2016年上海市青浦区徐泾水务管理所部门预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2016.02.05
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一、主要职能
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（1） 按照依法治水、依法管水要求，负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻。
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（2）协助上级水务部门及所在镇编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划，并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
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（3）负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护，水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用。
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（4）负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好相关长效管理工作。
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（5）负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施。
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（6）协助所在镇做好防汛防台工作机构的日常工作。
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（7）协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作；
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（8）负责区管河道（湖泊）管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理（除水域保洁外），及船舶过闸费征收上缴工作。
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（9）负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查。
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（10）按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度，实施对泵闸的运行管理工作
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（11）负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作；
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（12）负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作。
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（13）负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作。
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（14）负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作。
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（15）完成上级水务主管部门和所在镇党委、镇政府交办的其它相关工作。
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二、编制说明
根据上述职责，上海市青浦区徐泾水务管理所内设4个科室，包括：综合管理科、水利管理科、水政管理科、给排水管理科。2016年上海市青浦区徐泾水务管理所部门预算支出总额为252.26万元。财政拨款支出主要内容如下：
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1. “社会保障和就业支出”科目0.98万元，主要用于事业单位退休人员费用，如退休人员活动费、退休人员补贴等。
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2. “医疗卫生与计划生育支出”科目13.42万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
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3. “农林水支出”科目229.32万元，主要用于人员经费及日常公用经费。
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4. “住房保障支出”科目8.54万元，主要用于事业单位住房公积金。
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2016
年部门财务收支预算总表
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编制部门：上海市青浦区徐泾水务管理所
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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2
，522，600
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一、社会保障和就业支出
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9
，840
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1.
一般公共预算资金
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2
，522，600
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二、医疗卫生与计划生育支出
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134
，160
|
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2.
政府性基金
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三、农林水支出
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2
，293，226
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二、事业收入
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四、住房保障支出
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85
，374
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三、事业单位经营收入
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五、
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四、其他收入
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五、动用历年结余
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六、财政专项资金
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收入总计
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2
，522，600
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支出总计
|
2
，522，600
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2016
年部门财政拨款收支预算总表
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编制部门：上海市青浦区徐泾水务管理所
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单位：元
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本年财政拨款收入
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本年财政拨款支出
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项目
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预算数
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项目
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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一、一般公共预算资金
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2
，522，600
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一、社会保障和就业支出
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9
，840
|
9
，840
|
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|
二、政府性基金
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二、医疗卫生与计划生育支出
|
134
，160
|
134
，160
|
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三、农林水支出
|
2
，293，226
|
2
，293，226
|
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|
四、住房保障支出
|
85
，374
|
85,374
|
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收入总计
|
2
，522，600
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支出总计
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2
，522，600
|
2
，522，600
|
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2016
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
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编制部门：上海市青浦区徐泾水务管理所
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单位：元
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项目
|
一般公共预算拨款支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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基本支出
|
项目支出
|
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类
|
款
|
项
|
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208
|
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社会保障和就业支出
|
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9
，840
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208
|
0
5
|
|
行政事业单位离退休
|
|
9
，840
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
134
，160
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
|
134
，160
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213
|
|
|
农林水支出
|
|
2
，293，226
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213
|
03
|
|
水利
|
|
2
，293，226
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
|
85,374
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
|
85,374
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…
|
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…
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合计
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|
2
，522，600
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2016
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
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编制部门：上海市青浦区徐泾水务管理所
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单位：元
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|
项目
|
政府性基金预算拨款支出
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|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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|
类
|
款
|
项
|
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229
|
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|
其他支出
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
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|
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|
…
|
…
|
…
|
…
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合计
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2016
年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
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|
编制部门：上海市青浦区徐泾水务管理所
|
|
|
单位：元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目
|
一般公共预算拨款基本支出
|
|
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|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类
|
款
|
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|
301
|
|
工资福利支出
|
2,045,766
|
2,045,766
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
01
|
基本工资
|
312,684
|
312,684
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
77,592
|
77,592
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
03
|
奖金
|
122,300
|
122,300
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
434,178
|
434,178
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
68,544
|
68,544
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
07
|
绩效工资
|
894,468
|
894,468
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
136
，000
|
136
，000
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
|
商品和服务支出
|
379
，100
|
|
379
，100
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
01
|
办公费
|
55,000
|
|
55,000
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
04
|
手续费
|
5
，000
|
|
5
，000
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
05
|
水费
|
10
，000
|
|
10
，000
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
06
|
电费
|
20
，000
|
|
20
，000
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
07
|
邮电费
|
2,400
|
|
2,400
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
10
|
车改后公务交通补贴
|
115
，200
|
|
115
，200
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
11
|
差旅费
|
20
，000
|
|
20
，000
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
20
，000
|
|
20
，000
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
15
|
会议费
|
5
，000
|
|
5
，000
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
16
|
培训费
|
38
，227
|
|
38
，227
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
17
|
公务接待费
|
6
，000
|
|
6
，000
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
28
|
工会经费
|
24
，393
|
|
24
，393
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
29
|
福利费
|
38
，880
|
|
38
，880
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
19
，000
|
|
19
，000
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
97
，734
|
97
，734
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
02
|
退休费
|
9
，840
|
9
，840
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
11
|
住房公积金
|
85
，374
|
85
，374
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2
，520
|
2
，520
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计
|
2
，522,600
|
2,143,500
|
379
，100
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016
年上海市青浦徐泾水务管理所“三公”经费预算情况表
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.6
|
0
|
0.6
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
青浦区徐泾水务管理所2016年“三公”经费财政拨款预算合计为0.6万元，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。主要内容如下：
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|
1. 因公出国（境）费0万元。
|
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2. 公务用车购置费0元、公务用车运行费0元，
|
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3. 公务接待费0.6万元，主要用于水务各行业工作交流和调研及本部门开展业务工作支出的各类公务接待经费。
“三公”经费预算比2015年减少2.4万元，主要是进一步缩减公务接待费用。
|
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