用车运行费2.8万元，主要用于防汛防台等业务工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2. 公务接待费1.5万元，主要用于单位工作交流和调研及开展业务工作支出的各类公务接待经费。