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上海市水环境监测中心青浦分中心2019年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2019.02.01
| 目 录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2019年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2019年单位收入预算总表 |
| 3. 2019年单位支出预算总表 |
| 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、绩效目标申报表 |
| 上海市水环境监测中心青浦分中心主要职能 |
| 上海市水环境监测中心青浦分中心是隶属于青浦区水务局的全额事业单位。 主要职能包括： 主要承担全区水功能区地表水水质监测、突发性水污染事件应急监测、供排水水质监测的工作职能。 |
| 上海市水环境监测中心青浦分中心机构设置 |
| 上海市水环境监测中心青浦分中心设1个水质监测科。 |
| 名词解释 |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| 2019年单位预算编制说明 |
| 2019年，上海市水环境监测中心青浦分中心预算支出总额为2500.87万元，其中：财政拨款支出预算2500.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2500.87万元，比上年执行数增加1012.23万元，主要原因是项目预算资金增加；政府性基金拨款支出预算0万元，和上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “事业单位离退休”科目0.47万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。 |
| 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目27.99万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。 |
| 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目11.2万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金支出。 |
| 4. “事业单位医疗”科目13.29万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。 |
| 5. “水利行业业务管理”科目197.62万元，主要用于行政事业单位事业经费等。 |
| 6. “水质监测”科目2240.3万元，主要用于行政事业单位专项支出、水利专项工程项目支出。 |
| 7. “住房公积金”科目10.00万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。 |
| 2019年单位财务收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 25,008,671.00 | 25,008,671.00 | 2,211,471.00 | 394,200.00 | 22,403,000.00 | |
| 1、一般公共预算资金 | 25,008,671.00 | 一、事业单位离退休 | 4,720.00 | 4,720.00 | ||
| 2、政府性基金 | 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,879.00 | 279,879.00 | |||
| 二、事业收入 | 三、机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,952.00 | 111,952.00 | |||
| 三、事业单位经营收入 | 四、事业单位医疗 | 132,942.00 | 132,942.00 | |||
| 四、其他收入 | 五、水利行业业务管理 | 1,976,220.00 | 1,582,020.00 | 394,200.00 | ||
| 六、水质监测 | 22,403,000.00 | 22,403,000.00 | ||||
| 七、住房公积金 | 99,958.00 | 99,958.00 | ||||
| 收入总计 | 25,008,671.00 | 支出总计 | 25,008,671.00 | 2,211,471.00 | 394,200.00 | 22,403,000.00 |
| 2019年单位收入预算总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 5 | 2 | 2080502事业单位离退休 | 4,720.00 | 4,720.00 | |||
| 208 | 5 | 5 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,879.00 | 279,879.00 | |||
| 208 | 5 | 6 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,952.00 | 111,952.00 | |||
| 210 | 11 | 2 | 2101102事业单位医疗 | 132,942.00 | 132,942.00 | |||
| 213 | 3 | 4 | 2130304水利行业业务管理 | 1,976,220.00 | 1,976,220.00 | |||
| 213 | 3 | 12 | 2130312水质监测 | 22,403,000.00 | 22,403,000.00 | |||
| 221 | 2 | 1 | 2210201住房公积金 | 99,958.00 | 99,958.00 | |||
| 合计 | 25,008,671.00 | 25,008,671.00 | ||||||
| 2019年单位支出预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 5 | 2 | 2080502事业单位离退休 | 4,720.00 | 4,720.00 | |
| 208 | 5 | 5 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,879.00 | 279,879.00 | |
| 208 | 5 | 6 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,952.00 | 111,952.00 | |
| 210 | 11 | 2 | 2101102事业单位医疗 | 132,942.00 | 132,942.00 | |
| 213 | 3 | 4 | 2130304水利行业业务管理 | 1,976,220.00 | 1,976,220.00 | |
| 213 | 3 | 12 | 2130312水质监测 | 22,403,000.00 | 22,403,000.00 | |
| 221 | 2 | 1 | 2210201住房公积金 | 99,958.00 | 99,958.00 | |
| 合计 | 25,008,671.00 | 2,605,671.00 | 22,403,000.00 | |||
| 2019年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 25,008,671.00 | 2080502事业单位离退休 | 4,720.00 | 4,720.00 | |
| 二、政府性基金 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,879.00 | 279,879.00 | ||
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,952.00 | 111,952.00 | |||
| 2101102事业单位医疗 | 132,942.00 | 132,942.00 | |||
| 2130304水利行业业务管理 | 1,976,220.00 | 1,976,220.00 | |||
| 2130312水质监测 | 22,403,000.00 | 22,403,000.00 | |||
| 2210201住房公积金 | 99,958.00 | 99,958.00 | |||
| 收入总计 | 25,008,671.00 | 支出总计 | 25,008,671.00 | 25,008,671.00 | |
| 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 5 | 2 | 一、事业单位离退休 | 4,720.00 | 4,720.00 | |
| 208 | 5 | 5 | 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,879.00 | 279,879.00 | |
| 208 | 5 | 6 | 三、机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,952.00 | 111,952.00 | |
| 210 | 11 | 2 | 四、事业单位医疗 | 132,942.00 | 132,942.00 | |
| 213 | 3 | 4 | 五、水利行业业务管理 | 1,976,220.00 | 1,976,220.00 | |
| 213 | 3 | 12 | 六、水质监测 | 22,403,000.00 | 22,403,000.00 | |
| 221 | 2 | 1 | 七、住房公积金 | 99,958.00 | 99,958.00 | |
| 合计 | 25,008,671.00 | 2,605,671.00 | 22,403,000.00 | |||
| 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
| … | … | … | … | |||
| 合计 | ||||||
| 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 2,105,793.00 | 2,105,793.00 | ||
| 301 | 1 | 基本工资 | 307,116.00 | 307,116.00 | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 196,992.00 | 196,992.00 | |
| 301 | 3 | 奖金 | |||
| 301 | 4 | 社会保障缴费 | 564,758.00 | 564,758.00 | |
| 301 | 6 | 伙食补助费 | 51,408.00 | 51,408.00 | |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 894,780.00 | 894,780.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 90,739.00 | 90,739.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 385,200.00 | 385,200.00 | ||
| 302 | 1 | 办公费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 302 | 4 | 手续费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 302 | 5 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 302 | 6 | 电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 7 | 邮电费 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | |||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 27,900.00 | 27,900.00 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 32,400.00 | 32,400.00 | |
| 302 | 39 | 公务交通补贴 | 70,200.00 | 70,200.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 47,700.00 | 47,700.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105,678.00 | 105,678.00 | ||
| 303 | 1 | 离休费 | |||
| 303 | 2 | 退休费 | 4,720.00 | 4,720.00 | |
| 303 | 9 | 奖励金 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 99,958.00 | 99,958.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 310 | 2 | 办公设备购置 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 合计 | 2,605,671.00 | 2,211,471.00 | 394,200.00 | ||
| 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 2019年“三公”经费预算数 | 2019年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他相关情况说明 |
| 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.5万元，比2018年预算数减少0.1万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，和2018年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，和2017年预算持平。 （三）公务接待费0.6万元,比2018年预算数减少0.1万元。 二、机关运行经费预算 上海市水环境监测中心青浦分中心2019年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算2155万元，其中：政府采购货物预算104.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2050.1万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2240.3万元。 |
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| ( 2019年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章） | |||||||
| 项目名称 | 水质监测工作消耗品 | ||||||
| 项目类型 | 经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | ||||||
| 资金用途 | 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | ||||||
| 项目负责人 | 秦红 | 联系人 | 张舒 | 联系电话 | 59858353 | ||
| 开始时间 | 2019-01-01 | 结束时间 | 2019-12-31 | ||||
| 项目概况 | 在开展“十三五”期间青浦区河道（湖泊）水质监测、水生态文明建设水功能区监测、水环境应急监测工作的过程中，需要用到标准样品、分析试剂、实验室用气体等实验室耗材耗品等，因此需要及时做好药品添置工作，且实验室分析所产生的有毒废液、固体废弃物易污染环境，不能随意倒入水池，应回收后交有运输、处理、处置的单位进行集中处理。 | ||||||
| 立项依据 | 《上海市水务局关于“十三五”期间上海市河湖水质监测工作的通知（沪水务[2016]355号）》、《上海市青浦区人民政府办公室关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》明确了十三五期间青浦区河湖水质监测任务和监测方案、水环境监测实验室分类定级标准（SL684-2014） | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保水质监测工作正常开展，加强对全区地表水水体的监控，进一步优化地表水水环境监测断面，实现全区水功能区监测全覆盖，为政府决策提供技术支持。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 在市水文总站的指导下，每年会制定切合自身实际的河湖水质监测方案、质量管理计划，每年修订作业指导书，并针对每个技术人员的实际工作能力制定工作任务清单，各司其责，按照相关质量体系文件相关规定开展工作，技术人员领用消耗品也要按需控制，领用时也要登记在册，对过期的试剂要定期清理，交有资质单位处理处置。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 702000 | 项目当年预算（元） | 702000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 892000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 884910 | ||||
| 项目当年投入资金构成 | 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||
| 预算明细 | 水质检测试剂 | 315000 | |||||
| 水质检测耗材 | 380000 | ||||||
| 实验室废液处理处置 | 40000 | ||||||
| 项目实施计划 | 3月份完成部分子项目合同的签订，6月底之前完成要招投标项目的招标程序，并按实际工作的情况进行消耗品的采购，年底完成整个项目的购置工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 完成实验室消耗品的顺利采购，确保水质检测工作以及各级能力验证和考核工作的正常进行。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保完成2018年度水质监测工作消耗品的顺利采购，并按照要求对供货商进行供货、售后服务水平的综合评估，填写合格供应商名录，对评估不合格的供应商列入黑名单，以后不再进行合作，逐步提高消耗品采购效率，提高消耗品利用率，保证水环境监测工作的正常运行。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 预算执行率 | =100.00% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 消耗品利用率 | ≥90.00% | |||||
| 预算执行率 | =100.00% | ||||||
| 效果目标 | 产生的废液、固废处理率 | =100.00% | |||||
| 水质数据真实、准确、有效性 | =100.00% | ||||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）： 秦红 填报人： 徐勇 填报日期：2018.09 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| ( 2019年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章） | |||||||
| 项目名称 | 仪器设备管理维护 | ||||||
| 项目类型 | 经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | ||||||
| 资金用途 | 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | ||||||
| 项目负责人 | 秦红 | 联系人 | 张舒 | 联系电话 | 59858353 | ||
| 开始时间 | 2019-01-01 | 结束时间 | 2019-12-31 | ||||
| 项目概况 | 在开展“十三五”期间青浦区河道（湖泊）水质监测、水生态文明建设水功能区监测、水环境应急监测工作的过程中用到很多大中型检测设备，需鉴定才能保证其精密性及准确性，并及时对实验室老旧仪器设备进行更新，对实验室设施设备以及实验室防盗报警网络进行维护保养维修等，确保检测工作正常开展。 | ||||||
| 立项依据 | 市水务局关于“十三五”期间上海市河湖水质监测工作的通知(沪水务[2016]355号)、水环境监测实验室分类定级标准（SL684-2014） | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保水质监测工作正常开展，加强对全区地表水水体的监控，进一步优化地表水水环境监测断面，实现全区水功能区监测全覆盖，为政府决策提供技术支持。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 青浦水环境监测分中心根据实际情况每年修订实验室作业指导书，落实设备管理员，制定设备维护计划、检定计划，定期对设施设备进行仪器设备的检定/校准（量值溯源）、维护管理，并填写仪器设备使用记录和维护记录，并按照相关质量体系文件相关规定开展工作，确保数据的科学性、准确性。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 1710000 | 项目当年预算（元） | 1710000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 875000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 854850 | ||||
| 项目当年投入资金构成 | 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||
| 预算明细 | |||||||
| 项目实施计划 | 4月底之前完成要招投标的项目的招标程序，并按实际工作的情况进行设备的管理维护，年底完成整个项目的设备的添置、计量检定、维护维修工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 保证设备的正常使用，仪器设备出现故障后工程师能及时上门解决问题，确保不影响实验室检测工作的正常运行，完成实验室强检仪器一年一次的检定/校准；完成设备的采购更新。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 做好2019年度水质检测仪器设备的量值溯源和维护保养，并按照要求对服务商进行供货、维护保养及维修的服务水平综合评估，填写合格供应商名录，对评估不合格的供应商列入黑名单，以后不再进行合作，提高设施设备维护保养的响应时间，保证确保设备出现问题能在第一时间得到维修，并正常使用，保证水环境监测工作的正常运行；完成项目验收。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 预算执行率 | =100.00% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 强检仪器检定/校准率 | ≥90.00% | |||||
| 预算执行率 | =100.00% | ||||||
| 效果目标 | 大型仪器维护率 | =100.00% | |||||
| 仪器使用率 | =100.00% | ||||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）： 秦红 填报人： 徐勇 填报日期：2018.09 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| ( 2019年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章） | |||||||
| 项目名称 | 水质在线监测站点运维管理 | ||||||
| 项目类型 | 经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | ||||||
| 资金用途 | 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | ||||||
| 项目负责人 | 秦红 | 联系人 | 张舒 | 联系电话 | 59858353 | ||
| 开始时间 | 2019-01-01 | 结束时间 | 2019-12-31 | ||||
| 项目概况 | 对1座水质自动监测站的取样系统、预处理系统、数据采集与控制系统、在线监测分析仪表以及上位机进行定期管理维护、检修、更换试剂，发现问题及时处理，保证水质在线监测工作的正常运行。 | ||||||
| 立项依据 | 水文基础设施建设及技术装备标准（SL276-2002）、水质监测业务经费定额标准。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 近年来，各级水行政管理部门对水质在线监测系统的要求不断提高，为确保水质在线监测站点的长期稳定、有效的运行，必须对整个系统和仪器设备进行定期维护管理，以达到对城区环城河水域的监测和预警作用。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 青浦水环境监测分中心根据实际情况对维护单位制定了年终考核办法，并落实专门的技术人员对维护工作进行定期监督，每季度召开维护工作汇报会，每周的维护工作通过短信形式及时发送相关责任人知晓，每月做一次数据比对实验，要求维护单位每月提交维护日志，确保数据的科学性、准确性。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 160000 | 项目当年预算（元） | 160000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 300000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 296000 | ||||
| 项目当年投入资金构成 | 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||
| 预算明细 | |||||||
| 项目实施计划 | 按周完成维护工作，全年完成在线监测站点的管理运维工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 保证1个站点的正常运行，提高监测数据的准却性和正确性，逐步提高运行管理水平。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 做好2019年度在线监测站点的管理维护，并按照要求对服务商进行维护保养及维修的服务水平综合评估，年终对维护单位进行绩效考核，提高设施设备维护保养的响应时间，保证确保设备出现问题能在第一时间得到维修，并正常使用，保证水环境在线监测工作的正常运行。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 预算执行率 | =100.00% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | =100.00% | |||||
| 效果目标 | 数据完整率 | ≥90.00% | |||||
| 数据有效性 | ≥80.00% | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | =100.00% | ||||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）： 秦红 填报人： 徐勇 填报日期：2018.09 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| ( 2019年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章） | |||||||
| 项目名称 | 水质监测 | ||||||
| 项目类型 | 经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | ||||||
| 资金用途 | 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | ||||||
| 项目负责人 | 秦红 | 联系人 | 张舒 | 联系电话 | 59858353 | ||
| 开始时间 | 2019-01-01 | 结束时间 | 2019-12-31 | ||||
| 项目概况 | 开展青浦区内城乡中小河道综合整治开展水质检测，并对本区部分河道设置水质移动监测点进行实时水质监测。对苏州河环境综合整治四期工程内河道水质进行监测。对本区纳入长效管理的农村生活污水处理工程出水水质进行监督监测。根据《青浦区全面推行河长制实施方案》要求，以市级、区级、镇级断面以及区域代表性断面为重点，兼顾省（市）界、区界、镇界、村界等边界河道，对其进行水质监测。对规模以上入河排污口进行水质监测。对区水务系统委托的第三方实验室监测数据进行监督监测。对疏浚及建成区河道底泥进行监测。对全区水质进行不定期摸底监测。 | ||||||
| 立项依据 | 上海市环保局、市水务局关于印发《2017年城乡中小河道综合整治水质监测方案》的通知、关于加密410条建成区中小河道水质跟踪监测工作的通知、《2018年建成区黑臭水体水质监测方案》、上海市水务局关于印发《上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）的通知》、中共青浦区委办公室 青浦区人民政府办公室关于印发《青浦区全面推行河长制实施方案》的通知、《关于深化完善河长制推进消除劣五类水体的实施方案》、2018-2021年苏州河环境综合整治四期工程水质监测通知(沪河长办[2017]25号)、上海市水务局关于印发《关于进一步加强本市入河排污（水）口监督管理的工作方案》的通知（沪水务〔2017〕1017号）、上海市水务局关于印发《上海市排水水质监测管理规定》沪水务[2016]465号、上海市水务局关于开展全市城乡中小河道整治公众调查及疏浚底泥监测工作的通知（沪水务[2017]154号文） | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保水质监测工作正常开展，加强对全区地表水水体的监控，加强对河长制考核断面、城乡中小河道综合整治的监测以及苏州河环境综合整治四期工程水质监测，为2020年消除劣五类水体提供数据支撑，为政府决策提供技术支持。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 每年制定切合自身实际的河湖水质监测方案、质量管理计划，每年修订作业指导书，并针对每个技术人员的实际工作能力制定工作任务清单，各司其责；对加强对委托的采样公司和第三方检测公司进行监督管理，要求采样公司进行采样点定点巡更，定期对第三方检测公司进行盲样考核和实验室比对试验，确保数据的科学性、准确性。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 19831000 | 项目当年预算（元） | 19831000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 1675000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1505688 | ||||
| 项目当年投入资金构成 | 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||
| 预算明细 | 入河排污口监测 | 1950000 | |||||
| 河长制考核点位水质监测 | 5830000 | ||||||
| 青浦区农村生活污水处理站长效管理监督监测 | 1860000 | ||||||
| 青浦区城乡中小河道综合整治水质监测及数据管理平台建设 | 1988000 | ||||||
| 2018年苏州河环境综合整治四期工程水质监测 | 2408000 | ||||||
| 2019年苏州河环境综合整治四期工程水质监测 | 2850000 | ||||||
| 第三方实验室监督监测 | 500000 | ||||||
| 全区河湖水质抽测 | 1980000 | ||||||
| 底泥监测 | 500000 | ||||||
| 青浦区河道水质移动在线监测数据购买服务 | 1320000 | ||||||
| 项目实施计划 | 3月份完成部分子项目合同的签订，6月底之前完成要招投标的项目的招标程序，年底完成整个项目的检测工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 完成上级下达的各类水质监测任务，并保证数据的公正性、科学性、准确性。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保完成2019年度各项水质监测工作任务，并按照要求对供货商进行服务水平的综合评估，填写合格供应商名录，对评估不合格的供应商列入黑名单，以后不再进行合作。对水质监测进行全程监控，对委托公司进行定期进行实验室比对试验以及年终考核评估，督促提高委托公司的响应速度和服务水平，确保检测数据的正确性。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 预算执行率 | =100.00% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 监测数据准确率 | ≥90.00% | |||||
| 全区河道监测覆盖率 | ≥50.00% | ||||||
| 效果目标 | 各级河长或各相关单位水质监测结果知晓率 | ≥90.00% | |||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）： 秦红 填报人： 徐勇 填报日期：2018.09 | |||||||