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上海市青浦区水务行政执法支队2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2017.10.25

 

第一部分    上海市青浦区水务行政执法支队概况
 
一、主要职能
青浦区水务行政执法支队受青浦区水务局委托，是从事水务行政执法的行政事务执行机构。主要职责为：
1 、依法在青浦区范围内开展水务行政检查，加强行政许可后的监管；
2 、依法受理关于水务违法事件的举报、投诉、来信、来访；
3 、依法查处管辖范围内的水务违法案件；
4 、宣传水务行政管理的法律、法规、规章；
5 、组织实施水务行政执法人员的培训、管理和考核；
6 、根据市水务行政执法总队的统一部署，组织、实施管辖范围内的重大专项执法活动；
7 、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责，上海市水务行政执法支队设五个内设机构，包括：综合管理科、执法监察科、执法一中队、执法二中队、执法三中队。


 

第二部分   上海市青浦区水务行政执法支队2016年度部门决算表
2016 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1097.23
一、一般公共服务支出
 
　　其中：政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入　
 
七、文化体育与传媒支出
 
　
 
八、社会保障和就业支出
2.3
　
 
九、医疗卫生与计划生育支出
27.70
　
 
十、节能环保支出
 
　
 
十一、城乡社区支出
 
　
 
十二、农林水支出
1059.24
　
 
十三、交通运输支出
 
　
 
十四、资源勘探信息等支出
 
　
 
十五、商业服务业等支出
 
　
 
十六、金融支出
 
　
 
十七、援助其他地区支出
 
　
 
十八、国土海洋气象等支出
 
　
 
十九、住房保障支出
17.63
　
 
二十、粮油物资储备支出
 
　
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
1097.23
本年支出合计
1106.87
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
9.64
年末结转和结余
 
总计
1106.87
总计
1106.87


2016 年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
类
款
项
合计
1097.23 　
1097.23 　
　
　
　
　
　
 
208 　
　
　
社会保障和就业支出
2.3 　
2.3 　
　
　
　
　
　
 
208
05 　
　
行政事业单位离退休
2.3 　
2.3 　
　
　
　
　
　
 
208
05 　
02 　
事业单位离退休
2.3 　
2.3 　
　
　
　
　
　
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
27.70 　
27.70 　
　
　
　
　
　
 
210
05
 
医疗保障
27.70 　
27.70 　
　
　
　
　
　
 
210
05
02
事业单位医疗
27.70
27.70
 
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
1049.6
1049.6
 
 
 
 
 
 
213
03
 
水利
1049.6
1049.6
 
 
 
 
 
 
213
03
04
水利行业业务管理
495.05
495.05
 
 
 
 
 
 
213
03
16
农田水利
554.55
554.55
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
17.63
17.63
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
17.63
17.63
 
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
17.63
17.63
 
 
 
 
 
 
 

2016 年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
类
款
项
合计
1106.87 　
542.68 　
564.19 　
　
　
　
 
208 　
　
　
社会保障和就业支出
2.3
2.3
 
 
 
 
 
208
05 　
　
行政事业单位离退休
2.3
2.3
 
 
 
 
 
208
05 　
02 　
事业单位离退休
2.3
2.3
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
27.70
27.70
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
27.70
27.70
 
 
 
 
 
210
05
02
事业单位医疗
27.70
27.70
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
1059.24
495.05
564.19
 
 
 
 
213
03
 
水利
1059.24
495.05
564.19
 
 
 
 
213
03
04
水利行业业务管理
495.05
495.05
 
 
 
 
 
213
03
16
农田水利
564.19
 
564.19
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
17.63
      17.63
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
       17.63      
17.63
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
17.63
17.63
 
 
 
 
 
 


2016 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1097.23 　
一、一般公共服务支出
　
　
　
二、政府性基金预算财政拨款
　
二、外交支出
　
　
　
　
　
三、国防支出
　
　
　
　
　
四、公共安全支出
　
　
　
　
　
五、教育支出
　
　
　
　
　
六、科学技术支出
　
　
　
　
　
七、文化体育与传媒支出
　
　
　
　
　
八、社会保障和就业支出
 2.3
 2.3
　
　
　
九、医疗卫生与计划生育支出
　27.70
27.70
　
　
　
十、节能环保支出
　
　
　
　
　
十一、城乡社区支出
　
　
　
　
　
十二、农林水支出
　1059.24
  　1059.24
　
　
　
十三、交通运输支出
　
　
　
　
　
十四、资源勘探信息等支出
　
　
　
　
　
十五、商业服务业等支出
　
　
　
　
　
十六、金融支出
　
　
　
　
　
十七、援助其他地区支出
　
　
　
　
　
十八、国土海洋气象等支出
　
　
　
　
　
十九、住房保障支出
　17.63
　17.63
　
　
　
二十、粮油物资储备支出
　
　
　
　
　
二十一、其他支出
　
　
　
本年收入合计
1097.23 　
本年支出合计
　1106.87
1106.87
　
年初财政拨款结转和结余
9.64 　
年末财政拨款结转和结余
　
 
　
      一般公共预算财政拨款
9.64 　
　
　
　
　
      政府性基金预算财政拨款
　
　
　
　
　
总计
1106.87 　
总计
　1106.87
1106.87
　
 


2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208 　
　
　
社会保障和就业支出
2.3
2.3
 
208
05 　
　
行政事业单位离退休
2.3
2.3
 
208
05 　
02 　
事业单位离退休
2.3
2.3
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
27.70
27.70
 
210
05
 
医疗保障
27.70
27.70
 
210
05
02
事业单位医疗
27.70
27.70
 
213
 
 
农林水支出
1059.24
495.05
564.19
213
03
 
水利
1059.24
495.05
564.19
213
03
04
水利行业业务管理
495.05
495.05
 
213
03
16
农田水利
564.19
 
564.19
221
 
 
住房保障支出
17.63
17.63
 
221
02
 
住房改革支出
17.63
17.63
 
221
02
01
住房公积金
17.63
17.63
 
合计
1106.87
542.68
564.19 　
 

 
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
 
工资福利支出
450.11
450.11
 
301
01
  基本工资
84.11
84.11
 
301
02
  津贴补贴
22.16
22.16
 
301
03
  奖金
0.32
0.32
 
301
04
  其他社会保障缴费
 
 
 
301
06
  伙食补助费
16.37
   16.37
 
301
07
  绩效工资
     207.66
  207.66
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
81.29
81.29
 
301
09
职业年金缴费
32.77
32.77
 
301
99
  其他工资福利支出
5.43
5.43
 
302
 
商品和服务支出
69.95
 
69.95
302
01
  办公费
4.23
 
4.23
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
0.18
 
0.18
302
06
  电费
8.05
 
8.05
302
07
  邮电费
2.82
 
2.82
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
0.03
 
    0.03
302
12
  因公出国（境）费用
 
 
 
302
13
  维修（护）费
2.99
 
2.99
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.15
 
0.15
302
17
  公务接待费
0.19
 
0.19
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
1.21
 
      1.21
302
27
  委托业务费
8.99
 
8.99
302
28
  工会经费
5.04
 
5.04
302
29
  福利费
7.1
 
7.1
302
31
  公务用车运行维护费
8.61
 
8.61
302
39
  其他交通费用
18.95
 
18.95
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
1.41
 
1.41
303
 
对个人和家庭的补助
19.93
19.93
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
2.3
2.3
 
303
03
  退职（役）费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
17.63
17.63
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
 
其他资本性支出
        2.69
 
2.69
310
02
  办公设备购置
2.69
 
2.69
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
   
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
542.68
470.04
72.64
 


2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
11.7
8.8
 
 
11.2
8.61
 
 
11.2
8.61
0.5
0.19
 


2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
　
　
其他支出
 
 
 
229
08
　
彩票发行销售机构业务费安排的支出
 
 
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
 
 
 
…
…
…
…
 
 
 
合计
 
 
 
：
注：上海市青浦区水务行政执法支队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。


第三部分  上海市青浦区水务行政执法支队2016年度部门决算情况说明
 
一、关于 上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度收入总计为1097.23万元、支出总计为1106.87万元。与2015年度相比，收入增加了84.07万元，增加了8.3%,主要原因:增人增资。支出减少了166.41万元，减少了13.07%，主要原因：2016年度项目经费减少。
二、关于 上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度收入决算情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度收入合计1097.23万元，其中：财政拨款收入1097.23万元，占100%。
三、关于 上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度支出决算情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度支出合计1106.87万元，其中：基本支出542.68万元，占49.03%；项目支出564.19万元，占50.97%。
四、关于 上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度财政拨款收支总决算1097.23万元、1106.87万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加84.07万元，增加了8.3%。支出总计减少166.41万元，减少了13.07%。主要原因：2016年度项目经费减少。
五、关于 上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出1106.87万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.41万元，减少13.07%。主要原因：2016年度项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出1106.87万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出2.3万元，占0.2%；
医疗卫生与计划生育支出27.70万元，占2.5%；
农林水支出1059.24万元，占95.7%；
住房保障支出17.63万元，占1.6%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1124.02万元，支出决算为1106.87万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。其中：
1 、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.3万元。主要用于：发放本单位退休人员补贴等。年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。
2 、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗27.7万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费等。年初预算为27.7万元，支出决算为27.7万元，完成年初预算的100%。
3 、农林水支出-水利-水利行业业务管理105.33万元。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为508.05万元，支出决算为495.05万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
4 、农林水支出-水利-农田水利564.19万元。主要用于：供水、排水、水利三大行业执法经费等。年初预算为568.34万元，支出决算为564.19万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
5 、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.63万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为17.63万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的100%。
六、关于 上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出542.68万元，包括人员经费470.04万元，公用经费72.64万元。基本支出中：
1 、工资福利支出450.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出69.95万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3 、对个人和家庭的补助支出19.93万元，主要用于：退休费、住房公积金。
4 、其他资本性支出2.69万元，主要用于：办公设备购置费。
七、关于上海市 青浦区水务行政执法支队 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.7万元，支出决算为8.8万元，完成预算的75.21%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.61万元，完成预算的76.88%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：基本完成，支出节约。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少45.65万元，减少83.84%，其中：因公出国（境）费支出决算相等，都为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少45.32万元，降低84.03%；公务接待费支出决算减少0.33万元，降低63.46%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年度购置公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是支出节约。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.61万元，占76.88%；公务接待费支出决算0.19万元，占38%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。
2 、公务用车购置及运行维护费支出8.61万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出 8.61 万元。主要用于公务用车的日常运行维护。 2016 年，上海市青浦区水务行政执法支队的公务用车保有量为 4 辆。
3 、公务接待费支出0.19万元。其中：
国内公务接待支出0.19万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待18批次、25人次。其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于 上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016 年度上海市青浦区水务行政执法支队 无 机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）472.34万元，其中：货物采购金额5.13万元、工程采购金额0万元、服务采购金额467.21万元。
2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额283.4万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额85.02万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额283.4万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额188.94万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日， 上海市 青浦区水务行政执法支队 共有车辆 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四） 预算绩效管理情况。
上海市 青浦区水务行政执法支队 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；2016年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。
 
第四部分  名词解释
无