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2016年上海市青浦区香花桥水务管理所预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2016.02.05

 

 
一、主要职能
  
主要职责是防汛、农田灌溉、水环境治理和保护、水污染防治、水务规划和计划编制、水务工程建设管理、协助供排水行业管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、水务设施维修养护管理、河道治理管理。
 
 
二、编制说明
 
2016年，上海市青浦区香花桥水务管理所部门预算支出总额为610.09万元，其中：财政拨款支出预算610.09万元。财政拨款支出预算中，基本支出343.09万元；项目支出267万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目4.26万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目17.67万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “农林水支出”科目576.92万元，主要用于行政经费及专项支出、水利专项工程项目支出。
    4. “住房保障支出”科目11.24万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

 

2016 年部门财务收支预算总表
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区香花桥水务管理所
单位：元
 
 
 
 
 
 
本年收入
本年支出
 
项目
预算数
项目
预算数
 
一、财政拨款收入
3032400 　
一、社会保障和就业支出
13120
 
1. 一般公共预算资金
3032400 　
二、医疗卫生与计划生育支出
168125
 
2. 政府性基金
　
三、农林水支出
2851155
 
二、事业收入
　
四、住房保障支出
 
 
三、事业单位经营收入
　
五、
 
 
四、其他收入
　
　
 
 
五、动用历年结余
　
　
 
 
六、财政专项资金
　
　
 
 
收入总计
3032400
支出总计
3032400
 
2016 年部门财政拨款收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区香花桥水务管理所
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年财政拨款收入
本年财政拨款支出
 
项目
一般公共预算
政府性基金预算
合计
一般公共预算
政府性基金预算
 
一、一般公共预算资金
3032400 　
一、社会保障和就业支出
13120
13120
 
 
二、政府性基金
　
二、医疗卫生与计划生育支出
168125
168125
 
 
　
　
三、农林水支出
2851155
2851155
 
 
　
　
四、住房保障支出
 
 
 
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
收入总计
3032400 　
支出总计
　3032400
　3032400
　
 
2016 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区香花桥水务管理所
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算拨款支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
类
款
项
 
208
　
　
社会保障和就业支出
13120
13120
　
 
208
0 5
　
行政事业单位离退休
13120
13120
　
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
168125
168125
　
 
210
05 　
　
医疗保障
168125
168125
　
 
213
　
　
农林水支出
2851155
2851155
 
 
213
03
　
水利
2851155
2851155
 
 
221
　
　
住房保障支出
 
 
　
 
221
02 　
　
住房改革支出
 
 
　
 
…
　
　
…
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
合计
3032400 　
3032400 　
　
 
2016 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区香花桥水务管理所
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
政府性基金预算拨款支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
类
款
项
 
229
　
　
其他支出
　
　
　
 
229
08
　
彩票发行销售机构业务费安排的支出
　
　
　
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
　
　
　
 
…
…
…
…
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
合计
　
　
　
 
2016 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区香花桥水务管理所
 
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算拨款基本支出
 
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
 
类
款
 
301
　
工资福利支出
2538780
2538780
 
 
301
01
基本工资
409200
409200
 
 
301
02
津贴补贴
93888
93888
 
 
301
03
奖金
153100
153100
 
 
301
04
社会保障缴费
535327
535327
 
 
301
06
伙食补助费
85680
85680
 
 
301
07
绩效工资
1118085
1118085
 
 
301
99
其他工资福利支出
143500
143500
 
 
302
 
商品和服务支出
 
 
 
 
302
01
办公费
35000
 
35000
 
302
04
手续费
1000
 
1000
 
302
05
水费
10000
 
10000
 
302
06
电费
20000
 
20000
 
302
07
邮电费
20000
 
20000
 
302
09
物业管理费
 
 
 
 
302
10
交通费
144000
 
144000
 
302
11
差旅费
10000
 
10000
 
302
12
因公出国（境）费用
 
 
 
 
302
13
维修（护）费
15000
 
15000
 
302
14
租赁费
 
 
 
 
302
15
会议费
10000
 
10000
 
302
16
培训费
42926
 
42926
 
302
17
公务接待费
6000
 
6000
 
302
28
工会经费
30574
 
30574
 
302
29
福利福
48600
 
48600
 
302
99
其他商品和服务支出
13000
 
13000
 
303
　
对个人和家庭的补助
15520
15520
 
 
303
0 1
离休费
 
 
 
 
303
02 　
退休费
13120
13120
 
 
303
09
奖励金
　
　
　
 
303
11
住房公积金
 
 
 
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
2400
2400
 
 
310
 
其他资本性支出
72000
 
72000
 
310
02
办公设备购置
72000
 
72000
 
合计
3032400
2554300
478100
 
2016 年上海市青浦区香花桥水务管理所“三公”经费预算情况表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
 
小计
购置费
运行费
 
0.6
 
0.6
 
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上海市青浦区香花桥水务管理所2016年“三公”经费财政拨款预算合计为0.6万元，包括2016年使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。主要内容如下：
 
    1.  因公出国（境）费0万元，主要用于水务各行业资源管理方面的国际合作交流、重大水务科研项目境外培训、水利、供排水技术应用考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
 
    2.  公务用车购置费0元、公务用车运行费0元，主要用于防汛防台、水务执法、水文监测、排水疏通、污水处理等业务工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
3.  公务接待费0.6万元，主要用于水务各行业工作交流和调研及本部门开展业务工作支出的各类公务接待经费。
“三公”经费预算比2015年减少2.4万元，主要是进一步缩减公务接待费用。