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2016年上海市青浦区水务局（本级）部门预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2016.02.05

 

一、主要职能
    1、贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草水行政工作的地方性规定和政策，并组织实施有关规定和政策。
    2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水利工作发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；制定本区水资源规划，组织有关国民经济总体规划、城区规划重大建设项目中有关水行政业务的论证工作。
    3、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；主管全区的水文测报、水利工程的勘测设计工作。
    4、在区政府和上级防汛指挥部门的领导下，主管全区的防汛防台、排灌抗旱等工作，协调并会同有关部门落实防灾、抗灾、救灾措施。
    5、主管全区河道整治、建设、管理以及各类水工程的保护；负责水利科技研究和新技术的推广应用及地下水的开发和利用管理。
    6、负责有关行政复议，受理行政诉讼应诉工作；组织实施水行政监察及水行政执法工作；协调部门间和各镇间的水事纠纷。
    7、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范，承担起草地方标准；负责组织和协调城区建设中涉及水利设施的配套工作。
    8、主管各类水利工程；依照有关法规、规章，组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨市界的重要水利工程；协同负责本区重要水利工程的安全监管工作。
    9、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；会同有关部门组织实施水土保持工作。
    10、负责管辖范围内的供水、排水和纳污处理的建设和管理，负责全区的给排水行业管理。
    11、参与对水务资金使用的管理；指导水务行业的多种经营工作；从事开发全局水利经济，更好地为水利事业服务。
    12、承办区政府交办的其他事项。
 
 
二、编制说明
上海市青浦区水务局（本级）预算是上海市青浦区水务局机关本部的综合收支计划。2016年，上海市青浦区水务局（本级）预算支出总额为1153.45万元，其中：财政拨款支出预算1153.45万元。财政拨款支出预算中，基本支出1112.41万元；项目支出41.04万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目27.44万元，主要用于单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目31.65万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
    3. “农林水支出”科目1077.31万元，主要用于行政经费及专项支出、物业管理费、相关专项项目支出等。
    4. “住房保障支出”科目17.04万元，主要用于单位住房公积金、住房补贴等项目。
 
 

 

2016 年部门财务收支预算总表
 
       
 
编制部门：上海市青浦区水务局
单位：元
 
       
 
本年收入
本年支出
 
项目
预算数
项目
预算数
 
一、财政拨款收入
11,534,468 　
一、社会保障和就业支出
274,384 　
 
1. 一般公共预算资金
11,534,468 　
二、医疗卫生与计划生育支出
316 ，543　
 
2. 政府性基金
　
三、农林水支出
10,773,094 　
 
二、事业收入
　
四、住房保障支出
170,447 　
 
三、事业单位经营收入
　
 
　
 
四、其他收入
　
　
　
 
五、动用历年结余
　
　
　
 
六、财政专项资金
　
　
　
 
收入总计
11,534,468 　
支出总计
11,534,468 　
 
 
 
 
 
2016 年部门财政拨款收支预算总表
 
           
 
编制部门：上海市青浦区水务局
   
单位：元
 
           
 
本年财政拨款收入
本年财政拨款支出
 
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
 
一、一般公共预算资金
11,534,468 　
一、社会保障和就业支出
　274,384
　274,384
　
 
二、政府性基金
　
二、医疗卫生与计划生育支出
　316,543
　316,543
　
 
　
　
三、农林水支出
　10,773,094
　10,773,094
　
 
　
　
四、住房保障支出
　170,447
　170,447
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
收入总计
11,534,468 　
支出总计
　11，534，468
　11，534，468
　
 
 
 
2016 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 
             
 
编制部门：上海市青浦区水务局
 
单位：元
 
             
 
项目
一般公共预算拨款支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
类
款
项
 
208
　
　
社会保障和就业支出
274,384 　
274,384 　
　
 
208
05
　
行政事业单位离退休
274,384 　
274,384 　
　
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
274,384
274,384
 
 
210
   
医疗卫生与计划生育支出
316,543 　
316,543 　
　
 
210
05 　
　
医疗保障
316,543 　
316,543 　
　
 
210
05
01
行政单位医疗
316,543
316,543
 
 
213
　
　
农林水支出
10,773,094 　
10,362,694 　
410,400 　
 
213
03
　
水利
10,773,094 　
10,362,694 　
410,400 　
 
213
03
01
行政运行
10,362,694
10,362,694
 
 
213
03
02
一般行政管理事务
110,400
 
110 ，400
 
213
03
16
农田水利
300,000
 
300,000
 
221
　
　
住房保障支出
170,447 　
170,447 　
　
 
221
02 　
　
住房改革支出
170,447 　
170,447 　
　
 
221
02 　
01 　
住房公积金
170,447 　
170,447 　
　
 
合计
11,534,468 　
11,124,068 　
410,400 　
 
 
2016 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 
             
 
编制部门：上海市青浦区水务局
 
单位：元
 
             
 
项目
政府性基金预算拨款支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
类
款
项
 
 
　
　
 
　
　
　
 
   
　
 
　
　
　
 
       
　
　
　
 
       
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
合计
　
　
　
 
上海市青浦区水务局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
 
2016 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
           
 
编制部门：上海市青浦区水务局
单位：元
   
 
           
 
项目
一般公共预算拨款基本支出
 
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
 
类
款
 
301
　
工资福利支出
　4,678,129
　4,678,129
　
 
301
01
基本工资
　738,168
　738,168
　
 
301
02
津贴补贴
　2,115,420
　2,115,420
　
 
301
03
奖金
702,314
702,314
 
 
301
04
社会保障缴费
918,275
918,275
 
 
301
06
伙食补助费
119,952
119,952
 
 
301
99
其他工资福利支出
84,000
84,000
 
 
302
 
商品和服务支出
 
 
5,842,268
 
302
01
办公费
 
 
60,000
 
302
05
水费
 
 
20,000
 
302
06
电费
 
 
250,000
 
302
07
邮电费
 
 
22 ，400
 
302
09
物业管理费
 
 
4,999,311
 
302
11
差旅费
 
 
22,000
 
302
12
因公出国（境）费用
 
 
60,000
 
302
13
维修（护）费）
 
 
10,000
 
302
15
会议费
 
 
10,000
 
302
16
培训费
 
 
10,000
 
302
17
公务接待费
 
 
25,000
 
302
28
工会经费
 
 
73,917
 
302
29
福利费
 
 
68,040
 
302
40
交通费
 
 
201,600
 
302
99
其他商品和服务支出
 
 
10,000
 
303
　
对个人和家庭的补助
　
　560,071
　
 
303
01
离休费
　
　212,784
　
 
303
02 　
退休费
　
　69，160
　
 
303
04
抚恤金
 
  100,000
 
 
303
09
奖励金
　
　
　
 
303
11
住房公积金
　
　170,447
　
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
　
　7,680
　
 
310
02
办公设备购置
 
 
43,600
 
合计
　11,124,068
　5,238,200
5,885,868 　
 
 
 
2016 年上海市青浦区水务局“三公”经费预算情况表
 
         
单位:万元
 
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
 
小计
购置费
运行费
 
8.5
6
2.5
 
　
 
 
           
 
           
 
青浦区水务局（本级）2016年“三公”经费财政拨款预算合计为8.5万元，包括2016年使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费和公务接待费。主要内容如下：
 
    1.  因公出国（境）费6万元，主要用于水务各行业资源管理方面的国际合作交流、重大水务科研项目境外培训、水利、供排水技术应用考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
 
2.  公务接待费2.5万元，主要用于水务各行业工作交流和调研及本部门开展业务工作支出的各类公务接待经费。