字号
大 中 小
上海市水环境监测中心（青浦分中心）单位2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2016.11.08
第一部分 上海市水环境监测中心青浦分中心单位概况
一、主要职责
承担全区水功能区地表水水质监测、突发性水污染事件应急监测、供排水水质监测的工作职能。
二、机构设置
根据上述职责，上海市水环境监测中心青浦分中心设1个内设机构，包括：水质监测科。
第二部分 青浦区水环境监测中心青浦分中心2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
55.79
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
55.79
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
44.52
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
11.27
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
53.25
|
基本支出和项目支出合计
|
55.79
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
41.94
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
11.27
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
2.58
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
2.54
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
55.79
|
本年支出合计
|
55.79
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
55.7955.79
|
总计
|
55.79
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
213
|
|
|
农林水支出
|
55.79
|
55.79
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
53.25
|
53.25
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
53.25
|
53.25
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2.54
|
2.54
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2.54
|
2.54
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2.54
|
2.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
55.79
|
55.79
|
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
41.93
|
41.93
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
10
|
10
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
29.62
|
29.62
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
0.02
|
0.02
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
2.29
|
2.29
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
11.28
|
|
11.28
|
|
302
|
01
|
办公费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.17
|
|
0.17
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
4.76
|
|
4.76
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
3.34
|
|
3.34
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
2.88
|
|
2.88
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
2.58
|
2.58
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.04
|
0.04
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
2.54
|
2.54
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
55.79
|
44.51
|
11.28
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5
|
0
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：水环境监测中心青浦分中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度决算收入情况说明
上海市水环境中心青浦分中心2015年度决算收入总计55.79万元，其中：财政拨款收入55.79万元，占100%；
二、关于上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度决算支出情况说明
上海市水环境中心青浦分中心2015年度决算支出总计55.79万元，其中：基本支出55.79万元，占100%；
三、关于上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计55.79万元，具体情况如下：
1、农林水支出-水利53.25万元，其中：水利行业业务管理53.25万元，主要用于职工工资发放，津贴等各种奖金，日常公用经费等
2、 住房保障支出-住房改革支出2.54万元。其中住房公积金2.54万元，主要用于缴纳职工公积金
四、关于上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计55.79万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”41.93万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、伙食费。
2、“商品和服务支出” 11.28万元，主要用于：办公费、手续费、培训费、福利费、其他交通费用。
3、“对个人和家庭的补助”2.58万元，主要用于：奖励金、住房公积金。
五、关于上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度“三公”经费决算数1.5万元，比预算节约1.5万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：本单位属于新成立单位。
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，0因公出国（境）组团0次，参团0次，共0人次。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。0公务用车购置数0辆和年末公务用车保有量0辆。
公务接待费决算1.5万元，比预算节约1.5万元，公务接待0批次、共0人次。
六、关于上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度机关运行经费决算数
上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度政府采购情况
九、关于上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位无实行绩效目标管理的项目
十、关于上海市水环境监测中心青浦分中心2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，上海市水环境监测中心青浦分中心无车辆。
2015年度本单位无政府采购