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上海市青浦区水务行政执法支队2019年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2019.02.01

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区水务行政执法支队主要职能
    上海市青浦区水务行政执法支队是上海市青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括：
    1、依法在青浦区范围内开展水务行政检查，加强行政许可后的监管；
    2、依法受理关于水务违法事件的举报、投诉、来信、来访；
    3、依法查处管辖范围内的水务违法案件；
    4、宣传水务行政管理的法律、法规、规章；
    5、组织实施水务行政执法人员的培训、管理和考核；
    6、根据市水务行政执法总队的统一部署，组织、实施管辖范围内的重大专项执法活动；
    7、完成上级交办的其他工作。

 

上海市青浦区水务行政执法支队机构设置
   青浦区水务行政执法支队设5个内设机构，包括：综合管理科、执法监察科、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区水务行政执法支队预算支出总额为1210.27万元，其中：财政拨款支出预算1210.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1210.27万元，比上年执行数减少14.26万元，主要原因是项目支出预算减少；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目87.44万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用、机关事业单位养老保险、职业年金。
    2. “卫生健康支出”科目28.55万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “农林水支出”科目1073.2485万元，主要用于基本支出及水利专项工程方面的项目支出。
    4. “住房保障支出”科目21.034万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 12,102,687 一、社会保障和就业支出 874,400 874,400 　 　
1、一般公共预算资金 12,102,687 二、卫生健康支出 285,462 285,462 　 　
2、政府性基金 　 三、农林水支出 10,732,485 3,698,335 1,151,400 5,882,750
二、事业收入 　 四、住房保障支出 210,340 210,340 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 12,102,687 支出总计 12,102,687 5,068,537 1,151,400 5,882,750

2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 874,400 874,400 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 874,400 874,400 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 33,040 33,040 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 600,971 600,971 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 240,389 240,389 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 285,462 285,462 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 285,462 285,462 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 285,462 285,462 　 　 　
213 　 　 农林水支出 10,732,485 10,732,485 　 　 　
213 03 　 水利 10,732,485 10,732,485 　 　 　
213 03 04 水利行业业务管理 4,849,735 4,849,735 　 　 　
213 03 09 水利执法监督 5,882,750 5,882,750 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 210,340 210,340 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 210,340 210,340 　 　 　
221 02 01 住房公积金 210,340 210,340 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 12,102,687 12,102,687 　 　 　

2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 874,400 874,400 　
208 05 　 行政事业单位离退休 874,400 874,400 　
208 05 02 事业单位离退休 33,040 33,040 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 600,971 600,971 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 240,389 240,389 　
210 　 　 卫生健康支出 285,462 285,462 　
210 11 　 行政事业单位医疗 285,462 285,462 　
210 11 02 事业单位医疗 285,462 285,462 　
213 　 　 农林水支出 10,732,485 4,849,735 5,882,750
213 03 　 水利 10,732,485 4,849,735 5,882,750
213 03 04 水利行业业务管理 4,849,735 4,849,735 　
213 03 09 水利执法监督 5,882,750 　 5,882,750
221 　 　 住房保障支出 210,340 210,340 　
221 02 　 住房改革支出 210,340 210,340 　
221 02 01 住房公积金 210,340 210,340 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 12,102,687 6,219,937 5,882,750

2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 12,102,687 一、社会保障和就业支出 874,400 874,400 　
二、政府性基金 0 二、卫生健康支出 285,462 285,462 　
　 　 三、农林水支出 10,732,485 10,732,485 　
　 　 四、住房保障支出 210,340 210,340 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 12,102,687 支出总计 12,102,687 12,102,687 　

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 874,400 874,400 　
208 05 　 行政事业单位离退休 874,400 874,400 　
208 05 02 事业单位离退休 33,040 33,040 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 600,971 600,971 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 240,389 240,389 　
210 　 　 卫生健康支出 285,462 285,462 　
210 11 　 行政事业单位医疗 285,462 285,462 　
210 11 02 事业单位医疗 285,462 285,462 　
213 　 　 农林水支出 10,732,485 4,849,735 5,882,750
213 03 　 水利 10,732,485 4,849,735 5,882,750
213 03 04 水利行业业务管理 4,849,735 4,849,735 　
213 03 09 水利执法监督 5,882,750 　 5,882,750
221 　 　 住房保障支出 210,340 210,340 　
221 02 　 住房改革支出 210,340 210,340 　
221 02 01 住房公积金 210,340 210,340 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 12,102,687 6,219,937 5,882,750

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
229 　 　 其他支出 　 　 　
229 08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 　 　 　
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 　 　 　
… … … … 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
      本单位无政府性基金预算支出。      

 

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 5,031,861 5,031,861 　
301 01 基本工资 810,816 810,816 　
301 02 津贴补贴 114,552 114,552 　
301 06 伙食补助费 119,952 119,952 　
301 07 绩效工资 2,081,646 2,081,646 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 600,971 600,971 　
301 09 职业年金缴费 240,389 240,389 　
301 10 职工基本医疗保险缴费 285,462 285,462 　
301 12 其他社会保障缴费 108,177 108,177 　
301 13 住房公积金 210,340 210,340 　
301 99 其他工资福利支出 459,556 459,556 　
302 　 商品和服务支出 1,148,400 　 1,148,400
302 01 办公费 90,500 　 90,500
302 03 咨询费 100,000 　 100,000
302 04 手续费 5,000 　 5,000
302 05 水费 10,000 　 10,000
302 06 电费 100,000 　 100,000
302 07 邮电费 35,000 　 35,000
302 11 差旅费 30,000 　 30,000
302 13 维修（护）费 182,690 　 182,690
302 16 培训费 30,000 　 30,000
302 17 公务接待费 5,000 　 5,000
302 18 专用材料费 5,000 　 5,000
302 26 劳务费 30,000 　 30,000
302 28 工会经费 75,510 　 75,510
302 29 福利费 82,800 　 82,800
302 31 公务用车运行维护费 140,000 　 140,000
302 39 其他交通费用 173,400 　 173,400
302 99 其他商品和服务支出 53,500 　 53,500
303 　 对个人和家庭的补助 36,676 36,676 　
303 02 退休费 33,040 33,040 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,636 3,636 　
310 　 其他资本性支出 3,000 　 3,000
310 02 办公设备购置费 3,000 　 3,000
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
合计 6,219,937 5,068,537 1,151,400

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
14.5 0 0.5 14 0 14 0

其他相关情况说明
    一、2019年“三公”经费预算情况说明
    2019年“三公”经费预算数为14.5万元，与2018年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费14万元，与2018年预算持平。
    （三）公务接待费0.5万元。与2018年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    2019年，本单位无机关运行经费
    三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算470.04万元，其中：政府采购货物预算19.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算450.69万元。 
    四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金588.275万元。 
          

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区水务行政执法支队
项目名称 三大行业执法监测经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费þ 其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务 □    资产购置类□    其他事业专业类þ 
开始时间 2019.1.1 结束时间 2019.12.31
项目概况 水务执法支队每年巡查本区范围内骨干河湖管理范围内的水事违法事件，以便能够及时依法处理；对全区范围内的风险管控类排水户进行二个月一次的污水水质采样检测和现场核查；对重点排水户进行每季度一次的污水水质采样检测和现场核查；对一般排水户抽样进行污水水质采样检测，并根据以上检测结果对超标排水户依法进行行政处罚。同时对存在雨污水管道混接嫌疑的排水户进行地下管道测绘，对违规排水户依法查处并要求及时整改，做到雨污分流。对全区范围内的供水水质进行监测，加强供水管理，保障供水安全。
立项依据 1、为加强河道管理，维护河湖水环境，保证正常的水事秩序。主要依据《上海市河道管理条例》；2、为进一步提高排水户规范达标排放的意识，保证公共排水设施正常运转，提高截污治污率,改善城镇水环境。主要依据：《城镇排水与污水处理条例》、《上海市排水管理条例》。3、为加强供水管理，保障供水安全。主要依据《上海市供水管理条例》。
项目设立的必要性 为了维护我区正常有序的水事秩序、保证公共排水设施正常运转，提高截污治污率，改善城镇水环境、保证公共供水设施的正常运转，保证饮用水的安全。通过对相对人的执法检查消除隐患、防止违法行为的发生；通过查处打击涉水违法行为。

保证项目实施的制度、措施 水务行政执法支队根据当年工作量估算情况制定河湖巡查计划；排水户污水水质采样检测方案，方案内容包括被检测单位的名单、采样检测的时间及人员安排；供水水质监测计划；在专项执法活动中各部门的工作职责及工作要求。

项目总预算（元） 5342750 项目当年预算（元） 5342750
同名项目上年预算额（元） 5514800 同名项目上年预算执行数（元） 5399398
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 河道执法检查经费 285850
水系调整项目河道测绘费用 250000
污染物监测费用 3058500
地下管道测绘费用 300000
重点排水户执法核查采样费用 1448400
项目实施计划 1.2019年1、3、5、7、9、11月对产业废水排水户进行污水水质采样检测；   2.2019年4、6、8、10月对重点排水户进行污水水质采样检测；                3.2019年不定期随机对非重点排水户进行污水水质采样检测；                4.2019年2、5、8、11月对大型餐饮业进行污水水质采样检测；            5.2019年全年不定期对有雨污管道混接嫌疑的排水户进行地下管道测绘 ；     6.2019年7、8、9月对供水企业水质进行采样检测；                          7.每月对重点河道进行巡查、对全年的水系调整项目进行全覆盖的测绘。
项目总目标 加强河道管理，维护河湖水环境，保证正常的水事秩序；加强本区排水管理，进一步提高排水户规范达标排放的意识，保证公共排水设施正常运转，提高截污治污率,改善城镇水环境，保障人民生命财产安全；加强供水管理，保障供水安全。
年度绩效目标 完成既定方案中的所有执法活动及采样检测及测绘项目。对河湖巡查中发现的涉水违法行为依法进行查处；对检测及测绘报告结果显示有超标或违规的排水户严格依法进行查处，并且要求逐一案件进行整改，保证整改率达到90%以上，全年整改合格率达到80%以上。对供水监测结果显示有问题的供水企业发送行政建议函，保证全年水质达标率100%。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
资金到位及时性 及时
产出目标 预算执行率 100.00%
　 　
　 　
效果目标 项目管理制度执行的有效性 100.00%
　 　
　 　
影响力目标 人员到位率 100.00%
长效管理制度建设 完善
项目立项的规范性 规范
备注