上海市青浦区盈浦水务管理所2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
一、上海市青浦区盈浦水务管理所主要职能
主要职能包括：
主要业务范围包括青浦区盈浦街道范围内的农田水利建设管理、防汛安保、水环境治理、河道治理管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、协助供排水行业管理等相关职责。
二、上海市青浦区盈浦水务管理所机构设置
上海市青浦区盈浦水务管理所设4个内设机构，包括：综合管理办公室、水利管理办公室、水政管理办公室及给排水管理办公室。
三、上海市青浦区盈浦水务管理所2017年部门预算编制说明
上海市青浦区盈浦水务管理所预算是包括人员经费和公用经费。2017年，上海市青浦区盈浦水务管理所部门预算支出总额为369.32万元，其中：财政拨款支出预算369.32万元。属于全额财政拨款支出，财政拨款支出主要内容如下：
1.“社会保障和就业支出”科目0.98万元，主要用于事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
2.“医疗卫生与计划生育支出”科目21.59万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
3.“农林水支出”科目333.01万元，主要用于事业单位人员工资和公用经费。
4.“住房保障支出”科目13.74万元，主要用于事业单位住房公积金、住房补贴等项目。
2017年预算单位财务收支预算总表
| 编制单位：上海市青浦区盈浦水务管理所 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,693,200 | 一、社会保障和就业支出 | 9,800 |
| 1. 一般公共预算资金 | 3,693,200 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 215,900 |
| 2. 政府性基金 | 三、农林水支出 | 3,330,100 | |
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 137,400 | |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 3,693,200 | 支出总计 | 3,693,200 |
2017年预算单位收入预算总表
| 编制单位：上海市青浦区盈浦水务管理所 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,800 | 9,800 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 9,800 | 9,800 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 215,900 | 215,900 | |||||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 215,900 | 215,900 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 3,330,100 | 3,330,100 | |||||
| 213 | 03 | 水利 | 3,330,100 | 3,330,100 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 137,400 | 137,400 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 137,400 | 137,400 | ||||
| … | … | |||||||
| 合计 | 3,693,200 | 3,693,200 | ||||||
2017年预算单位支出预算总表
| 上海市青浦区盈浦水务管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,800 | 9,800 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 9,800 | 9,800 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 215,900 | 215,900 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 215,900 | 215,900 | ||
| 213 | 农林水支出 | 3,330,100 | 3,330,100 | |||
| 213 | 03 | 水利 | 3,330,100 | 3,330,100 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 137,400 | 137,400 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 137,400 | 137,400 | ||
| … | … | |||||
| 合计 | 3,693,200 | 3,693,200 | ||||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
| 编制单位：上海市青浦区盈浦水务管理所 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 3,693,200 | 一、社会保障和就业支出 | 9,800 | 9800 | |
| 二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 215,900 | 215900 | ||
| 三、农林水支出 | 3,330,100 | 3330100 | |||
| 四、住房保障支出 | 137,400 | 137400 | |||
| 收入总计 | 3,693,200 | 支出总计 | 3693200 | 3693200 | |
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区盈浦水务管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,800 | 9,800 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 9,800 | 9,800 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 215,900 | 215,900 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 215,900 | 215,900 | ||
| 213 | 农林水支出 | 3,330,100 | 3,330,100 | |||
| 213 | 03 | 水利 | 3,330,100 | 3,330,100 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 137,400 | 137,400 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 137,400 | 137,400 | ||
| … | … | |||||
| 合计 | 3,693,200 | 3,693,200 | ||||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区盈浦水务管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
| … | … | … | … | |||
| 合计 | ||||||
上海市青浦区盈浦水务管理所2017年无政府性基金，故本表无数据。
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区盈浦水务管理所 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 3086060 | 3086060 | ||
| 301 | 1 | 基本工资 | 455528 | 455528 | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 98294 | 98294 | |
| 301 | 3 | 奖金 | 3100 | 3100 | |
| 301 | 4 | 社会保障缴费 | 794723 | 794723 | |
| 301 | 6 | 伙食补助费 | 91200 | 91200 | |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 1408419 | 1408419 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 234796 | 234796 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 467080 | 467,080 | ||
| 302 | 1 | 办公费 | 36250 | 36,250 | |
| 302 | 4 | 手续费 | 3000 | 3,000 | |
| 302 | 5 | 水费 | 10000 | 10,000 | |
| 302 | 6 | 电费 | 20000 | 20,000 | |
| 302 | 7 | 邮电费 | 20000 | 20,000 | |
| 302 | 9 | 维修费 | 10000 | 10,000 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30000 | 30,000 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | |||
| 302 | 15 | 会议费 | 10000 | 10,000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 10000 | 10,000 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6000 | 6,000 | |
| 302 | 18 | 其他商品服务支出 | 24550 | 24,550 | |
| 302 | 19 | 办公设备购置 | 46400 | 46,400 | |
| 302 | 20 | 教育经费 | 29434 | 29,434 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 39246 | 39,246 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 57600 | 57,600 | |
| 302 | 30 | 车辆改革补贴 | 114600 | 114,600 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 140060 | 140060 | ||
| 303 | 1 | 离休费 | |||
| 303 | 4 | ||||
| 303 | 9 | 奖励金 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 137400 | 137400 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2660 | 2660 | |
| 合计 | 3693200 | 3226120 | 467,080 | ||
2017年上海市青浦区盈浦水务管理所“三公”经费和机关运行经费预算情况表
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 0.6 | 0.6 | |||||
四、相关情况说明
1.“三公”经费预算
上海市青浦区盈浦水务管理所2017年“三公”经费财政拨款预算为0.6万元，包括上海市青浦区盈浦水务管理所以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。 其中：
公务接待费预算0.6万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。
2.机关运行经费预算
上海市青浦区盈浦水务管理所2017年度未安排机关运行经费预算。
2017年度本单位政府采购预算8.27万元，其中：政府采购货物预算8.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算8.27万元，其中：政府采购货物预算8.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.48万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.49万元。
上海市青浦区盈浦水务管理所2017年度无实行绩效目标管理的项目。