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2016年上海市青浦区排水管理所部门预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2016.02.05

 

 
一、主要职能
    1、贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。
    2、配合编制本区排水专业规划。
    3、负责本区排水设施工程建设的协调推进和行业管理。
    4、负责本区排水企业的行业管理。
    5、负责本区排水设施养护工作的行业管理。
6、负责本区城镇污水处理厂污染物减排工作组织实施和监督管理。负责本区重点排水户名单的制定、水质监测和组织开展相关监督管理工作。
7、配合开展本区城镇地区排水防汛工作预案的定制、实施和监督管理工作。
8、负责本区排水许可证的审核、发放和变更。
9、完成上级组织布置的其他工作。
 
 
二、编制说明
2016年，上海市青浦区排水管理所部门预算支出总额为2158万元，其中：财政拨款支出预算2158万元。财政拨款支出预算中，基本支出267万元；项目支出1891万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目0万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。本单位无离退休人员。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目14万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “农林水支出”科目2135万元，主要用于事业经费及专项支出、水利专项工程项目支出。
    4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。
 
 

 

2016 年部门财务收支预算总表
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区排水管理所
单位：元
 
 
 
 
 
 
本年收入
本年支出
 
项目
预算数
项目
预算数
 
一、财政拨款收入
21580500 　
一、社会保障和就业支出
0
 
1. 一般公共预算资金
21580500 　
二、医疗卫生与计划生育支出
139497
 
2. 政府性基金
　
三、农林水支出
21352232
 
二、事业收入
　
四、住房保障支出
88771
 
三、事业单位经营收入
　
五、
　
 
四、其他收入
　
　
　
 
五、动用历年结余
　
　
　
 
六、财政专项资金
　
　
　
 
收入总计
21580500 　
支出总计
21580500
 
2016 年部门财政拨款收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区排水管理所
 
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
 
本年财政拨款收入
本年财政拨款支出
 
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
 
一、一般公共预算资金
21580500 　
一、社会保障和就业支出
　0
　0
　
 
二、政府性基金
　
二、医疗卫生与计划生育支出
　139497
139497
　
 
　
　
三、农林水支出
　21352232
21352232
　
 
　
　
四、住房保障支出
　88771
88771
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
收入总计
21580500 　
支出总计
　21580500
21580500 　
　
 
2016 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区排水管理所
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算拨款支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
类
款
项
 
208
　
　
社会保障和就业支出
　
0 　
　
 
208
05
　
行政事业单位离退休
　
0 　
　
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
139497 　
139497 　
　
 
210
05 　
　
医疗保障
139497 　
139497 　
　
 
213
　
　
农林水支出
21352232 　
2441832 　
18910400
 
213
03
　
水利
21352232 　
2441832 　
18910400 　
 
221
　
　
住房保障支出
88771 　
88771 　
　
 
221
02 　
　
住房改革支出
88771 　
88771 　
　
 
…
　
　
…
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
合计
21580500
2670100 　
18910400
 
2016 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区排水管理所
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
政府性基金预算拨款支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
类
款
项
 
229
　
　
其他支出
　
　
　
 
229
08
　
彩票发行销售机构业务费安排的支出
　
　
　
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
　
　
　
 
…
…
…
…
　
　
　
 
229 　
08 　
　06
　污水处理费
69250000 　
　
69250000 　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
合计
69250000 　
 
69250000 　
 
2016 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区排水管理所
 
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算拨款基本支出
 
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
 
类
款
 
301
　
工资福利支出
　2075289
　2075289
　
 
301
01
基本工资
　298212
　298212
　
 
301
02
津贴补贴
　69576
　69576
　
 
301
03
奖金
132300
132300
 
 
301
04
社会保障缴费
451438
451438
 
 
301
06
伙食补助费
74256
74256
 
 
301
07
绩效工资
969007
969007
 
 
301
99
其他工资福利支出
80500
80500
 
 
302
 
商品和服务支出
486000
 
486000
 
302
01
办公费
30000
 
30000
 
302
02
印刷费
5000
 
5000
 
302
04
手续费
 
 
 
 
302
05
水费
2000
 
2000
 
302
06
电费
10000
 
10000
 
302
07
邮电费
15000
 
15000
 
302
09
物业管理费
 
 
 
 
302
10
车辆公用经费
84000
 
84000
 
302
 
车改后公务交通补贴
150000
 
150000
 
302
11
差旅费
10000
 
10000
 
302
12
因公出国（境）费用
 
 
 
 
302
13
维修（护）费
25600
 
25600
 
302
15
会议费
3000
 
3000
 
302
16
培训费
20000
 
20000
 
302
 
职工教育经费
18917
 
18917
 
302
17
公务接待费
5000
 
5000
 
302
18
专用材料费
15000
 
15000
 
302
28
工会经费
25363
 
25363
 
302
29
福利费
42120
 
42120
 
302
99
其他商品和服务支出
25000
 
25000
 
303
　
对个人和家庭的补助
　90811
　90811
　
 
303
01
离休费
　
　
　
 
303
04 　
　
　
　
　
 
303
09
奖励金
　
　
　
 
303
11
住房公积金
　88771
　88771
　
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
　2040
　2040
　
 
310
 
其他资本性支出
18000
 
18000
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
2670100 　
2166100
504000 　
 
2016 年上海市青浦区排水管理所“三公”经费预算情况表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
 
小计
购置费
运行费
 
8.9
 
0.5
8.4
　
8.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青浦区排水管理所2016年“三公”经费财政拨款预算合计为8.9万元，包括2016年使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。主要内容如下：
 
    1.  因公出国（境）费0万元，主要用于水务各行业资源管理方面的国际合作交流、重大水务科研项目境外培训、水利、供排水技术应用考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
 
    2.  公务用车购置费0元、公务用车运行费8.4元，主要用于防汛防台、排水疏通、等业务工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
3.  公务接待费0.5万元，主要用于水务各行业工作交流和调研及本部门开展业务工作支出的各类公务接待经费。
“三公”经费预算比2015年减少1.5万元，主要是进一步缩减公务接待费用。