上海市青浦区水务局（本级）2019年度单位预算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：无

公开主体：青浦区水务局

发布日期： 2019.02.01

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区水务局（本级）主要职能

    上海市青浦区水务局是青浦区政府下属行政部门。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草水行政工作的地方性规定和政策，并组织实施有关规定和政策。
    2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水利工作发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；制定本区水资源规划，组织有关国民经济总体规划、城区规划重大建设项目中有关水行政业务的论证工作。
    3、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；主管全区的水文测报、水利工程的勘测设计工作。
    4、在区政府和上级防汛指挥部门的领导下，主管全区的防汛防台、排灌抗旱等工作，协调并会同有关部门落实防灾、抗灾、救灾措施。
    5、主管全区河道整治、建设、管理以及各类水工程的保护；负责水利科技研究和新技术的推广应用及地下水的开发和利用管理。
    6、负责有关行政复议，受理行政诉讼应诉工作；组织实施水行政监察及水行政执法工作；协调部门间和各镇间的水事纠纷。
    7、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范，承担起草地方标准；负责组织和协调城区建设中涉及水利设施的配套工作。
    8、主管各类水利工程；依照有关法规、规章，组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨市界的重要水利工程；协同负责本区重要水利工程的安全监管工作。
    9、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；会同有关部门组织实施水土保持工作。
    10、负责管辖范围内的供水、排水和纳污处理的建设和管理，负责全区的给排水行业管理。
    11、参与对水务资金使用的管理；指导水务行业的多种经营工作；从事开发全局水利经济，更好地为水利事业服务。
    12、承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区水务局（本级）机构设置

上海市青浦区水务局设7个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、综合科、水利科、规划科、给排水科。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市青浦区水务局（本级）预算支出总额为1999.95万元，其中：财政拨款支出预算1999.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1999.95万元，比上年执行数增加453.55万元，主要原因是增加水务专业规划等项目；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数0持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目114.39万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费等及离退休方面的支出。

2. “卫生健康支出”科目33.05万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3. “农林水支出”科目1814.14万元，主要用于局机关及所属单位的基本支出及水利专项工程方面的项目支出。

4. “住房保障支出”科目38.37万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2019年单位财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	19,999,477	一、社会保障和就业支出	1,143,836	1,143,836
1、一般公共预算资金	19,999,477	二、卫生健康支出	330,549	330,549
2、政府性基金		三、农林水支出	18,141,395	5,165,869	6,508,526	6,467,000
二、事业收入		四、住房保障支出	383,697	383,697
三、事业单位经营收入
四、其他收入





收入总计	19,999,477	支出总计	19,999,477	7,023,951	6,508,526	6,467,000

2019年单位收入预算总表

								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	1,143,836	1,143,836
208	05		行政事业单位离退休	1,143,836	1,143,836
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	339,020	339,020
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,868	574,868
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,948	229,948
210			卫生健康支出	330,549	330,549
210	11		行政事业单位医疗	330,549	330,549
210	11	01	行政单位医疗	330,549	330,549
213			农林水支出	18,141,395	18,141,395
213	01		农业	11,674,395	11,674,395
213	01	01	行政运行	11,674,395	11,674,395
213	03		水利	6,467,000	6,467,000
213	03	02	一般行政管理事务	2,210,000	2,210,000
213	03	16	农田水利	1,120,000	1,120,000
213	03	99	其他水利支出	3,137,000	3,137,000
221			住房保障支出	383,697	383,697
221	02		住房改革支出	383,697	383,697
221	02	01	住房公积金	383,697	383,697




合计				19,999,477	19,999,477

2019年单位支出预算总表

						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	1,143,836	1,143,836
208	05		行政事业单位离退休	1,143,836	1,143,836
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	339,020	339,020
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,868	574,868
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,948	229,948
210			卫生健康支出	330,549	330,549
210	11		行政事业单位医疗	330,549	330,549
210	11	01	行政单位医疗	330,549	330,549
213			农林水支出	18,141,395	11,674,395	6,467,000
213	01		农业	11,674,395	11,674,395
213	01	01	行政运行	11,674,395	11,674,395
213	03		水利	6,467,000		6,467,000
213	03	02	一般行政管理事务	2,210,000		2,210,000
213	03	16	农田水利	1,120,000		1,120,000
213	03	99	其他水利支出	3,137,000		3,137,000
221			住房保障支出	383,697	383,697
221	02		住房改革支出	383,697	383,697
221	02	01	住房公积金	383,697	383,697



合计				19,999,477	13,532,477	6,467,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	19,999,477	一、社会保障和就业支出	1,143,836	1,143,836
二、政府性基金		二、卫生健康支出	330,549	330,549
		三、农林水支出	18,141,395	18,141,395
		四、住房保障支出	383,697	383,697









收入总计	19,999,477	支出总计	19,999,477	19,999,477

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	1,143,836	1,143,836
208	05		行政事业单位离退休	1,143,836	1,143,836
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	339,020	339,020
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,868	574,868
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,948	229,948
210			卫生健康支出	330,549	330,549
210	11		行政事业单位医疗	330,549	330,549
210	11	01	行政单位医疗	330,549	330,549
213			农林水支出	18,141,395	11,674,395	6,467,000
213	01		农业	11,674,395	11,674,395
213	01	01	行政运行	11,674,395	11,674,395
213	03		水利	6,467,000		6,467,000
213	03	02	一般行政管理事务	2,210,000		2,210,000
213	03	16	农田水利	1,120,000		1,120,000
213	03	99	其他水利支出	3,137,000		3,137,000
221			住房保障支出	383,697	383,697
221	02		住房改革支出	383,697	383,697
221	02	01	住房公积金	383,697	383,697



合计				19,999,477	13,532,477	6,467,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…








合计

上海市青浦区水务局（本级）2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,580,931	6,580,931
301	01	基本工资	879,864	879,864
301	02	津贴补贴	2,717,832	2,717,832
301	03	奖金	811,322	811,322
301	06	伙食补助费	239,400	239,400
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	574,868	574,868
301	09	职业年金缴费	229,948	229,948
301	12	其他社会保障缴费	423,037	423,037
301	13	住房公积金	383,697	383,697
301	99	其他工资福利支出	320,963	320,963
302		商品和服务支出	6,503,526		6,503,526
302	01	办公费	275,000		275,000
302	02	印刷费
302	04	手续费
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	5,185,606		5,185,606
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	18	专用材料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	70,400		70,400
302	29	福利费	75,600		75,600
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	205,920		205,920
302	99	其他商品和服务支出	31,000		31,000
303		对个人和家庭的补助	443,020	443,020
303	01	离休费	244,620	244,620
303	02	退休费	94,400	94,400
303	04	抚恤金	100,000	100,000
303	05	生活补助
303	09	奖励金	2,000	2,000
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,000	2,000
310		其他资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置费	5,000		5,000



合计			13,532,477	7,023,951	6,508,526

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
2.5		2.5				650.35

其他相关情况说明

   一、2019年“三公”经费预算情况说明
    2019年“三公”经费预算数为2.5万元，比2018年预算2.5万元持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算0万元持平。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算0万元持平。
    （三）公务接待费2.5万元。比2018年预算2.5万元持平。
    二、机关运行经费预算
    2019年上海市青浦区水务局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为650.35万元。
    三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算868万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算858.5万元。
    四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金646.7万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区水务局（本级）
项目名称	水务宣传
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
开始时间	2019.1.1	结束时间	2019.12.31
项目概况	全面提升水务系统思想宣传工作水平，提高全民节水、爱水、治水意识，水务宣传工作经费用于季刊、专栏、世界水日、防汛防台、微信公众号等宣传活动。水务宣传工作历来是青浦区水务局的重点工作之一，自2001年，青浦区水利局更名组建了青浦区水务局，水务宣传作为青浦区水务局一项常规项目立项。
立项依据	按照市水务局有关思想宣传工作要求实施
项目设立的必要性	对内普及业务知识，对外宣传爱水节水治水知识，普法、水务民生服务宣传、开展世界水日、节水宣传周等的宣传活动布置、宣传物料。

保证项目实施的制度、措施	依据每一年度的思想宣传工作计划及总结，按照时间节点有计划推进。

项目总预算（元）		1120000	项目当年预算（元）		1120000
同名项目上年预算额（元）		860000	同名项目上年预算执行数（元）		807411
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	纪念建国70周年，水利建设发展主题宣传活动			180000
	水务宣传媒体			250000
	宣传活动费用			300000
	涉水户外主题宣传活动经费			190000
	青浦区本地主流公众号广告费用			100000
	水务志愿服务活动经费			100000
项目实施计划	按年度青浦区水务宣传工作计划实施。
项目总目标	（对内）加强思想教育，弘扬正能量，提升精气神，进一步促进水务行业发展的团结与和谐，为水务改革发展凝心聚力、提供保障。（对外）进一步提高文明服务水平和社会美誉度，着力打造青浦水务文明新名片，为我区建设“绿色青浦，上善之城”生态宜居的现代化新青浦贡献力量，紧紧围绕中心工作，服务发展大局，着力加强水生态环保舆论宣传，为助推全区跨越式发展，努力营造良好的舆论环境。
年度绩效目标	确保年度水务宣传计划有序保质按量完成，发挥效益。
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性		制度完备齐全
	资金使用合规性		合规
	项目管理制度执行的有效性		有效
产出目标	宣传效果		≥90.00%

效果目标	宣传效果		执行到位

影响力目标	绩效目标的合理性		合理
	长效管理制度建设		完善

备注

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区水务局（本级）
项目名称	水务行政审批批后监管
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
开始时间	2019.1.1	结束时间	2019.12.31
项目概况	1、委托专业技术服务单位对镇村河道上的填堵河道施工方案、行政许可项目进行事中及事后监管；2、对数据的采集成果及专业评价进行数据分析应用。
立项依据	《中华人民共和国行政许可法》《上海市水务局监督检查从事水务行政许可事项活动的暂行规定》及市水务局填河相关文件要求

项目设立的必要性	1、中央环保督查形成常态；2、优化营商环境对审批提出了新一轮的更高更细的要求；3、市水务局明确提出批后监管第三方监测的要求。

保证项目实施的制度、措施	审批过程中及审批后，及时将数据告知第三方技术服务单位，技术单位按照工作要求及时开展各类监测，每半年对技术单位进行绩效考核一次。

项目总预算（元）		1280000	项目当年预算（元）		1280000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	水务行政审批批后监管			1150000
	“优化营商环境”要求的快递服务费用			130000
项目实施计划	招标确定专业技术服务单位，按照审批开展情况，跟进审批批后监管工作.
项目总目标	达到填河施工方案全覆盖跟踪监管，其他审批事项按比例抽检，并按要求形成监管评估报告，规范水务行政审批许可
年度绩效目标	该项目的实施可有效改善以往水务行政许可项目重建轻管的情况，同时可以进一步规范对从事水利行政许可事项活动的监督检查，进一步改善审批事项的流程及提升审批效能，实现市区水行政主管部门的数据共享。
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性		制度完备齐全
	资金使用合规性		合规
	项目管理制度执行的有效性		有效
产出目标	批后监管		100%
	数据应用分析		100%
效果目标	监管到位		100%

影响力目标	绩效目标的合理性		合理
	监管管理制度建设		完善
备注