字号
大 中 小
上海市水环境监测中心青浦分中心2018年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2018.02.09
| 目 录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2018年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2018年单位收入预算总表 |
| 3. 2018年单位支出预算总表 |
| 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、绩效目标申报表 |
| 上海市水环境监测中心青浦分中心主要职能 |
| 上海市水环境监测中心青浦分中心是隶属于青浦区水务局的全额事业单位。 主要职能包括： 主要承担全区水功能区地表水水质监测、突发性水污染事件应急监测、供排水水质监测的工作职能。 |
| 上海市水环境监测中心青浦分中心机构设置 |
| 上海市水环境监测中心青浦分中心设1个水质监测科。 |
| 名词解释 |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| 2018年单位预算编制说明 |
| 2018年，上海市水环境监测中心青浦分中心预算支出总额为1488.64万元，其中：财政拨款支出预算1488.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1488.64万元，比上年执行数增加817.21万元，主要原因是项目预算资金增加；政府性基金拨款支出预算0万元，和上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “事业单位离退休”科目0万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。 |
| 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目30.11万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。 |
| 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目12.04万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金支出。 |
| 4. “事业单位医疗”科目14.3万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。 |
| 5. “水利行业业务管理”科目210.35万元，主要用于行政事业单位事业经费等。 |
| 6. “水质监测”科目1211.3万元，主要用于行政事业单位专项支出、水利专项工程项目支出。 |
| 7. “住房公积金”科目10.54万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。 |
| 2018年单位财务收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 14,886,416.00 | 14,886,416.00 | 2,335,416.00 | 438,000.00 | 12,113,000.00 | |
| 1、一般公共预算资金 | 14,886,416.00 | 一、机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301,066.00 | 301,066.00 | ||
| 2、政府性基金 | 二、机关事业单位职业年金缴费支出 | 120,426.00 | 120,426.00 | |||
| 二、事业收入 | 三、事业单位医疗 | 143,006.00 | 143,006.00 | |||
| 三、事业单位经营收入 | 四、水利行业业务管理 | 2,103,545.00 | 1,665,545.00 | 438,000.00 | ||
| 四、其他收入 | 五、水质监测 | 12,113,000.00 | 12,113,000.00 | |||
| 六、住房公积金 | 105,373.00 | 105,373.00 | ||||
| 收入总计 | 14,886,416.00 | 支出总计 | 14,886,416.00 | 2,335,416.00 | 438,000.00 | 12,113,000.00 |
| 2018年单位收入预算总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 5 | 5 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301,066.00 | 301,066.00 | |||
| 208 | 5 | 6 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 120,426.00 | 120,426.00 | |||
| 210 | 11 | 2 | 2101102事业单位医疗 | 143,006.00 | 143,006.00 | |||
| 213 | 3 | 4 | 2130304水利行业业务管理 | 2,103,545.00 | 2,103,545.00 | |||
| 213 | 3 | 12 | 2130312水质监测 | 12,113,000.00 | 12,113,000.00 | |||
| 221 | 2 | 1 | 2210201住房公积金 | 105,373.00 | 105,373.00 | |||
| 合计 | 14,886,416.00 | 14,886,416.00 | ||||||
| 2018年单位支出预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 5 | 5 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301,066.00 | 301,066.00 | |
| 208 | 5 | 6 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 120,426.00 | 120,426.00 | |
| 210 | 11 | 2 | 2101102事业单位医疗 | 143,006.00 | 143,006.00 | |
| 213 | 3 | 4 | 2130304水利行业业务管理 | 2,103,545.00 | 2,103,545.00 | |
| 213 | 3 | 12 | 2130312水质监测 | 12,113,000.00 | 12,113,000.00 | |
| 221 | 2 | 1 | 2210201住房公积金 | 105,373.00 | 105,373.00 | |
| 合计 | 14,886,416.00 | 2,773,416.00 | 12,113,000.00 | |||
| 2018年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 12,766,416.00 | 一、机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301,066.00 | 301,066.00 | |
| 二、政府性基金 | 二、机关事业单位职业年金缴费支出 | 120,426.00 | 120,426.00 | ||
| 三、事业单位医疗 | 143,006.00 | 143,006.00 | |||
| 四、水利行业业务管理 | 2,103,545.00 | 2,103,545.00 | |||
| 五、水质监测 | 12,113,000.00 | 12,113,000.00 | |||
| 六、住房公积金 | 105,373.00 | 105,373.00 | |||
| 收入总计 | 12,766,416.00 | 支出总计 | 14,886,416.00 | 14,886,416.00 | |
| 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 5 | 5 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301,066.00 | 301,066.00 | |
| 208 | 5 | 6 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 120,426.00 | 120,426.00 | |
| 210 | 11 | 2 | 2101102事业单位医疗 | 143,006.00 | 143,006.00 | |
| 213 | 3 | 4 | 2130304水利行业业务管理 | 2,103,545.00 | 2,103,545.00 | |
| 213 | 3 | 12 | 2130312水质监测 | 12,113,000.00 | 12,113,000.00 | |
| 221 | 2 | 1 | 2210201住房公积金 | 105,373.00 | 105,373.00 | |
| 合计 | 14,886,416.00 | 2,773,416.00 | 12,113,000.00 | |||
| 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
| … | … | … | … | |||
| 合计 | ||||||
| 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 2,229,323.00 | 2,229,323.00 | ||
| 301 | 1 | 基本工资 | 344,688.00 | 344,688.00 | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 212,964.00 | 212,964.00 | |
| 301 | 3 | 奖金 | |||
| 301 | 4 | 社会保障缴费 | 594,611.00 | 594,611.00 | |
| 301 | 6 | 伙食补助费 | 57,120.00 | 57,120.00 | |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 953,040.00 | 953,040.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 66,900.00 | 66,900.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 428,000.00 | 428,000.00 | ||
| 302 | 1 | 办公费 | 53,000.00 | 53,000.00 | |
| 302 | 4 | 手续费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 302 | 5 | 水费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 302 | 6 | 电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 302 | 7 | 邮电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | |||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 32,809.00 | 32,809.00 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 302 | 39 | 公务交通补贴 | 78,000.00 | 78,000.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 27,191.00 | 27,191.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 106,093.00 | 106,093.00 | ||
| 303 | 1 | 离休费 | |||
| 303 | 2 | 退休费 | |||
| 303 | 9 | 奖励金 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 105,373.00 | 105,373.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 720.00 | 720.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 310 | 2 | 办公设备购置 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 合计 | 2,773,416.00 | 2,335,416.00 | 438,000.00 | ||
| 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他相关情况说明 |
| 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为0.6万元，和2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，和2017年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，和2017年预算持平。 （三）公务接待费0.6万元,和2017年预算增加持平。 二、机关运行经费预算 上海市水环境监测中心青浦分中心2017年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算849.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算845万元。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1211.3万元。 |
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称： 上海市水环境监测中心青浦分中心 | |||||||
| 项目名称 | 水质监测工作消耗品 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 张舒 | 联系人 | 张舒 | 联系电话 | 59858350 | ||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 在开展“十三五”期间青浦区河道（湖泊）水质监测、水生态文明建设水功能区监测、水环境应急监测工作的过程中，需要用到标准样品、分析试剂、实验室用气体等实验室耗材耗品等，因此需要及时做好药品添置工作，且实验室分析所产生的有毒废液易污染环境，不能随意倒入水池，应回收后交有运输、处理、处置的单位进行集中处理。 | ||||||
| 立项依据 | 《上海市水务局关于“十三五”期间上海市河湖水质监测工作的通知（沪水务[2016]355号）》、《上海市青浦区人民政府办公室关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》明确了十三五期间青浦区河湖水质监测任务和监测方案。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保水质监测工作正常开展，加强对全区地表水水体的监控，进一步优化地表水水环境监测断面，实现全区水功能区监测全覆盖，为政府决策提供技术支持。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 在市水文总站的指导下，每年会制定切合自身实际的河湖水质监测方案、质量管理计划，每年修订作业指导书，并针对每个技术人员的实际工作能力制定工作任务清单，各司其责，按照相关质量体系文件相关规定开展工作，技术人员领用消耗品也要按需控制，领用时也要登记在册，对过期的试剂要定期清理，交有资质单位处理处置。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 895000 | 项目当年预算（元） | 895000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 892000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 884909.6 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 水质监测试剂 | 475000 | |||||
| 水质监测耗材 | 380000 | ||||||
| 实验室废液处理处置 | 40000 | ||||||
| 项目实施计划 | 3月份完成部分子项目合同的签订，6月底之前完成要招投标项目的招标程序，并按实际工作的情况进行消耗品的采购，年底完成整个项目的购置工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 完成实验室消耗品的顺利采购，确保水质检测工作以及各级能力验证和考核工作的正常进行。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保完成2018年度水质监测工作消耗品的顺利采购，并按照要求对供货商进行供货、售后服务水平的综合评估，填写合格供应商名录，对评估不合格的供应商列入黑名单，以后不再进行合作，逐步提高消耗品采购效率，提高消耗品利用率，保证水环境监测工作的正常运行。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：秦红 填报人： 徐勇 填报日期：18.02. | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市水环境监测中心青浦分中心 | |||||||
| 项目名称 | 仪器设备管理维护 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 张舒 | 联系人 | 张舒 | 联系电话 | 59858350 | ||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 在开展“十三五”期间青浦区河道（湖泊）水质监测、水生态文明建设水功能区监测、水环境应急监测工作的过程中用到很多大中型检测设备，需鉴定才能保证其精密性及准确性，并及时对实验室老旧仪器设备进行更新，对实验室设施设备以及实验室防盗报警网络进行维护保养维修等，确保检测工作正常开展。 | ||||||
| 立项依据 | 《上海市水务局关于“十三五”期间上海市河湖水质监测工作的通知（沪水务[2016]355号）》、上海市水环境监测中心质量体系文件、水文基础设施建设及技术装备标准（SL276-2002）。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保水质监测工作正常开展，加强对全区地表水水体的监控，进一步优化地表水水环境监测断面，实现全区水功能区监测全覆盖，为政府决策提供技术支持。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 青浦水环境监测分中心根据实际情况每年修订实验室作业指导书，落实设备管理员，制定设备维护计划、检定计划，定期对设施设备进行仪器设备的检定/校准（量值溯源）、维护管理，并填写仪器设备使用记录和维护记录，并按照相关质量体系文件相关规定开展工作，确保数据的科学性、准确性。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 753000 | 项目当年预算（元） | 753000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 875000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 854850 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 仪器设备检定、校准 | 68000 | |||||
| 仪器设备购置 | 150000 | ||||||
| 流动注射分析仪维护保养 | 150000 | ||||||
| 等离子发射质谱仪、原子吸收光度计维护保养 | 105000 | ||||||
| 大中小型仪器设备维护保养及维修 | 280000 | ||||||
| 项目实施计划 | 3月份完成部分子项目合同的签订，6月底之前完成要招投标的项目的招标程序，并按实际工作的情况进行设备的管理维护，年底完成整个项目的设备的添置、计量检定、维护维修工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 保证设备的正常使用，仪器设备出现故障后工程师能及时上门解决问题，确保不影响实验室检测工作的正常运行，完成实验室强检仪器一年一次的检定/校准，确保预算执行率达到90%以上。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 做好2018年度水质检测仪器设备的量值溯源和维护保养，并按照要求对服务商进行供货、维护保养及维修的服务水平综合评估，填写合格供应商名录，对评估不合格的供应商列入黑名单，以后不再进行合作，提高设施设备维护保养的响应时间，保证确保设备出现问题能在第一时间得到维修，并正常使用，保证水环境监测工作的正常运行。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：秦红 填报人： 徐勇 填报日期：18.02. | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市水环境监测中心青浦分中心 | |||||||
| 项目名称 | 水质在线监测站点运维管理 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 张舒 | 联系人 | 张舒 | 联系电话 | 59858350 | ||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 对两座水质自动监测站的取样系统、预处理系统、数据采集与控制系统、在线监测分析仪表以及上位机进行定期管理维护、检修、更换试剂，发现问题及时处理，保证水质在线监测工作的正常运行 | ||||||
| 立项依据 | 水文基础设施建设及技术装备标准（SL276-2002）、青浦水务十三五规划。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 近年来，各级水行政管理部门对水质在线监测系统的要求不断提高，为确保水质在线监测站点的长期稳定、有效的运行，必须对整个系统和仪器设备进行定期维护管理，以达到对太浦河原水厂取水口和城区环城河水域的监测和预警作用 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 青浦水环境监测分中心根据实际情况对维护单位制定了年终考核办法，并落实专门的技术人员对维护工作进行定期监督，每季度召开维护工作汇报会，每周的维护工作通过短信形式及时发送相关责任人知晓，每月做一次数据比对实验，要求维护单位每月提交维护日志，确保数据的科学性、准确性。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 300000 | 项目当年预算（元） | 300000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 300000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 296000 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 水质在线监测站点（原水厂、环城河）及上位机的运维管理 | 300000 | |||||
| 项目实施计划 | 按周完成维护工作，全年完成在线监测站点的管理运维工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 保证2个站点的正常运行，提高监测数据的准却性和正确性，逐步提高运行管理水平。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 做好2018年度在线监测站点的管理维护，并按照要求对服务商进行维护保养及维修的服务水平综合评估，年终对维护单位进行绩效考核，提高设施设备维护保养的响应时间，保证确保设备出现问题能在第一时间得到维修，并正常使用，保证水环境在线监测工作的正常运行。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：秦红 填报人： 徐勇 填报日期：18.02. | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市水环境监测中心青浦分中心 | |||||||
| 项目名称 | 十三五科技课题 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 张舒 | 联系人 | 张舒 | 联系电话 | 59858350 | ||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 开展“十三五”期间饮用水源地保护的新技术和新方法研究以及青浦区水环境调查和承载能力研究。 | ||||||
| 立项依据 | 青浦区水务十三五规划 |
||||||
| 项目设立的必要性 | "1、青浦的饮用水源地水质很容易受到上游或本区域突发性水污染事件的影响，研究青浦区水源地受污染对于群众生活以及当地发展的影响，提出具有可操作性的水源地的保护措施和方案； 2、对青浦区水环境承载能力研究的方式是在水资源供需分析、社会经济发展预测、水环境容量计算的基础上，将其作为水环境的决策元素进行承载能力计算，并对不同的水平年进行预测，提出改善方案，对优化水环境的配置,协调区域生态建设、人民生活、工农业生产与水环境的关系,实现区域可持续发展,具有重要的意义。 " |
||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | "1、采取外引内联的技术保障：邀请相关有经验的专家作为本课题的导师，组成由教授为总负责，单位内以博士、硕士、本科学历职工为科研骨干的科研课题小组，课题组负责实施和协调课题的研究工作；2、坚持课题交流例会制度：会上讨论制定工作计划，任务分工，组织好科研课题的开题报告、中期检查而后结题报告、搞好课题的总结交流活动 | ||||||
| 项目总预算（元） | 230000 | 项目当年预算（元） | 230000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 700000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 696000 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 2018饮用水源地保护的新技术和新方法研究 | 230000 | |||||
| 项目实施计划 | 维护项目1月份起实施，按月完成维护工作，全年做好运行管理工作。改造项目6月完成招标，11月完成项目验收工作 | ||||||
| 项目总目标 | 保证水文测站安全稳定运行，测站基础数据准确 | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保水情遥测采集点设备安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，确保水雨情实时数据稳定可靠及时。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：秦红 填报人： 徐勇 填报日期：18.02. | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市水环境监测中心青浦分中心 | |||||||
| 项目名称 | 水质监测 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 张舒 | 联系人 | 张舒 | 联系电话 | 59858350 | ||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 开展“十三五”期间青浦区河道（湖泊）水质采样，青浦区中小河道、街镇水功能区达标水质监测，对区域内城乡中小河道综合整治开展水质检测，并对本区敏感河道设置水质移动监测点进行实时水质监测。对本区农村生活污水处理工程出水水质进行监督监测，以及对本区水污染突发事件进行应急监测。根据《青浦区全面推行河长制实施方案》要求，以国考、市考断面和区域代表性断面为重点，兼顾省（市）界、区界、镇界、村界等边界河道，对其进行水质监测。对规模以上入河排污口进行水质监测。对青浦126个圩区代表断面进行水质监测。对区水务系统委托第三方实验室监督监测。 | ||||||
| 立项依据 | 《上海市水务局关于“十三五”期间上海市河湖水质监测工作的通知（沪水务[2016]355号）》、《上海市青浦区人民政府办公室关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》、《上海市水务局关于加快推进本市建成区黑臭水体治理工作的通知（沪水务[2016]222号）》、《上海市农村生活污水处理工程建设绩效考评暂行办法》、上海市水文管理办法、中共青浦区委办公室 青浦区人民政府办公室关于印发《青浦区全面推行河长制实施方案》的通知 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保水质监测工作正常开展，加强对全区地表水水体的监控，加强对河长制考核断面以及城乡中小河道综合整治的监测，为2020年消除劣五类水体提供数据支撑，为政府决策提供技术支持。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 青浦水环境监测分中心在市水环境监测中心的指导下，每年会制定切合自身实际的河湖水质监测方案、质量管理计划，每年修订作业指导书，并针对每个技术人员的实际工作能力制定工作任务清单，各司其责；对加强对委托的采样公司和第三方检测公司进行监督管理，要求采样公司进行采样点定点巡更，定期对第三方检测公司进行盲样考核和实验室比对试验，确保数据的科学性、准确性。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 8705000 | 项目当年预算（元） | 8705000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 1675000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1505688 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 青浦区水质监测工作采样费 | 195000 | |||||
| 青浦区中心河道、街道水功能区达标水质监测 | 550000 | ||||||
| 青浦区农村生活污水处理工程水质检测 | 250000 | ||||||
| 河长制考核点位水质监测 | 3880000 | ||||||
| 入河排污口监测 | 1950000 | ||||||
| 青浦区圩区水质监测 | 480000 | ||||||
| 水质调查应急监测 | 180000 | ||||||
| 水质移动监测点建设 | 720000 | ||||||
| 第三方实验室监督监测 | 500000 | ||||||
| 项目实施计划 | 3月份完成部分子项目合同的签订，6月底之前完成要招投标的项目的招标程序，年底完成整个项目的检测工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 完成上级下达的各类水质监测任务，并保证数据的公正性、科学性、准确性。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保完成2018年度各项水质监测工作任务，并按照要求对供货商进行服务水平的综合评估，填写合格供应商名录，对评估不合格的供应商列入黑名单，以后不再进行合作。对水质监测进行全程监控，对委托公司进行定期进行实验室比对试验以及年终考核评估，督促提高委托公司的响应速度和服务水平，确保检测数据的正确性。 |
||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：秦红 填报人： 徐勇 填报日期：18.02. | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市水环境监测中心青浦分中心 | |||||||
| 项目名称 | 实验室智能信息化项目 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 张舒 | 联系人 | 张舒 | 联系电话 | 59858350 | ||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 利用网络建立水质监测数据管理应用平台，将历年来水质监测数据、监测点位信息化，自动生成固定格式的报表、报告，从而提高工作效率，减少错误发生率，并可针对应用人群的需求设置不同权限，实现水质监测工作信息、自动化的要求。 | ||||||
| 立项依据 | 《全国水利信息化规划纲要》、《青浦区水务十三五规划》 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 《全国水利信息化规划纲要》中明确提出了建设实验室信息管理系统是加强实验室质量控制管理的有效手段，是水质监测与评价信息系统中的一部分，同时也是水文数据库数据信息源之一，使用信息系统代替原来的人工管理方式，重新认识和再造就原有的业务流程，开发设计水质监测实验室信息管理系统是水质监测现代化的需要，为水资源的开发利用和节约保护提供更为及时准确的决策依据 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | "1.单位内部召开多次需求讨论会，对本次信息化的目标和范围进行充分的讨论、修改和明确并实地调研同类实验室的类似系统，充分吸取他们成功经验和教训，对本次信息化的定位进行更加准确和定位，确保项目的成功实施。2.落实专门的技术人员对该工作进行定期管理监督，制定定期项目推进例会制度，定期开展该项目应用培训。3.根据实际情况对承建单位制定了验收办法，并进行严格验收。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 1230000 | 项目当年预算（元） | 1230000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 2018青浦区城乡中小河道综合整治水质检测及数据管理平台建设 | 1230000 | |||||
| 项目实施计划 | 第一季度系统需求分析，4-5月系统设计，5-7月项目开发及测试，7-8月项目培训，9-10月项目试运行，11月项目验收。 | ||||||
| 项目总目标 | 1、应用多种技术构造监测数据信息化架构，提升工作效率和管理水平，加强水质监测智能化预警和应急处置能力。 2、实现基于量/质一体的综合分析信息，高效的数据查询搜索，直观动态的图形化信息发布，方便有关部门直观动态地了解全区不同地区的水质分布状况 3、实现监测数据信息化管理，提高水质通报的准确性和及时性，有效提高服务能力。 |
||||||
| 年度绩效目标 | "1、自动生成检测报告和各类统计报表，减少报告编制环节数据错误99%以上。 2、提升人员工作效率，提升检测人员工作效率40%以上。 3、数据挖掘，支持实验室各项科研活动。 |
||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：秦红 填报人： 徐勇 填报日期：18.02. | |||||||