目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

    一、青浦区水务局主要职能

    上海市青浦区水务局是青浦区政府下属行政部门。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草水行政工作的地方性规定和政策，并组织实施有关规定和政策。
    2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水利工作发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；制定本区水资源规划，组织有关国民经济总体规划、城区规划重大建设项目中有关水行政业务的论证工作。
    3、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；主管全区的水文测报、水利工程的勘测设计工作。
    4、在区政府和上级防汛指挥部门的领导下，主管全区的防汛防台、排灌抗旱等工作，协调并会同有关部门落实防灾、抗灾、救灾措施。
    5、主管全区河道整治、建设、管理以及各类水工程的保护；负责水利科技研究和新技术的推广应用及地下水的开发和利用管理。
    6、负责有关行政复议，受理行政诉讼应诉工作；组织实施水行政监察及水行政执法工作；协调部门间和各镇间的水事纠纷。
    7、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范，承担起草地方标准；负责组织和协调城区建设中涉及水利设施的配套工作。
    8、主管各类水利工程；依照有关法规、规章，组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨市界的重要水利工程；协同负责本区重要水利工程的安全监管工作。
    9、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；会同有关部门组织实施水土保持工作。
    10、负责管辖范围内的供水、排水和纳污处理的建设和管理，负责全区的给排水行业管理。
    11、参与对水务资金使用的管理；指导水务行业的多种经营工作；从事开发全局水利经济，更好地为水利事业服务。
     12、承办区政府交办的其他事项。

    二、上海市青浦区水务局（本级）机构设置

    上海市青浦区水务局设7个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、综合科、水利科、规划科、给排水科。

    三、上海市青浦区水务局2017年（本级）预算编制说明

    2017年，上海市青浦区水务局（本级）预算支出总额为1416万元，其中：财政拨款支出预算1416万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1416万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1.“社会保障和就业支出”科目94万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费等及离退休方面的支出。

    2.“医疗卫生与计划生育支出”科目36万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

    3.“农林水支出”科目1168万元，主要用于局机关及所属单位的基本支出及水利专项工程方面的项目支出。

    4.“住房保障支出”科目118万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

    上海市青浦区水务局（本级）2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年上海市青浦区水务局（本级）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

    四、相关情况说明

    1.“三公”经费预算

   上海市青浦区水务局（本级）2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为2.5万元，比2016年预算减少6万元。 其中：

    因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算减少6万元，主要原因是单位不需要编此项预算。

    公务接待费预算2.5万元，主要安排专业会议、政策调研、专项检查以及其他接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算一致。

    公务用车购置及运行费预算0万元，与2016年预算一致。

    2.机关运行经费预算

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区水务局（本级）2017年度机关运行经费财政拨款预算608.73万元。

    3.政府采购情况

    2017年度本单位政府采购预算92.35万元，其中：政府采购货物预算17.5万元、政府采购服务预算74.85万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.7万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.62万元。

    4.预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额132.69万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)