目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明 

    一、上海市青浦区水利管理所主要职能

    上海市青浦区水利管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究制订本区水利行业相关政策、制度、办法、规定等，并组织实施。
    2、根据本区国民经济和社会发展的总体规划，负责参与编制本区水利行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和管理。
    3、负责本区水利行业防汛抗旱组织、协调、指导和监督等工作。
    4、负责本区水利工程建设和管理；组织、指导和监督水利工程设施的建设和运行管理。
    5、负责本区水利工程代建项目的监管服务工作。
    6、负责本区农村水利工作，组织、指导农田水利基本建设与运行管理；会同有关部门，组织实施水土保持工作。
    7、负责本区水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作，负责水利行业有关统计工作。
    8、承办区水务局交办的其他事项。.

    二、上海市青浦区水利管理所机构设置

    上海市青浦区水利管理所单位共设有“四科一室”，包括：工程科、农水科、安全科、综合科、办公室。

    三、上海市青浦区水利管理所2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区水利管理所预算支出总额为674.33万元，其中：财政拨款支出预算674.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算674.33万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目94.73万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目22.55万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。

    3. “农林水支出”科目597.86万元，主要用于行政经费及专项支出、水利专项工程项目支出。

    4. “住房保障支出”科目15.79万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年上海市青浦区水利管理所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

    四、相关情况说明

    1.“三公”经费预算

    上海市青浦区水利管理所2017年“三公”经费财政拨款预算为3.4万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加0.1万元。 其中：

    因公出国（境）费预算0万元。与2016年预算持平。

    公务接待费预算0.6万元，主要安排专业会议、政策调研、专项检查以及其他接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0.1万元，主要原因是增加支出。

    公务用车购置及运行费预算2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

    2.机关运行经费预算

    上海市青浦区水利管理所2017年度未安排机关运行经费预算。

    3.政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算173.18万元，其中：政府采购货物预算2.38万元、政府采购工程预算168万元、政府采购服务预算2.8万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额51.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额31.18万元。 

    4.预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额183万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )