上海市青浦区水文勘测队2018年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2018.02.09
| 目 录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2018年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2018年单位收入预算总表 |
| 3. 2018年单位支出预算总表 |
| 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、绩效目标申报表 |
| 上海市青浦区水文勘测队主要职能 |
| 上海市青浦区水文勘测队是隶属于青浦区水务局的全额事业单位。 主要职能包括： 主要承担辖区内水文勘测、水环境监测、水文情报预报、水文分析计算和水资源水环境调查评价等职能。为防汛抗旱、水资源规划、开发、管理、运用和保护提供可靠的水文水质资料。 |
| 上海市青浦区水文勘测队主要职能 |
| 上海市青浦区水文勘测队是隶属于青浦区水务局的全额事业单位。 主要职能包括： 主要承担辖区内水文勘测、水环境监测、水文情报预报、水文分析计算和水资源水环境调查评价等职能。为防汛抗旱、水资源规划、开发、管理、运用和保护提供可靠的水文水质资料。 |
| 青浦区水文勘测队机构设置 |
| 上海市青浦区水文勘测队设4个内设机构，包括：综合管理科、水质监测科、水文信息科、水文监测科。 |
| 名词解释 |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| 2018年单位预算编制说明 |
| 2018年，上海市青浦区水文勘测队预算支出总额为1554.84万元，其中：财政拨款支出预算1554.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1554.84万元，比上年执行数减少185.85万元，主要原因是项目预算资金减少；政府性基金拨款支出预算0万元，和上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “事业单位离退休”科目18.41万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。 |
| 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目98.56万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。 |
| 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目39.42万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金支出。 |
| 4. “事业单位医疗”科目46.82万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。 |
| 5. “水利行业业务管理”科目783.57万元，主要用于行政事业单位事业经费等。 |
| 6. “水文测报”科目533.57万元，主要用于行政事业单位专项支出、水利专项工程项目支出。 |
| 7. “住房公积金”科目34.49万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。 |
| 2018年单位财务收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 15,548,444.00 | 15,548,444.00 | 8,212,344.00 | 2,000,400.00 | 5,335,700.00 | |
| 1、一般公共预算资金 | 15,548,444.00 | 一、事业单位离退休 | 184,080.00 | 184,080.00 | ||
| 2、政府性基金 | 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985,590.00 | 985,590.00 | |||
| 二、事业收入 | 三、机关事业单位职业年金缴费支出 | 394,236.00 | 394,236.00 | |||
| 三、事业单位经营收入 | 四、事业单位医疗 | 468,155.00 | 468,155.00 | |||
| 四、其他收入 | 五、水利行业业务管理 | 7,835,726.00 | 5,835,326.00 | 2,000,400.00 | ||
| 六、水文测报 | 5,335,700.00 | 5,335,700.00 | ||||
| 七、住房公积金 | 344,957.00 | 344,957.00 | ||||
| 收入总计 | 15,548,444.00 | 支出总计 | 15,548,444.00 | 8,212,344.00 | 2,000,400.00 | 5,335,700.00 |
| 2018年单位收入预算总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 5 | 2 | 2080502事业单位离退休 | 184,080.00 | 184,080.00 | |||
| 208 | 5 | 5 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985,590.00 | 985,590.00 | |||
| 208 | 5 | 6 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 394,236.00 | 394,236.00 | |||
| 210 | 11 | 2 | 2101102事业单位医疗 | 468,155.00 | 468,155.00 | |||
| 213 | 3 | 4 | 2130304水利行业业务管理 | 7,835,726.00 | 7,835,726.00 | |||
| 213 | 3 | 13 | 2130313水文测报 | 5,335,700.00 | 5,335,700.00 | |||
| 221 | 2 | 1 | 2210201住房公积金 | 344,957.00 | 344,957.00 | |||
| 合计 | 15,548,444.00 | 15,548,444.00 | ||||||
| 2018年单位支出预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 5 | 2 | 2080502事业单位离退休 | 184,080.00 | 184,080.00 | |
| 208 | 5 | 5 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985,590.00 | 985,590.00 | |
| 208 | 5 | 6 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 394,236.00 | 394,236.00 | |
| 210 | 11 | 2 | 2101102事业单位医疗 | 468,155.00 | 468,155.00 | |
| 213 | 3 | 4 | 2130304水利行业业务管理 | 7,835,726.00 | 7,835,726.00 | |
| 213 | 3 | 13 | 2130313水文测报 | 5,335,700.00 | 5,335,700.00 | |
| 221 | 2 | 1 | 2210201住房公积金 | 344,957.00 | 344,957.00 | |
| 合计 | 15,548,444.00 | 10,212,744.00 | 5,335,700.00 | |||
| 2018年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 15,548,444.00 | 一、事业单位离退休 | 184,080.00 | 184,080.00 | |
| 二、政府性基金 | 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985,590.00 | 985,590.00 | ||
| 三、机关事业单位职业年金缴费支出 | 394,236.00 | 394,236.00 | |||
| 四、事业单位医疗 | 468,155.00 | 468,155.00 | |||
| 五、水利行业业务管理 | 7,835,726.00 | 7,835,726.00 | |||
| 六、水文测报 | 5,335,700.00 | 5,335,700.00 | |||
| 七、住房公积金 | 344,957.00 | 344,957.00 | |||
| 收入总计 | 15,548,444.00 | 支出总计 | 15,548,444.00 | 15,548,444.00 | |
| 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 5 | 2 | 2080502事业单位离退休 | 184,080.00 | 184,080.00 | |
| 208 | 5 | 5 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985,590.00 | 985,590.00 | |
| 208 | 5 | 6 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 394,236.00 | 394,236.00 | |
| 210 | 11 | 2 | 2101102事业单位医疗 | 468,155.00 | 468,155.00 | |
| 213 | 3 | 4 | 2130304水利行业业务管理 | 7,835,726.00 | 7,835,726.00 | |
| 213 | 3 | 13 | 2130313水文测报 | 5,335,700.00 | 5,335,700.00 | |
| 221 | 2 | 1 | 2210201住房公积金 | 344,957.00 | 344,957.00 | |
| 合计 | 15,548,444.00 | 10,212,744.00 | 5,335,700.00 | |||
| 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
| … | … | … | … | |||
| 合计 | ||||||
| 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 7,681,807.00 | 7,681,807.00 | ||
| 301 | 1 | 基本工资 | 1,295,112.00 | 1,295,112.00 | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 680,934.00 | 680,934.00 | |
| 301 | 3 | 奖金 | |||
| 301 | 4 | 社会保障缴费 | 2,000,035.00 | 2,000,035.00 | |
| 301 | 6 | 伙食补助费 | 177,072.00 | 177,072.00 | |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 2,954,424.00 | 2,954,424.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 574,230.00 | 574,230.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,950,400.00 | 1,950,400.00 | ||
| 302 | 1 | 办公费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 302 | 4 | 手续费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 302 | 5 | 水费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 302 | 6 | 电费 | 320,000.00 | 320,000.00 | |
| 302 | 7 | 邮电费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 302 | 9 | 物业管理费 | 480,000.00 | 480,000.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | |||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 302 | 21 | 劳务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 302 | 26 | 委托业务费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 112,899.00 | 112,899.00 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 123,919.00 | 123,919.00 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 302 | 39 | 公务交通补贴 | 227,400.00 | 227,400.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 232,182.00 | 232,182.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 530,537.00 | 530,537.00 | ||
| 303 | 1 | 离休费 | |||
| 303 | 2 | 退休费 | 184,080.00 | 184,080.00 | |
| 303 | 9 | 奖励金 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 344,957.00 | 344,957.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 310 | 2 | 办公设备购置 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 合计 | 10,212,744.00 | 8,212,344.00 | 2,000,400.00 | ||
| 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 11.00 | 0.50 | 10.50 | 10.50 | |||
| 其他相关情况说明 |
| 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为11万元，比2017年预算增加2.1万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，和2017年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费10.5万元，比2017年预算增加2.1万元，主要原因是公务用车运行费标准提高。 （三）公务接待费0.5万元,和2017年预算增加持平。 二、机关运行经费预算 上海市青浦区水文勘测队2017年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算410.37万元，其中：政府采购货物预算54.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算355.47 万元。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金533.57万元。 |
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 |
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| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水文勘测队 | |||||||
| 项目名称 | 水情遥测采集点 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 黄慧慧 | 联系人 | 黄慧慧 | 联系电话 | 59858350 | ||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 对青浦区域范围内共有130个区管水情遥测采集点，其中国家级23个，市级16个，区级90个，这些站点始建于2009年，项目主要为南京南瑞集团公司实施，建设地点为各乡镇各水利排涝站或泵闸内(各站点由村相关单位管理，维护等须提前联系)，涉及道路以村级道路为主（部分站点车辆无法直达）。水情遥测采集点设计采用全太阳能供电的小型化建站模式，以GPRS为主信道，CDMA为备用信道的通讯模式传输水情实时数据。 | ||||||
| 立项依据 | 《上海市水情自动测报系统管理办法》 、《上海市水情测报系统管理考核实施细则》 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保水情遥测采集点安全稳定运行，保障防汛数据安全，为区域水利工程建设及水资源调度提供数据支撑 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、《上海市水情自动测报系统管理办法》 沪水务[2013]889号 2、《上海市水情测报系统管理考核实施细则》 |
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| 项目总预算（元） | 980000 | 项目当年预算（元） | 980000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 水情遥测采集点设备设施维护 | 980000 | |||||
| 项目实施计划 | 4月完成招标，按月完成维护工作，全年做好运行管理工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 确保水情遥测采集点设备安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，确保水雨情实时数据稳定可靠及时。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保完成2018年度确保水情遥测采集点设备安全稳定运行，设备维护及时到位，设施运行安全稳定，并按照要求对相关工作及时开展考核，逐步提高水情遥测采集点设备管理水平，确保防汛水雨情实时数据稳定可靠及时。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：秦红 填报人： 徐勇 填报日期：18.02. | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水文勘测队 | |||||||
| 项目名称 | 水文测站管理 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 黄慧慧 | 联系人 | 黄慧慧 | 联系电话 | 59858350 | ||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 对下辖2个国家重要水文站、1个中央报汛站、1个流域报汛站、1个国家基本水文站开展水文基础设施水毁修复及日常保养工作，对其中4个无人值守水文站开展水文驻测工作。 | ||||||
| 立项依据 | 《中华人民共和国水文条例》 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 1、水文测站由于建站地点的特殊性较容易受到水流的冲刷腐蚀。 2、水文测验的一些仪器为自计式仪器需要定期管理。 3、水文测站大多建于偏远地区，容易发生盗窃事故，站点需安排专人职守。 |
||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 该项工作由水文监测科负责，每年汛后，科室针对汛期水毁状况制定下年度水毁修复计划，并在汛前完成相关工作。为确保水文测报工作正常开展，市行业管理部门上海市水文总站每年在汛前组织水文测站的安全生产专项检查，针对测站安全生产、安全测报、数据安全等方面开展专题检查。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 1240000 | 项目当年预算（元） | 1240000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 1440000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1418900 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 水文测站驻测、日常维护保养 | 750000 | |||||
| 国家基本水文站水毁修复 | 190000 | ||||||
| 水情遥测采集点设施维修 | 300000 | ||||||
| 项目实施计划 | 驻测项目1月份起实施，按月完成维护工作，全年做好运行管理工作。水毁修复按照相应计划实施。 | ||||||
| 项目总目标 | 保证水文测站安全稳定运行，测站基础数据准确 | ||||||
| 年度绩效目标 | 1、通过赵屯站、泖甸站、金泽站、大莲湖闸站驻测，完成测站设备正常使用及设备基本数据的校对，确保水文测站数据完整，站房完好。 2、水文测站清淤、防护设施修复等工作，保证测站设施满足水文工作的使用要求，对于突发的费用较小的损毁第一时间修复。 |
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| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：秦红 填报人： 徐勇 填报日期：18.02. | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水文勘测队 | |||||||
| 项目名称 | 水文仪器设备 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 黄慧慧 | 联系人 | 黄慧慧 | 联系电话 | 59858350 | ||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 主要用于水文测验、测量仪器设备检定、维修，水文测验仪器添置、防汛水文测报设备备品备件 | ||||||
| 立项依据 | 《上海市水情测报系统管理考核实施细则》 《上海市水情自动测报系统管理办法》 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 1、在行政执法、河道调查、调水监测的水文测验河道调查服务、防汛应急监测过程中使用仪器设备，多为计量器具，需鉴定才能保证其精密性及准确性。且相关仪器元件易损坏，维护保养要求高。 2、水文测验技术发展很快，现代化水文测验仪器设备不仅具备快速、便捷和自动化程度高的特点，同时也兼顾了可靠性和稳定性。 3、水情测报系统多为室外设备，仪器老化程度高，无法满足水情测报要求。 |
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| 保证项目实施的制度、措施 | 制定完善的仪器设备检定计划，充分了解掌握新仪器设备的性能优劣。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 700000 | 项目当年预算（元） | 700000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 849000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 847440 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 水文仪器检定维护、易损耗物品添置 | 150000 | |||||
| 防汛测报设备备品备件 | 100000 | ||||||
| 水文测验仪器添置 | 450000 | ||||||
| 项目实施计划 | 1、仪器检定主要针对强制性检定仪器，一般周期为每年一次。 2、仪器设备维护主要根据平时仪器设备运行情况开展。 3、设备添置、备品备件6月前完成添置工作 |
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| 项目总目标 | 确保水文测验、水情测报工作中仪器设备正常开展 | ||||||
| 年度绩效目标 | 1、通过开展仪器设备的检定、维修、维护工作，保证水文测验工作的正常开展及水文测验数据准确率。 2、添置H-ADCP、ADCP各一台，新设备选型须满足青浦区平原感潮河道水流分布特点，设备维护便捷且具有比较高的性价比。 |
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| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：秦红 填报人： 徐勇 填报日期：18.02. | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水文勘测队 | |||||||
| 项目名称 | 防汛水情测报系统 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 黄慧慧 | 联系人 | 黄慧慧 | 联系电话 | 59858350 | ||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 防汛水情测报系统是水情测报系统的中枢，该部分系统承担接收水情采集点实时数据并向用户展示的任务。该系统包括采集点数据发送测站数据传输涉及的网络流量使用费，系统软件维护、分中心网络系统维护、及相关测评。 | ||||||
| 立项依据 | 《上海市水情自动测报系统管理办法》 、《上海市水情测报系统管理考核实施细则》 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保水情实时数据接收、存储、发布，为防汛预决策提供数据支撑，为水利工程建设、防洪论证、水资源调度提供数据积累。。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、沪水务[2013]889号《上海市水情自动测报系统管理办法》 2、 《上海市水情测报系统管理考核实施细则》 3、沪公通字[2015]65号 《上海市党政机关、事业单位和国有企业互联网安全专项整治行动方案》 |
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| 项目总预算（元） | 1755700 | 项目当年预算（元） | 1755700 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 1325700 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1126309 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 水情分中心运行 | 171000 | |||||
| 防汛水情测报系统网络传输设备设备维护 | 150000 | ||||||
| 防汛监测网点水准高程复核 | 264700 | ||||||
| 流量在线设备率定 | 120000 | ||||||
| 水情分中心升级改造（一期） | 1050000 | ||||||
| 项目实施计划 | 维护项目1月份起实施，按月完成维护工作，全年做好运行管理工作。改造项目6月完成招标，11月完成项目验收工作 | ||||||
| 项目总目标 | 保证水文测站安全稳定运行，测站基础数据准确 | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保水情遥测采集点设备安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，确保水雨情实时数据稳定可靠及时。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：秦红 填报人： 徐勇 填报日期：18.02. | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水文勘测队 | |||||||
| 项目名称 | 水资源监测 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 黄慧慧 | 联系人 | 黄慧慧 | 联系电话 | 59858350 | ||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 通过对省市边界河道调查掌握全区边界河道的基本信息，并对主要进出水口门开展流量调查。 | ||||||
| 立项依据 | 中共青浦区委办公室 青浦区人民政府办公室关于印发《青浦区全面推行河长制实施方案》的通知 青委办〔2017〕9号 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 1、河道流量受年内年际变化，须通过实际调查才能掌握基本数据 2、通过该部分工作，掌握全区水量基本情况，为水资源管理等提供基本数据 |
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| 保证项目实施的制度、措施 | 上海市地方标准 DB31/T763-2013《感潮河段与濒海水文测验技术规范》 中华人民共和国水利行业规范 SL58-2014《水文测量规范》 |
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| 项目总预算（元） | 660000 | 项目当年预算（元） | 660000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 水利控制片，边界河道水资源监测 | 660000 | |||||
| 项目实施计划 | 1、6月前完成河道基本调查工作 2、省市边界河道汛期、非汛期各开展一次流量测验 |
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| 项目总目标 | 通过调查掌握每年青浦上游来水、潮水量的基本情况，进而为水资源分析研究提供基础数据，进而了解青浦区水资源年际变化情况，为规划、水资源管理提供科学的分析数据支撑 | ||||||
| 年度绩效目标 | 初步掌握省市边界河道基本情况 掌握省市边界主要进出水口门汛期、非汛期及全年水量情况 掌握淀浦河河道沿线基本情况 |
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| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：秦红 填报人： 徐勇 填报日期：18.02. | |||||||