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上海市青浦区水务局2017年度部门预算

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青浦区水务局

2017.01.20

    目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明   

    一、上海市青浦区水务局主要职能

    上海市青浦区水务局是青浦区政府下属行政部门。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草水行政工作的地方性规定和政策，并组织实施有关规定和政策。
    2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水利工作发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；制定本区水资源规划，组织有关国民经济总体规划、城区规划重大建设项目中有关水行政业务的论证工作。
    3、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；主管全区的水文测报、水利工程的勘测设计工作。
    4、在区政府和上级防汛指挥部门的领导下，主管全区的防汛防台、排灌抗旱等工作，协调并会同有关部门落实防灾、抗灾、救灾措施。
    5、主管全区河道整治、建设、管理以及各类水工程的保护；负责水利科技研究和新技术的推广应用及地下水的开发和利用管理。
    6、负责有关行政复议，受理行政诉讼应诉工作；组织实施水行政监察及水行政执法工作；协调部门间和各镇间的水事纠纷。
    7、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范，承担起草地方标准；负责组织和协调城区建设中涉及水利设施的配套工作。
    8、主管各类水利工程；依照有关法规、规章，组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨市界的重要水利工程；协同负责本区重要水利工程的安全监管工作。
    9、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；会同有关部门组织实施水土保持工作。
    10、负责管辖范围内的供水、排水和纳污处理的建设和管理，负责全区的给排水行业管理。
    11、参与对水务资金使用的管理；指导水务行业的多种经营工作；从事开发全局水利经济，更好地为水利事业服务。
    12、承办区政府交办的其他事项。

    二、上海市青浦区水务局机构设置

    上海市青浦区水务局部门预算是包括上海市青浦区水务局本部以及下属22家预算单位的综合收支计划。
    本部门中，行政单位1家，事业单位22家，具体包括（列示至基层预算单位）：

序号 单位名称 备注
1 上海市青浦区水务局本级 　
2 上海市青浦区防汛指挥中心 　
3 上海市青浦区水务行政执法支队 　
4 上海市青浦区水文勘测队 　
5 上海市青浦区水利管理所 　
6 上海市青浦区河道水闸管理所 　
7 上海市青浦区水利技术推广站 　
8 上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 　
9 上海市青浦区供水管理所 　
10 上海市青浦区排水管理所 　
11 上海市青浦污水处理厂 　
12 上海市青浦区赵巷水务管理所 　
13 上海市青浦区徐泾水务管理所 　
14 上海市青浦区华新水务管理所 　
15 上海市青浦区重固水务管理所 　
16 上海市青浦区白鹤水务管理所 　
17 上海市青浦区夏阳水务管理所 　
18 上海市青浦区盈浦水务管理所 　
19 上海市青浦区香花桥水务管理所 　
20 上海市青浦区朱家角水务管理所 　
21 上海市青浦区金泽水务管理所 　
22 上海市青浦区练塘水务管理所 　
23 上海市水环境监测中心青浦分中心 　

    三、上海市青浦区水务局2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区水务局部门预算支出总额为285071.5万元，其中：财政拨款支出预算285071.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算181528万元；政府性基金拨款支出预算103543.5万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目1,607万元，主要用于在职人员的养老保险、职业年金等缴费及离退休方面的支出。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目538万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

    3. “城乡社区支出”科目103544.5万元，主要用于水利专项工程方面的项目支出。

    4. “农林水支出”科目178722万元，主要用于局机关及所属单位的基本支出及水利专项工程方面的项目支出。

    5. “住房保障支出”科目470万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等的支出。

    6.“科学技术支出”科目190万元，主要用于供排水信息化系统建设。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市青浦区水务局 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 2,850,714,400 一、社会保障和就业支出 16,072,801
1. 一般公共预算资金 1,815,279,440 二、医疗卫生与计划生育支出 5,378,629
2. 政府性基金 1,035,434,960 三、城乡社区支出 1,035,434,960
二、事业收入 　 四、农林水支出 1,787,223,854
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 4,704,156
四、其他收入 　 六、科学技术支出 1,900,000
收入总计 2,850,714,400 支出总计 2,850,714,400

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市青浦区水务局 单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
206 　 　 科学技术支出 1,900,000 1,900,000 　 　 　
206 99 　 其他科学技术支出 1,900,000 1,900,000 　 　 　
206 99 99 其他科学技术支出 1,900,000 1,900,000 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 16,072,801 16,072,801 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 16,072,801 16,072,801 　 　 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 333,240 333,240 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 1,053,274 1,053,274 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,644,600 10,644,600 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4,041,687 4,041,687 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 5,378,629 5,378,629 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 5,378,629 5,378,629 　 　 　
210 11 01 行政单位医疗 355,680 355,680 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 5,022,949 5,022,949 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 1,035,434,960 1,035,434,960 　 　 　
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 844,544,960 844,544,960 　 　 　
212 08 03 城市建设支出 28,000,000 28,000,000 　 　 　
212 08 04 农村基础设施建设支出 816,544,960 816,544,960 　 　 　
212 14 　 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 190,890,000 190,890,000 　 　 　
212 14 01 污水处理设施建设和运营 183,820,000 183,820,000 　 　 　
212 14 02 代征手续费 7,070,000 7,070,000 　 　 　
213 　 　 农林水支出 1,787,223,854 1,787,223,854 　 　 　
213 01 　 农业 10,356,103 10,356,103 　 　 　
213 01 01 行政运行 10,356,103 10,356,103 　 　 　
213 03 　 水利 1,737,332,751 1,737,332,751 　 　 　
213 03 02 一般行政管理事务 98,400 98,400 　 　 　
213 03 04 水利行业业务管理 110,729,145 110,729,145 　 　 　
213 03 05 水利工程建设 3,600,000 3,600,000 　 　 　
213 03 12 水质监测 4,442,000 4,442,000 　 　 　
213 03 13 水文测报 4,409,700 4,409,700 　 　 　
213 03 16 农田水利 351,000,380 351,000,380 　 　 　
213 03 16 农田水利 1,238,249,626 1,238,249,626 　 　 　
213 03 17 水利技术推广 2,120,000 2,120,000 　 　 　
213 03 22 水利安全监督 2,770,000 2,770,000 　 　 　
213 03 99 其他水利支出 19,913,500 19,913,500 　 　 　
213 99 　 其他农林水支出 39,535,000 39,535,000 　 　 　
213 99 99 其他农林水支出 39,535,000 39,535,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 4,704,156 4,704,156 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 4,704,156 4,704,156 　 　 　
221 02 01 住房公积金 3,878,556 3,878,556 　 　 　
221 02 03 购房补贴 825,600 825,600 　 　 　
 合计 2,850,714,400 2,850,714,400 　 　 　

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市青浦区水务局 单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
206 　 　 科学技术支出 1,900,000 　 1,900,000
206 99 　 其他科学技术支出 1,900,000 　 1,900,000
206 99 99 其他科学技术支出 1,900,000 　 1,900,000
208 　 　 社会保障和就业支出 16,072,801 16,072,801 　
208 05 　 行政事业单位离退休 16,072,801 16,072,801 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 333,240 333,240 　
208 05 02 事业单位离退休 1,053,274 1,053,274 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,644,600 10,644,600 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4,041,687 4,041,687 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 5,378,629 5,378,629 　
210 11 　 行政事业单位医疗 5,378,629 5,378,629 　
210 11 01 行政单位医疗 355,680 355,680 　
210 11 02 事业单位医疗 5,022,949 5,022,949 　
212 　 　 城乡社区支出 1,035,434,960 　 1,035,434,960
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 844,544,960 　 844,544,960
212 08 03 城市建设支出 28,000,000 　 28,000,000
212 08 04 农村基础设施建设支出 816,544,960 　 816,544,960
212 14 　 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 190,890,000 　 190,890,000
212 14 01 污水处理设施建设和运营 183,820,000 　 183,820,000
212 14 02 代征手续费 7,070,000 　 7,070,000
213 　 　 农林水支出 1,787,223,854 83,603,048 1,703,620,806
213 01 　 农业 10,356,103 10,356,103 　
213 01 01 行政运行 10,356,103 10,356,103 　
213 03 　 水利 1,737,332,751 73,246,945 1,664,085,806
213 03 02 一般行政管理事务 98,400 　 98,400
213 03 04 水利行业业务管理 110,729,145 73,246,945 37,482,200
213 03 05 水利工程建设 3,600,000 　 3,600,000
213 03 12 水质监测 4,442,000 　 4,442,000
213 03 13 水文测报 4,409,700 　 4,409,700
213 03 16 农田水利 351,000,380 　 351,000,380
213 03 16 农田水利 1,238,249,626 　 1,238,249,626
213 03 17 水利技术推广 2,120,000 　 2,120,000
213 03 22 水利安全监督 2,770,000 　 2,770,000
213 03 99 其他水利支出 19,913,500 　 19,913,500
213 99 　 其他农林水支出 39,535,000 　 39,535,000
213 99 99 其他农林水支出 39,535,000 　 39,535,000
221 　 　 住房保障支出 4,704,156 4,704,156 　
221 02 　 住房改革支出 4,704,156 4,704,156 　
221 02 01 住房公积金 3,878,556 3,878,556 　
221 02 03 购房补贴 825,600 825,600 　
 合计 2,850,714,400 109,758,634 2,740,955,766

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市青浦区水务局 单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、 一般公共预算资金 1,815,279,440 一、社会保障和就业支出 16,072,801 16,072,801 　
二、 政府性基金 1,035,434,960 二、医疗卫生与计划生育支出 5,378,629 5,378,629 　
　 　 三、城乡社区支出 1,035,434,960 　 1,035,434,960
　 　 四、农林水支出 1,787,223,854 1,787,223,854 　
　 　 五、住房保障支出 4,704,156 4,704,156 　
　 　 六、科学技术支出 1,900,000 1,900,000 　
收入总计 2,850,714,400 支出总计 2,850,714,400 1,815,279,440 1,035,434,960

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区水务局 单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
206 　 　 科学技术支出 1,900,000 　 1,900,000
206 99 　 其他科学技术支出 1,900,000 　 1,900,000
206 99 99 其他科学技术支出 1,900,000 　 1,900,000
208 　 　 社会保障和就业支出 16,072,801 16,072,801 　
208 05 　 行政事业单位离退休 16,072,801 16,072,801 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 333,240 333,240 　
208 05 02 事业单位离退休 1,053,274 1,053,274 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,644,600 10,644,600 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4,041,687 4,041,687 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 5,378,629 5,378,629 　
210 11 　 行政事业单位医疗 5,378,629 5,378,629 　
210 11 01 行政单位医疗 355,680 355,680 　
210 11 02 事业单位医疗 5,022,949 5,022,949 　
213 　 　 农林水支出 1,787,223,854 83,603,048 1,703,620,806
213 01 　 农业 10,356,103 10,356,103 　
213 01 01 行政运行 10,356,103 10,356,103 　
213 03 　 水利 1,737,332,751 73,246,945 1,664,085,806
213 03 02 一般行政管理事务 98,400 　 98,400
213 03 04 水利行业业务管理 110,729,145 73,246,945 37,482,200
213 03 05 水利工程建设 3,600,000 　 3,600,000
213 03 12 水质监测 4,442,000 　 4,442,000
213 03 13 水文测报 4,409,700 　 4,409,700
213 03 16 农田水利 351,000,380 　 351,000,380
213 03 16 农田水利 1,238,249,626 　 1,238,249,626
213 03 17 水利技术推广 2,120,000 　 2,120,000
213 03 22 水利安全监督 2,770,000 　 2,770,000
213 03 99 其他水利支出 19,913,500 　 19,913,500
213 99 　 其他农林水支出 39,535,000 　 39,535,000
213 99 99 其他农林水支出 39,535,000 　 39,535,000
221 　 　 住房保障支出 4,704,156 4,704,156 　
221 02 　 住房改革支出 4,704,156 4,704,156 　
221 02 01 住房公积金 3,878,556 3,878,556 　
221 02 03 购房补贴 825,600 825,600 　
 合计 1,815,279,440 109,758,634 1,705,520,806

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区水务局 单位：元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
212 　 　 城乡社区支出 1,035,434,960 　 1,035,434,960
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 844,544,960 　 844,544,960
212 08 03 城市建设支出 28,000,000 　 28,000,000
212 08 04 农村基础设施建设支出 816,544,960 　 816,544,960
212 14 　 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 190,890,000 　 190,890,000
212 14 01 污水处理设施建设和运营 183,820,000 　 183,820,000
212 14 02 代征手续费 7,070,000 　 7,070,000
 合计 1,035,434,960 　 1,035,434,960

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区水务局 单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 84,781,481 84,781,481 　
301 01 基本工资 13,112,148 13,112,148 　
301 02 津贴补贴 5,493,272 5,493,272 　
301 03 奖金 1,029,150 1,029,150 　
301 04 社会保障缴费 7,464,721 7,464,721 　
301 06 伙食补助费 2,683,992 2,683,992 　
301 07 绩效工资 35,911,956 35,911,956 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10,644,600 10,644,600 　
301 09 职业年金缴费 4,041,687 4,041,687 　
301 99 其他工资福利支出 4,399,955 4,399,955 　
302 　 商品和服务支出 18,177,487 　 18,177,487
302 01 办公费 979,640 　 979,640
302 02 印刷费 23,000 　 23,000
302 04 手续费 61,800 　 61,800
302 05 水费 302,300 　 302,300
302 06 电费 1,130,100 　 1,130,100
302 07 邮电费 607,000 　 607,000
302 09 物业管理费 5,487,811 　 5,487,811
302 11 差旅费 1,043,000 　 1,043,000
302 13 维修（护）费 398,760 　 398,760
302 14 租赁费 80,000 　 80,000
302 15 会议费 142,000 　 142,000
302 16 培训费 928,204 　 928,204
302 17 公务接待费 152,000 　 152,000
302 18 专用材料费 25,000 　 25,000
302 26 劳务费 50,900 　 50,900
302 27 委托业务费 50,000 　 50,000
302 28 工会经费 898,532 　 898,532
302 29 福利费 1,360,800 　 1,360,800
302 31 公务用车运行维护费 392,000 　 392,000
302 39 其他交通费用 3,455,000 　 3,455,000
302 99 其他商品和服务支出 609,640 　 609,640
303 　 对个人和家庭的补助 6,259,706 6,259,706 　
303 01 离休费 362,514 362,514 　
303 02 退休费 1,024,000 1,024,000 　
303 04 抚恤金 100,000 100,000 　
303 11 住房公积金 3,878,556 3,878,556 　
303 13 购房补贴 825,600 825,600 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 69,036 69,036 　
310 　 其他资本性支出 539,960 　 539,960
310 02 办公设备购置费 539,960 　 539,960
 合计 109,758,634 91,041,187 18,717,447

2017年上海市青浦区水务局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

            单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
54.4 　 15.2 39.2 　 39.2 608.73

    四、相关情况说明

    1.“三公”经费预算

    上海市青浦区水务局部门2017年“三公”经费财政拨款预算为54.4万元，包括上海市青浦区水务局（本级）以及下属22家预算单位的公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少14.4万元。 其中：

    因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算减少8万元，主要原因是不需要编制此项预算。

    公务接待费预算15.2万元，主要安排专业会议、政策调研、专项检查以及其他接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少3.4万元，主要原因是节约开支。

    公务用车购置及运行费预算39.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39.2万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少3万元，主要原因是减少1辆公务用车。

    2.机关运行经费预算

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区水务局2017年度机关运行经费财政拨款预算608.73万元。

    3.政府采购情况
    2017年度本部门政府采购预算48796.79万元，其中：政府采购货物预算318.3万元、政府采购工程预算41458.69万元、政府采购服务预算7019.8万元。

     2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14640万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额8784万元。

    4.预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目84个，涉及预算金额65266万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）上海市青浦区河道水闸管理所
项目名称 2017年区管设施大修
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类√    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务√    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人 陆晓峰 联系人 赵海 联系电话 69228961
开始时间 2017/1/1 结束时间 2017/12/31
项目概况 一是对水闸开展安全鉴定，掌握水闸安全状况。
二是对区管水闸进行维修，主要是西大盈水闸闸区改造、朱泖河泵闸拦污栅新建。
三是恢复太浦河沿线水闸监控系统，对水闸泵站监测系统扩建。
立项依据 根据相关文件和实际需求情况，上报本项目。相关依据如下：
1、水闸安全鉴定。根据相关文件和实际需求。《上海市水闸安全鉴定工作管理办法》、《上海市水闸安全鉴定专项规划（2013-2020年）》
2、区管水闸维修。根据实际迫切需求。原西大盈水闸外闸首，市级部门已完成改造，见《西大盈泵闸初步设计报告的批复》， 并已移交青浦区运行。为提高设施管理水平，对内闸首及老闸区进行改造，与新建外闸首协调统一。朱泖河泵闸已于2016年6月移交，排涝流量为40立方米每秒，目前为青浦区内流量最大的排涝泵站。经试运行，开泵时泵前垃圾过多，对水泵安全稳定运行产生影响，为确保水泵正常运行， 建设一道拦污格栅。
3、水闸泵站监测系统扩建。根据市相关部门要求和实际迫切需求。水利设施主要作用为汛期防汛排涝和非汛期引清调水。青浦区水利设施为全上海最多，为全面掌握水利设施运行情况，科学调度，提高自动化管理水平，同时，根据市相关部门近年来召开的几次自动化的会议，开展本项目。
 
项目设立的必要性 一是水闸定期安全鉴定是科学评判水闸安全状况、开展水闸维修养护、实施水闸除险加固建设、加强水闸安全管理的基础性工作。根据相关文件精神，已连续开展四年年安全鉴定工作，并根据鉴定情况，采取了相关确保水闸安全的措施。但青浦区水闸较多，需分年度安排实施，若不开展，无法全面及时掌握水闸安全状况，可能出现水闸带病运行，存在安全隐患。二是西大盈外闸首已由市水务局投资近6000万元，完成了改建，新老闸区存在明显不协调现象，在正式移交后，不利于水闸的管理，更加不利于水闸的创建文明窗口工作，为切实提高设施管理水平，对西大盈水闸老闸区进行改造，达到新老协调统一。三是朱泖河泵站目前为青浦区内流量最大的排涝泵站。为避免开泵时泵前垃圾过多，影响水泵安全稳定运行影响，建设一道拦污格栅。四是水闸泵站监测系统扩建是为全面掌握水利设施运行情况，科学调度，提高自动化管理水平的需要，同时，也是市相关部门的要求。

保证项目实施的制度、措施 1.实施计划
5月份完成招标，7月份开工，年内完成。
2.项目管理制度或相关措施、流程
按要求办理政府采购和招投标等手续，严格按照项目管理制度、财务制度等有关规定实施，同时将开展不定期检查，保障质量和进度，完成后，及时开展验收，保证项目取得实效。
3.项目财务管理制度、资金保障
预算单位严格按照财务制度实施，实施过程中，资金由区财政直接拨付给中标单位，项目完成后，及时开展审价、审计和项目结算。
 

项目总预算（元） 18105100 项目当年预算（元） 18105100
同名项目上年预算额（元） 7160000 同名项目上年预算执行数（元） 7160000
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 区管设施大修 4500000
水闸安全鉴定 2500000
水闸泵站监测系统扩建 11105100
项目实施计划 计划5月完成方案，8月完成招标，年内完成。
项目总目标 一是完成当年水闸安全鉴定任务。二是完成西大盈水闸闸区改造和朱泖河泵闸拦污栅新建工作。三是完成水闸泵站监测系统扩建。
年度绩效目标 2017年年内完成鉴定、改造和扩建。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 ≥90%　
专款专用率 100%
项目管理制度执行的有效性 ≥100　
产出目标 预算执行率 ≥90%　
　 　
　 　
效果目标 项目管理制度执行的有效性 ≥100　
　 　
　 　
影响力目标 长效管理制度建设 完善
　 　
　 　
备注 　
填报单位负责人（签名）：陆晓峰       填报人：赵海               填报日期：2016.9.30

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）上海市青浦区河道水闸管理所
项目名称 中小河道长效管理
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务√    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人 陆晓峰 联系人 胡谨显 联系电话 69228959
开始时间 2017/1/1 结束时间 2017/12/31
项目概况 对全区所有河道进行长效管理养护，主要内容有：绿化养护、陆域保洁、绿化补植、防汛通道维修、栏杆维修、区级河道水域保洁、河道巡查等。对153.07公里镇村级河道进行疏浚
立项依据 1、维护河道水生态环境安全，保持河网系统正常运行，发展河道周边绿化，改善河道水生态环境。                                                                2、保持河道库容量，提高行洪效率。
3、国家、市相关文件、法律法规及规定     
项目设立的必要性 通过河道养护及管理，维护河道生态健康，维护河道排水系统畅通，解决水土流失问题，保持河道系统长效健康。通过河道轮疏，保持河道库容量，提高行洪效率，保障防汛安全。

保证项目实施的制度、措施 1、年度计划文件                                                                           2、国家、市相关文件、法律法规及规定  
3、《青浦区河道管理养护工作实施办法》
4、《青浦区河道管理养护工作考核办法》                                       5、《关于进一步加强郊区镇村级河道轮疏工作的指导意见》                       6、《青浦区中小河道轮疏工作实施办法》

项目总预算（元） 80900000 项目当年预算（元） 80900000
同名项目上年预算额（元） 35257600 同名项目上年预算执行数（元） 35257600
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 市区级河道长效管理 40901900
镇村级河道长效管理 39998100
　 　
项目实施计划 17年中小河道1-12月正常养护。轮疏工作17年汛前完成前期工作，汛后开工，争取年内完工。
项目总目标 1、维护河道水生态环境安全，保持河网系统正常运行，发展河道周边绿化，改善河道水生态环境。                                                                          2、恢复圩区河道库容，保持行洪畅通
年度绩效目标 维护河道岸坡绿化，维护河道陆域整洁，维护河道设施安全，巡查河道及时发现各类违法违章行为。保持行洪畅通
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 100%
专款专用率 100%
项目管理制度执行的有效性 ≥100　
产出目标 预算执行率 100%
　 　
　 　
效果目标 项目管理制度执行的有效性 ≥80
　 　
　 　
影响力目标 长效管理制度建设 完善
　 　
　 　
备注 　
填报单位负责人（签名）：陆晓峰       填报人：胡谨显               填报日期：2016.9.30